勐海县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282205033301000
勐海县住房和城乡建设局2022年度部门决算
目 录
第一部分 勐海县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县住房和城乡建设局概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.负责规范住房和城乡建设、城市管理秩序；2.负责推进建筑节能、城镇减排；会同有关部门单位拟订建筑节能和城镇减排的规划、措施并监督实施，组织实施重大节能项目；3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；4.负责推进住房制度改革；5.负责监督实施工程建设标准；6.负责建筑活动的监督管理；7.负责指导城市建设管理工作；8.负责规范和指导村镇建设工作；9.负责房屋建筑和市政工程质量安全监管工作；10.负责房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理；11.负责民用建筑人防工程管理总体工作；12.负责城市管理工作；13.负责数字化城市管理工作；14.完成县委、县政府交办的其他任务
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 强化思想引领，在转变观念上增强执行力。一是强化理论学习主体责任。全面学习、把握、落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，认真落实省委十一届三次全会精神，深入领会王宁书记在西双版纳州调研座谈会上的讲话精神，扎实推进干部队伍作风效能建设，把全局上下干事创业的精神气激发出来、提振起来。二是强化意识形态领导责任。强化党组对意识形态工作的领导责任，强化意识形态责任制，压实党支部意识形态工作责任制，按照党建工作责任清单和任务清单，抓实“三会一课”“主题党日”制度，加强对党员理念信念、社会主义意识形态的教育学习，增强做好宣传工作和意识形态工作的意识。
2. 强化行为规范，在提升效能上形成执行力。持续巩固提升“五比五看五争当”活动成果，接续推进“作风整顿年”活动，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效能意识，各项工作坚持早部署、早落实、早推进，做到不等不靠、系统考虑、及时汇报，牢牢把握工作主动权，确保在规定时间内完成各项任务，强势推进项目建设等重点工作。
3. 加强项目谋划与储备。在城市更新、保障性安居工程、新型基础设施、城镇”两污”设施、停车设施、绿色低碳发展、碳中和碳达峰、绿色出行、管道更新改造等民生领域方面充分进行挖掘，谋划一批高质量的项目以解决项目建设资金问题，逐步补齐城市弱项、短板。
4. 加大力度推进项目建设。加强对上级汇报争取，专班推进、解决项目所存在的各项困难与问题。做实做细各项服务工作，聚焦拟开工项目加快手续办理，聚焦在建项目抢工期抓进度，聚焦各类资源要素抓落实保障，统筹协调、高效服务、破解瓶颈，按照时间节点，加快推进项目建设。
5. 做好经济运行分析，促发展保稳定。定期召开会议研究推进住建领域经济运行分析工作，把问题找准，把原因分析透，把措施定精准。合理制定目标任务，盯紧抓实各项工作。继续推进项目按计划开竣工，强化项目投资调度，切实做到应统尽统。
6. 推进长效机制建设，稳定房地产市场预期。围绕构建“住房保障体系”和“市场供应体系”两个住房体系，完善我县住房供应结构；强化我县房地产市场调控工作，结合州、县经济增长目标任务，坚持稳房价、促开盘、促销售；加强对剩余4个烂尾楼项目建设进度的督导检查，促使项目早日完工验收，强化舆论导向和预期管理，确保市场稳定健康发展。
7. 统筹兼顾联创联建，一体推进确保落实。持续巩固爱国卫生“7+2专项行动”成果，不断提升“云南省美丽县城”创建成效和成色，一体化推进卫生县城、健康县城、文明县城、绿美城镇、绿美社区等创建工作，注重与新型城镇化建设相结合、注重与城乡人居环境整治提升相结合，扎实的作风抓实抓细各项工作，奋力推进县城建设向更高水平迈进。
8. 打好污染防治攻坚战，做好环保督察问题整改。持续抓实抓细大气污染防治各项措施，巩固大气污染防治成果。深入学习贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”的理念。坚持问题导向，持续抓细抓实反馈问题整改落实，确保问题彻底整改到位。同时，进一步完善长效机制，坚持标本兼治，更加注重源头治理和综合施策。
9. 持续抓实安全生产，确保责任落实落细。坚持“人民至上、生命至上”，以“时时放心不下”的责任感，切实做好安全生产各项工作。紧盯燃气专项整治，加强城市市政公用设施安全管理；突出危大工程管理，强化房屋市政工程施工安全风险管控；聚焦经营性自建房，抓好房屋建筑安全隐患排查整治；加强消防安全管理，防范杜绝火灾伤亡事故发生；加强城市执法，提升城市管理监督能力；加强应急值守，做好应急处置各项准备。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、行政审批股、住房保障和房地产管理股、城乡建设股、建筑市场监管股、工程质量安全监管股、人防工程与指挥信息股。所属单位4个，分别是：
1.勐海县城市管理综合行政执法大队。
2.勐海县建筑管理站。
3.勐海县建筑工程质量监督站。
4.勐海县环境卫生管理站。
（二）决算单位构成
纳入勐海县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.勐海县住房和城乡建设局。
2.勐海县城市管理综合行政执法大队。
3.勐海县建筑管理站。
4.勐海县建筑工程质量监督站。
5.勐海县环境卫生管理站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
勐海县住房和城乡建设局2022年度政府性基金预算财政拨款收入3,652,535.00元，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县住房和城乡建设局2022年度收入合计135,182,706.03元。其中：财政拨款收入133,282,706.03元，占总收入的98.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,900,000.00元，占总收入的1.41%。与上年相比，收入合计减少69,570,060.38元，下降33.98%。其中：财政拨款收入减少64,353,560.38元，下降32.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少5,216,500.00元，下降73.30%。
2022年比2021年收入减少的主要原因：一是专项债券资金项目2021年度老旧小区改造和生活垃圾收转运专项债券资金项目本年无财政拨款收入，二是事业人员体制改革分流7人，人员经费减少。
二、支出决算情况说明
勐海县住房和城乡建设局2022年度支出合计184,999,142.03元。其中：基本支出14,880,356.88元，占总支出的8.04%；项目支出170,118,785.15元，占总支出的91.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加30,002,811.62元，增长19.36%。其中：基本支出减少466,232.09元，下降3.04%；项目支出增加30,469,043.71元，增长21.82%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
2022年比2021年支出增加的主要原因：一是专项债券资金项目2021年度老旧小区改造及生活垃圾收转运专项债券资金项目按工程进度在于2022年才完成支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障勐海县住房和城乡建设局机构正常运转的日常支出14,880,356.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,131,432.98元，占基本支出的94.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费748,923.90元，占基本支出的5.03％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障勐海县住房和城乡建设局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出170,118,785.15元。其中：基本建设类项目支出124,848,222.51元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.海财社字〔2022〕7号爱国卫生运动专项经费50,000元,主要用于：开展爱国卫生运动工作相关经费开支。项目开展情况：较好的完成了县城区公共卫生设施洗漱台的维修维护。
2.海财建字〔2022〕160号2022年大气污染治理工作经费298,824.00元,主要用于：支付扬尘治理工作相关经费开支。项目开展情况：通过采取有效的防治措施，县城区房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘得以有效控制，工地文明施工、绿色施工水平得以全面提升。
3.海财建字〔2022〕46号城市生活垃圾处理场渗滤液租赁服务经费 1,000,000.00元,主要用于：支付城市生活垃圾处理场渗滤液租赁相关费用。项目开展情况：渗滤液日处理量达到80-95立方米，有效提高生活垃圾处理场渗滤液处理能力，渗滤液处理达标排放，提升环境质量，改善垃圾处理场周边村民生活环境。
4.海财建字〔2022〕25号2019年度第二批中央水污染防治资金600,000.00元,主要用于：勐海县县城曼贺河水环境综合整治项目（一期）工程建设。项目开展情况：完成了曼贺河（曼贺寨门至食为天段）沿河截污管布设，包括河道清淤、挡墙等工程。
5.海财建字〔2022〕198号陆羽雕像工程款300,000.00元 ,主要用于：《茶圣·陆羽》雕像造型制作安装工程。项目开展情况：结合我县民族茶文化特色，在南门酒店位置完成了《茶圣·陆羽》雕像造型制作安装，包括茶经墙及配套的绿化设施。
6.海财建字〔2022〕198号学府路国旗灯箱工程安装款200,000.00元，主要用于：学府路国旗灯箱工程安装。项目开展情况：为建党70周年庆祝活动氛围营造，按时按质完成了学府路国旗灯箱工程安装。
7.海财建字〔2022〕198号吉祥物玻璃钢雕塑制作安装款150,000.00元，主要用于：玻璃钢雕塑制作安装。项目开展情况：结合我县民族茶文化特色及“美丽县城”建设，在雨林大道4个位置完成了“吉祥物”玻璃钢雕塑制作安装。
8.海财建字〔2022〕198号城市维护费785,539.94元, 主要用于：县城区市政设施的日常维护维修。项目开展情况：保障了路灯维护维修、环卫车辆维护维修、绿化管护维护、公厕维护维修、水费等市政设施的正常运转。
9.海财建字〔2022〕325号高速公路工作经费经费60,000.00元,主要用于：支付孟连至勐海高速公路（勐海段）工作相关经费开支。项目开展情况：协助做好项目征地拆迁补偿工作，依法维护被征收(用)土地的村集体、单位、个人的合法权益，确保项目顺利实施。
10.海财建字〔2022〕370号公共租赁住房特许经营权评估服务费120,000.00元 ,主要用于：出让特许经营管理权的公共租赁住房租金收益评估费。项目开展情况：为盘活全县存量公共租赁住房（以下简称“公租房”）资产，提升公租房资产管理的高效性，我局聘请第三方评估机构机构中瑞国际房地产土地资产评估有限公司对勐海县拟公开出让特许经营管理权的2513套公共租赁住房30年租金收益进行评估。
11.海财建字〔2022〕24号2020年主城区排水防涝设施建设项目2,100,000.00元,主要用于：勐海县县城曼贺河水环境综合整治项目（二期）工程。项目开展情况：完成了曼贺河所涉及的东纳路雨污分流管网改造，包括配套的道路、人行道、路灯等工程。
12.海财建字〔2022〕281号老旧小区改造及配套基础设施建设前期费500,000.00元 ,主要用于：勐海县2021年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目工程。项目开展情况：努力打造功能完善、环境整洁、管理有序的居住小区，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，项目所包含的10个老旧小区均已完成改造并投入使用。
13.海财建字〔2022〕2号县城市政基础设施提升改造项目1,000,000.00元, 主要用于：勐海县县城市政基础设施提升改造项目工程。项目开展情况：结合爱国卫生“7+2”专项行动、改善提升人居环境、国家级卫生县城考核验收、“美丽县城”创建等相关工作，为补齐县城区及城郊结合部所存在的市政短板问题，完成了项目所包含的人行道提升改造、道路提升改造、河道水环境治理及市政绿化景观提升改造、环境卫生整治及城区道路交通标线更新、环卫设施更新改造、亮化提升改造、市政花箱隔离带、市政围挡文化宣传栏。
14.海财建字〔2022〕2号2016年城市基础设施建设贷款2022年度本金14,670,000.00元 ,主要用于：勐海县2016年城市基础设施建设项目贷款本金的偿还。项目开展情况：项目所包含的12条市政道路及1个湿地公园均已竣工投入使用，项目的完成为广大市民营造了休闲游憩活动场所。
15.海财建字〔2022〕2号2016年城市基础设施建设贷款2022年度利息8,028,726.45元，主要用于：勐海县2016年城市基础设施建设项目贷款利息的偿还。项目开展情况：项目所包含的12条市政道路及1个湿地公园均已竣工投入使用，项目的完成为广大市民营造了休闲游憩活动场所。
16.海财建字〔2022〕198号城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目监理费150,000.00元, 主要用于：勐海县2020年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目监理服务费。项目开展情况：项目所包含的17个老旧小区均已完成改造并投入使用。
17.西双版纳州公司转入勐海县文明吸烟亭建设工程款17,300.00元，主要用于：勐海县城区吸烟亭的建设安装。项目开展情况：加快勐海生态文明建设，提升勐海县城市形象
18.海财建字〔2022〕98、77、104号县城区市政设施用电电费1,046,661.55元，主要用于：支付县城区公共设施所需电费。项目开展情况：保障了县城区2944盏路灯正常照明及其他公共设施的亮化，方便了广大市民的出行及安全美化了道路景观。
19.海财建字〔2022〕2、280、293号环卫一体化市场运作服务费23,953,338.45元，主要用于：支付云南博捷环境工程有限公司勐海分公司环卫一体化市场运作服务费。项目开展情况：较好完成县城区主要街道、人行道、风雨亭、栈道等面积84.4平方米清扫保洁及日常维护；25座公厕、50个洗手台日常维护；县城区生活垃圾收集、清运；2个市政公园、28座风雨亭廊桥及公共区域景观灯维护、绿化浇灌、公共绿地养护。
20.海财建字〔2022〕137号垃圾处理系统软件开发费98,000.00元，主要用于：。项目开展情况：支付垃圾处理费征收系统软件开发费。项目开展情况：较好的完善城镇垃圾处理费征收工作，提高垃圾处理费收缴率，提供更为便民的环境卫生服务。
21.海财建字〔2022〕60、151、354号污水处理服务经费3,652,535.00元,主要用于：支付勐海县污水处理厂污水处理服务费。项目开展情况：较好的完成了城市污水集中处理达标排放的运行维护，降低污染，使人居环境生产生活条件明显改善，群众生活环境宜居美丽。。
22.海财建字〔2022〕54号专项债券实施方案编制费200,000.00元 ,主要用于：勐海县2021年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目、勐海县县城生活垃圾分类及收运收集转运一体化设施建设项目《专项债券实施方案》编制费。项目开展情况：勐海县2021年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目所包含的10个老旧小区已完成改造，勐海县县城生活垃圾分类及收运收集转运一体化设施建设项目所包含的大型转运站已于2022年12月开工，正在有序推进，计划2023年12月竣工投入使用。
23.海财建字〔2022〕20、76、94、249号2021年特色小镇创建省级将补资金25,000,000.00元，主要用于：2021年特色小镇创建-勐巴拉雨林小镇。项目开展情况：项目总占地面积30000平方米，总建筑面积6000平方米，主要建设纳西湖六国小街、曼兴湖雨林湿地、勐巴拉雨林茶园、傣药芳香谷、召南恋谷、幻境雨林、卫生间、观景台、栈道、标识系统等相应的基础配套设施工程。
24.海财建字〔2022〕125号“两违”整治专项行动工作经费1,000,000.00元, 主要用于：“两违”整治专项行动工作相关经费开支。项目开展情况：按照“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的总体目标，依法开展未经规划建设许可，未批先建、批后加建以及侵占道路、河道、绿地、广场等违法违规建筑及全面清理城乡违法出租占用土地、擅自改变土地用途等违法违规进行专项整治行动。
25.海财建字〔2022〕199号勐海县自建房安全专项整治相关经费271,406.00元 ,主要用于：全县自建房安全专项排查整治工作相关经费开支。项目开展情况：较好的完成全县经营性自建房安全隐患排查工作。
26.海财农字〔2022〕41号县城隔离防护栏提升改造项目2,000,000.00元，主要用于：勐海县县城隔离防护栏提升改造项目工程。项目开展情况：完成了县城隔离防护栏提升改造，包括隔离栏、花箱等建设工程。
27.海财建字〔2022〕112、183、326号保障性住房共建共管工程款1,8000,000.00元, 主要用于：祥和小区2012年368套保障性住房室内装修及室外附属设施建设。项目开展情况：完成祥和小区2012年368套保障性住房室内装修及室外附属设施道路、绿化、给排水等的建设；对主体工程质量缺陷部分及主体工程未完善部分进行修缮、完善，建设完成并投入使用。
28.海财建字〔2022〕27号勐遮方向三公里片区城市棚户区配套基础设施建设项目512,000.00元, 主要用于：勐海县2020年保障性安居工程配套基层设施建设项目—县城区勐遮方向三公里片区改造配套基础设施建设项目（一期）工程。项目开展情况：县城区勐遮方向三公里片区改造配套基础设施建设项目（一期）已竣工验收并投入使用。
29.海财建字〔2022〕47号2015-2016年度上级城市棚户区改造项目专项补助资金1,000,000.00元 ,主要用于：2015-2016年度城市棚户区改造项目工程。项目开展情况：为加快城市转型升级，全力提升城乡人居环境质量，顺利完成了我县2015-2016年度城市棚户区改造项目收尾工作。
30.海财建字〔2022〕27号勐海茶厂片区城市棚户区配套基础设施建设项目 190,000.00元,主要用于：勐海县2020年保障性安居工程配套基层设施建设项目—县城区茶厂片区城市棚户区改造配套基础设施建设项目(一期)工程。项目开展情况：县城区茶厂片区城市棚户区改造配套基础设施建设项目(一期)已竣工验收并投入使用。
31.海财社字〔2022〕348号民族地区农房功能提升试点补助资金150,000.00元,主要用于：勐混镇曼国村曼掌小组农房功能提升的设计和监理费用。项目开展情况：较好的完成了曼掌小组75户农房功能提升的图纸设计和施工监理。
32.海财建字〔2022〕2号2015-2016年省级示范村建设2022年度贷款本息1,553,060.06元，主要用于：云南省2015-2019年农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目（基础设施部分）2015-2016年勐海县示范村项目贷款本息的偿还。项目开展情况：2015年勐海县示范村项目所包含的4个示范村及2016年勐海县示范村项目所包含的7个示范村均已完工并投入使用。
33.海财社字〔2022〕232号2022年中央农村危房改造补助资金11,396,000.00元 ,主要用于：全县11个乡镇农村危房改造和农房抗震改造补助。项目开展情况：较好的完成了全县11个乡镇924户的农村危房改造和农房抗震改造工作。
34.海财综字〔2022〕13号2022年度公共租赁住房补贴资金888,257.70元,主要用于：发放2022年度公共租赁住房补贴。项目开展情况：专项用于向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴，2022年完成租赁补贴发放任务868户次，租赁补贴发放计划完成率100%。
35.海财建字〔2022〕26号2020年度城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目2,400,000.00元 ,主要用于：勐海县2020年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目工程。项目开展情况：努力打造功能完善、环境整洁、管理有序的居住小区，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，项目所包含的17个老旧小区均已完成改造并投入使用。
36.海财建字〔2022〕23号2021年度城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目3,050,000.00元,主要用于：勐海县2021年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目工程。项目开展情况：努力打造功能完善、环境整洁、管理有序的居住小区，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，项目所包含的10个老旧小区均已完成改造并投入使用。
37.海财综字〔2022〕12号2022年年度老旧小区改造项目9,120,000.00元,主要用于：勐海县2020年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目工程。项目开展情况：努力打造功能完善、环境整洁、管理有序的居住小区，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，项目所包含的17个老旧小区均已完成改造并投入使用。
38.海财建字〔2022〕21号建设领域自然灾害综合风险普查项目400,000.00元 ,主要用于：勐海县建设领域自然灾害综合风险普查工作相关经费开支。项目开展情况：掌握翔实准确的全县房屋建筑、市政设施等承灾体空间分布及灾害属性特征，建立房屋建筑和市政设施承灾体调查成果数据库，摸清全县住房城乡建设领域自然灾害风险隐患和抗灾减灾能力，为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾、抗震加固改造、城市体检与城市更新、韧性城乡建设、乡村建设、数字城乡建设等工作提供数据。
39.海财建字〔2022〕264号勐海县全国自然灾害综合风险项目100,000.0元 ,主要用于：勐海县全国自然灾害综合风险项目工作相关经费开支。项目开展情况：通过排查，摸清全县住房城乡建设领域自然灾害风险隐患和抗灾减灾能力，为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾、抗震加固改造、城市体检与城市更新、韧性城乡建设、乡村建设、数字城乡建设等工作提供数据。
40.海财预字〔2021〕202号2021年度老旧小区改造项目专项债券专户资金1,089,536.00元，主要用于：勐海县2021年度保障性安居工程-城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目。项目开展情况：努力打造功能完善、环境整洁、管理有序的居住小区，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，项目所包含的10个老旧小区均已完成改造并投入使用。
41.海财预字〔2021〕202号生活垃圾收转运项目专项债券专户资金48,249,600.00元，主主要用于：勐海县县城生活垃圾分类及收运收集转运一体化设施建设项目工程。项目开展情况：项目所包含的大型转运站已于2022年12月开工，正在有序推。
42.海财建字〔2022〕22号打洛曼山曼芽布朗族传统住房屋顶改造项目468,000.00元，主要用于：云南省西双版纳州勐海县打洛镇曼山村曼芽小组扶持人口较少民族发展布朗族传统住房屋顶改造项目工程。项目开展情况：完成了项目所包含的146户农户布朗族传统住房屋顶改造进行统一改造。包括彩钢大棚拆除、拆除原有傣瓦、重建大棚（傣式顶）、较新住房更换瓦、老旧木结构住房更换瓦、平顶改傣顶。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出129,630,171.03元，占本年支出合计的70.07%。与上年相比增加2,392,990.62元，增长1.88%。
2022年一般公共预算财政拨款支出比2021年增加的主要原因：2022年增加农林水支出-县城隔离防护栏提升改造项目及中央农村危房改造补助资金项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,181,841.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于行政单位离退休300.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出952,964.00元、机关事业单位职业年金缴费支出17,407.86元、死亡抚恤211,169.60元。
9.卫生健康（类）支出1,120,233.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。 主要用于爱国卫生运动项目50,000.00元、行政单位医疗131,140.08元、事业单位医疗538,319.91元、公务员医疗补助400,773.25元。
10.节能环保（类）支出1,898,824.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。其中：2110301大气298,824.00元，主要用于大气污染治理项目、2110302水体1,600,000.00元元，主要用于城市生活垃圾处理场渗滤液租赁服务想项目1,000,000.00元、2019年度第二批中央水污染防治资金项目600,000.00元。
11.城乡社区（类）支出91,193,961.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.35%。其中：2120101行政运行2,179,009.75元，主要用于局机关职工工资及日常公用经费；2120104城管执法100,782.00元，主要用于城市管理综合行政执法大队职工工资及日常公用经费；2120199其他城乡社区管理事务支出9,340,497.43元，主要用于下属事业单位勐海县建筑管理站、勐海县建筑工程质量监督站、勐海县环境卫生管理站职工工资及日常公用经费7,228,920.84元、编外聘用人员工资、社会保障缴费2,111,576.59元；2120105工程建设标准规范编制与监管1,435,539.94元；2120201城乡社区规划与管理120,000.00元，主要用于公共租赁住房特许经营权评估服务费；2120303小城镇基础设施建设26,298,726.45元，主要用于县城市政基础设施提升改造项目1,000,000.00元、2020年主城区排水防涝设施建设项目2,100,000.00元、老旧小区改造及配套基础设施建设前期费500,000.00元、2016年城市基础设施建设贷款2022年度利息8,028,726.45元、2016年城市基础设施建设贷款2022年度本金14,670,000.00元；2120399其他城乡社区公共设施支出150,000.00元，主要用于城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目监理费；2120501城乡社区环境卫生25,098,000.00元，主要用于环卫一体化市场运作服务费23,953,338.45元、垃圾处理系统软件开发费98,000.00元、县城区市政设施用电电费1,046,661.55元；2129999其他城乡社区支出26,471,406.00元，主要用于2021年特色小镇创建省级将补资金25,000,000.00元、两违整治专项行动经费1,000,000.00元、勐海县自建房安全专项整治相关经费271,406.00元、专项债券实施方案编制费200,000.00元。
12.农林水（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于县城隔离防护栏提升改造项目。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出31,267,310.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.12%。其中：2210103棚户区改造1,702,000.00元，主要用于勐遮方向三公里片区城市棚户区配套基础设施建设项目512,000.00元、勐海茶厂片区城市棚户区配套基础设施建设项目190,000.00元、2015-2016年度上级城市棚户区改造项目1,000,000.00元；2210105农村危房改造13,099,060.06元，主要用于2015-2016年省级示范村建设2022年度贷款本息1,553,060.06元、2022年中央农村危房改造补助资金项目11,396,000.00元、民族地区农房功能提升试点补助资金项目150,000.00元；2210107保障性住房租金补贴888,257.70元，主要用于2022年度住房租赁补贴资金的发放；2210108老旧小区改造14,570,000.00元，主要用于2020年度城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目2,400,000.00元、2021年度城镇老旧小区改造及配套基础设施建设项目3,050,000.00元、2022年年度老旧小区改造项目9,120,000.00元；2200201住房公积金974,243.00元，主要用于职工住房公积金支出；2210203购房补贴33,570.00元，主要用于购房补贴支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于勐海县全国自然灾害综合风险普项目100,000.00元、建设领域自然灾害综合风险普查项目400,000.00元。
23.其他（类）支出468,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于打洛曼山曼芽布朗族传统住房屋顶改造项目。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为57,240.00元，完成年初预算的57.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算50,000.00元，占总支出决算的87.35%；公务接待费支出决算7,240.00元，占总支出决算的12.65%，具体是国内接待费支出决算7,240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000.00元，支出决算为57,240.00元，完成年初预算的57.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为7,240.00元，完成年初预算的14.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28,556.00元，下降33.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算减少28,556.00元，下降79.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，规范接待标准，杜绝利用公款大吃大喝、铺张浪费行为。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。
2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于城市基础设施建设、保障性住房建设、农村危房改造等项目调检查、排查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要于完成接待上级部门到我单位调研、检查、指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出748,923.90元，比上年减少23,348.41元，下降3.02%,下降主要原因是机构改制人员分流，经费支出减少。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，勐海县住房和城乡建设局资产总额39,480,030.55元，其中，流动资产4,774,366.63元，固定资产27,376,906.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,328,747.78元，无形资产10.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少145,669,742.41元，其中固定资产减少91,293.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值150,738.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额3,072,545.00元，其中：政府采购货物支出77,945.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,994,600.00元。授予中小企业合同金额3,072,545.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
2022年度我单位政府采购计划支出资金3,072,545.00元，实际安排采购资金547,945.00元。其中：政府采购货物支出77,945.00元为年初预算安排资金购买了会议桌椅一套、笔记本电脑台、台式电脑2台、打印机3台、档案柜2组、复印纸100件；政府采购服务支出470,000.00元为勐海县建设领域自然灾害综合风险普查工作经费。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数。“三公”经费决算数。是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205033301111
勐海县住房和城乡建设局2022年度部门决算公开表20231012034358764.xls