勐海县商务局2021年预算信息公开
监督索引号53282224043800000
勐海县商务局2021年预算公开说明
勐海县商务局2021年预算公开目录
第一部分 勐海县商务局2021年部门预算编制说明
第二部分 勐海县商务局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表（一）
二十、部门基本信息表（二）
勐海县商务局2021年部门预算编制说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》（海财预字〔2021〕96号）的相关要求，现将勐海县商务局2021年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、州有关内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的法律、法规和方针政策；拟订全县内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。
2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通市场体系。
4.牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管。
5.监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监管。
6.负责上报组织实施重要工业品、原材料进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7.会同有关部门拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。
8.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术；负责上报两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。
9.会同有关部门拟订对外贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导对外贸易和边民互市贸易工作。
10.负责对外投资和对外经济合作工作，负责国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审和上报等工作；会同相关部门做好境外罂粟替代发展工作。
11.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。
12.协助相关部门承办国内外商品、技术、投资展洽会工作。
13.拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对勐海县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。
14.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作。
15.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
独立编制机构数2个，分别是勐海县商务局、勐海县打洛口岸服务站，勐海县商务局内设机构：办公室、内贸股、外贸和口岸管理股3个内设机构。
（三）重点工作概述
1.认真落实主体责任，加强党的领导。一是持续把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为最根本的政治任务、最重要的政治责任，深刻认识习近平总书记考察云南重大而深远的里程碑意义，坚决把思想和行动统一到讲话精神上来。二是全面落实意识形态工作责任制，及时掌握和处置各种苗头性倾向性问题，牢牢掌握意识形态工作领导权。三是切实担当落实全面从严治党责任，坚持把政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。四是严格落实党风廉政建设主体责任，加强纪律教育，强化纪律执行，抓早抓小，防微杜渐，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。五是认真履行挂钩帮扶政治责任，在电商扶贫、产业扶贫等方面更好对接城乡脱贫攻坚需要，为如期完成脱贫攻坚任务多做贡献。六是不断加强全局综治维稳、禁毒、法治、保密、信访、消防安全、节能、老干部、工会等各项工作，力争各项工作再上新台阶。
2.疫情防控和经济社会发展两手抓。一是密切关注市场动态和运行情况，做好市场监测排查，及时协调处理市场出现的保供问题。确保生活必需品市场供应保障。二是积极走访企业，了解企业复产复工存在的困难，协助化解矛盾和问题。认真贯彻落实国家、省、州县有关应对疫情促经济增长的政策措施，向企业做好宣传，积极为企业服务。三是抓实推进电子商务进农村综合示范项目，按照上级业务部门要求以及县政府的统一安排部署，稳步推动电子商务项目的实施。四是加强口岸跨境货物运输管理，不断修订完善《勐海县口岸（通道）在疫情防控期间保障跨境货物运输的工作方案》、《勐海县商务局新冠肺炎疫情期间口岸代驾司机管理办法》等措施方案，在做好疫情防控的同时确保打洛口岸跨境货物运输畅通。五是密切关注缅四特区市场需求状况，积极与缅四特区相关部门沟通对接，及时掌握市场物质需求，为外贸企业提供信息服务。六是积极鼓励、支持企业开拓境外市场；及时研究解决影响我县对外经济贸易和口岸工作的突出问题，着力营造亲商、安商、扶商、稳商的良好环境，以优质的服务打造优良的通关环境。七是加快口岸基础设施建设，加大口岸基础设施及查验设施建设的投入力度，完善配套设施，启动口岸联检楼扩建、货运通道改造项目工作。八是持续深化推广应用国际贸易“单一窗口”，压缩货物整体通关时间，实现货物通关时间达到全国通关时效要求，提升口岸通关效率。九是积极向上级业务部门放映存在问题和困难，争取政策匹配、项目、资金等支持，推进各项工作的落实。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位1个）。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17名，其中：行政编制11名，事业编制6名。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中： 离休 0人，退休 9人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门预算总收入369.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入369.56万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。
与上年对比增加11.08万元，增长3.08%，增加的原因主要是本年度增加了项目支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入369.56万元，其中：本年收入369.56万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.56万元（本级财力369.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比增加11.08万元，增长3.08%，增加的原因主要是本年度增加了项目支出预算。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出369.56万元。本年财政拨款安排支出369.56万元，其中：一般公共预算安排支出369.56万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加11.08万元，增长3.08%，增加的原因主要是本年度增加了项目支出预算。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出369.56万元，其中：基本支出356.71万元，项目支出12.85万元。比2020年预算数增加11.08万元，增长3.08%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出356.71万元，比2020年预算数减少1.77万元，下降0.49%。减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.11%,比2020年预算减少1.75万元，下降0.58%，减少的原因主要是基本支出相关人员经费较上年有所减少。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.71%，比2020年预算增加0.73万元，增长2.72%，增加的原因主要是人员增加，公务交通补贴增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的8.18%，比2020年预算持平，持平原因主要是退休人员无变动。
（4）资本性支出占基本支出的0%，比2020年预算减少0.75万元，下降100%，减少的原因主要是本年无资本性支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目1个，安排12.85万元，如打洛口岸查验货场项目等开支。比2020年预算增加12.85万元，增长100%，增加的原因主要是增加了打洛口岸查验货场项目。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2080505”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.26万元，主要用于人员养老保险缴费。
2.“2210201”住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.71万元，主要用于人员住房公积金。
3.“2080501”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出30.44万元，主要用于退休人员工资及离退休人员公用经费。
4.“2011301”一般公共服务支出—商贸事务—行政运行172.61万元，主要用于行政人员工资、日常公用运转等。
5.“2080506”社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机机关事业单位职业年金缴费支出11.63万元，主要用于人员职业年金缴费。
6.“2101101”卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.86万元，主要用于行政人员医疗保险缴费及生育保险缴费。
7.“2101103”卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.33万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费。
8.“2010350”一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务一般公共服务支出—事业运行74.27万元，主要用于事业人员工资、日常公用运转等。
9.“2101102”卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗4.6万元，主要用于事业人员医疗保险缴费及生育保险缴费。
10.“2140138”交通运输支出—公路水路运输—口岸建设12.85万元，主要用于打洛口岸查验货场项目。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资66.47万元（其中：基本支出66.47万元，项目支出0万元）
津贴补贴78.88万元（其中：基本支出78.88万元，项目支出0万元）
奖金32.72万元（其中：基本支出32.72万元，项目支出0万元）
绩效工资34.83万元（其中：基本支出34.83万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费23.26万元（其中：基本支出34.82万元，项目支出0万元）
职业年金缴费11.63万元（其中：基本支出11.63万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费14.54万元（其中：基本支出14.54万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费10.33万元（其中：基本支出10.33万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费4.36万元（其中：基本支出4.36万元，项目支出0万元）
住房公积金18.71万元（其中：基本支出18.71万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出4.29万元（其中：基本支出4.29万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费3.87万元（其中：基本支出3.87万元，项目支出0万元）
水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）
电费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）
邮电费0.7万元（其中：基本支出0.7万元，项目支出0万元）
差旅费2.8万元（其中：基本支出2.8万元，项目支出0万元）
维修（护）费0.16万元（其中：基本支出0.16万元，项目支出0万元）
公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）
工会经费2.91万元（其中：基本支出2.91万元，项目支出0万元）
福利费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）
其他交通费用10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出1.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出0万元）
3.对个人和家庭的补助
退休费29.17万元（其中：基本支出29.17万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
基础设施建设12.85万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.85万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
本单位无单位资金安排的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
本单位无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，
（一）因公出国（境）费用
2021年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。持平的原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2021年本单位公务接待费预算为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。持平的原因是：严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
2021年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，持平的原因是：我单位没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费2万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。持平的原因是：严格按照中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，切实压缩公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年，本单位申报项目1个，其中：财政拨款安排1个，涉及金额12.85万元；财政专户管理资金排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。
2021年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目0个，涉及金额0万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县商务局2021年机关运行经费23.15万元，比上年增加0.36万元，增长1.58%，增加的原因是：人员较上年增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县打洛口岸服务站2021年日常公用经费4.38 万元，比上年减少0.36万元，下降7.59%，减少的原因是压减年初公用经费10%。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53282224043800111
