勐海县商务局

2015年度部门决算公开说明

 

第一部分  单位概况

 

      一、主要职能

（一）主要职能

勐海县商务局主要职能是，贯彻落实国家、省、县有关投资促进、国际国内经济合作、对外开放、招商引资、内外贸易和口岸建设的发展战略、方针、政策；制定并组织实施商务领域的规章、制度、标准和发展规划。

（二）2015年度重点工作任务介绍

今年是“十二五”规划的收官之年，勐海县商务局在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的指导和支持下，深入学习邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，以科学发展观为统领，按照县委、县政府的经济社会发展总体思路，按照年初与上级部门签订的商务目标责任，紧紧围绕“一带一路”建设、对外经济贸易、内贸流通三大工作重点，狠抓各项指标的落实，实现了商务各项工作的有序开展。

1.加强管理，稳步推进国内贸易发展

(1).严把质量安全管理关，市场监督常抓不懈。一是加强对酒类流通市场的监督管理，一年来开展了2次酒类流通市场执法检查，通过执法检查和整治有力打击了违法行为和不法商贩，规范了我县酒类流通市场秩序；二是在各节假日前联合相关部门对全县大型超市、农（集）贸市场、加油站进行安全检查，确保全县过好节日；四是完成了成品油经营企业经营资格证照2015年度的初审上报工作，并完成了《勐海县加油站“十三五” 发展规划方案》的编制。

(2).加强商贸市场监测，保障市场供应稳定。强化市场监测工作，配合商务部城市生活必需品、重要生产资料、重点流通企业三大监测网络工作，强化对各监测企业（勐海县供销合作社农资公司、西双版纳勐海县碘盐配送中心、勐海物资有限责任公司等7家监测企业）的督促指导，做好如实上报监测数据工作，重点做好“元旦”“春节”“泼水节”“中秋节”“国庆黄金周”等重点节日市场供应和监测工作，保证了重要商品物资的市场供应，有效应对市场异常波动及抗灾救灾重要商品物资供应，保证市场稳定。

(3).加强管理，稳步推进市场体系建设。一是积极推进乡镇农贸市场升级改造工作，今年将黎明三分场集贸市场建设作为2015年工作重点，努力为基层群众提供便利的服务。二是积极组织参加“农超对接会”，鼓励我县农产品走出去。

(4).扎实有效的开展专项整治行动。一是加强集贸市场、超市、加油站等人流密集场所的安全监管。一年来我局多次牵头或配合有关部门开展各类专项整治，安全生产、“三合一、多合一”消防安全、食品安全、旅游纪念品市场等专项活动11次，参加人数达26余人次，发放宣传资料200余份，悬挂宣传横幅2条，出动车辆18辆次；二是根据县委、县政府工作部署，认真开展辖区内登革热防控工作；三是保障节日期间成品油市场供应稳定，做好散装汽油和反恐的监管工作。一年来，共检查加油站8次，出动车辆16辆次，出动人员48人次，并与全县在营成品油经营企业签订了《安全生产责任书》。

2.加强引导服务，推进对外贸易加速发展

不断增强企业服务和引导力度，积极鼓励、支持企业开拓境外市场。一是以开展“三严三实”、“干净忠诚担当”专题教育实践活动为契机，建立领导干部进社区、进企业、进农村制度，确实转变工作作风，着力营造亲商、安商、扶商、稳商的良好环境；二是贯彻落实国家和省州促进外贸增长的政策，并严格按照县委、县政府的工作程序，积极引导企业实施“走出去”的战略，进一步扩大对外贸易。截至目前全县共有67家备案外贸企业。在缅甸开展1个经济技术合作项目，其中经济合作项目1个；二是积极为企业做好信息的变更、人员及外贸企业备案工，通过多方面资金、政策支持，进一步壮大外经企业队伍。

3.加快口岸基础配套设施建设，口岸运行管理水平不断提升

(1).完善口岸基础建设。2015年共申报建设项目6个，其中续建项目4个：打洛口岸联检楼综合监控系统附属设施边防执勤综合用房监控工程、打洛口岸边检执勤用房附属工程、打洛边防站新站部工程、打洛口岸检验检疫倒班房建设工程。新建项目2个：打洛口岸联检楼改建工程、打洛口岸查验货场至边民互市贸易延长线工程。

(2).口岸流量情况。2015年打洛口岸进出口货运量累计达166，304.00吨，同比增长45.3%；其中：出口136，858.00吨，同比增长123.6%；进口29，446.00吨，同比下降44.7%.口岸出入境人员累计达1099368/次，同比增长39.4%，其中，出境551389人/次，同比增长39.1%；入境547979人/次，同比增长39.6%.出入境车辆323827辆/次，同比增长38.7%；其中，出境161978辆/次，同比增长37.8%，入境161849辆/次，同比增长39.6%。

(3).口岸运行管理维护工作。本着服务好“一关两检”，维护及保障口岸正常运行的工作职责，我局积极履行工作职责，努力开展好口岸的运行管理和服务工作。一是对口岸联检楼消防、水电、查验功能的设施设备定期检查并请专业人员进行检查、维修，保障口岸查验功能设施正常运行；二是聘用11名保洁人员做好联检楼及口岸环境卫生整治、周边环境花草养护等工作，保障口岸环境整洁舒适；三是在口岸限定区域设置必要的拦阻设施，安装相关引导牌、公（告）示牌，旅客候检区、人行道等附属配套设施已全面投入使用，能够满足“一关两检”按照“一站式”服务开展工作；四是加强与“一关两检”的协调联动，及时检查工作，发现问题及时整改，保障口岸的整体运行。

(4).加快推进通关便利化建设。继续贯彻落实《云南省人民政府关于加快推进通关便利化的若干意见》和我州同省出入境检验检疫局签署《关于提升我州沿边开放水平战略合作备忘录》的实施，以及《商务厅与州人民政府签署了实施“桥头堡”战略合作协议》。2015年1月8日召开了口岸联席会议，进一步加强与海关、检验检疫、边防、公安、旅游、交通等部门的协调沟通，有效提高了口岸的综合管理、服务水平和通关能力。口岸 “一关两检”部门，认真贯彻“5+2”工作制度和24小时预约通关和备勤工作机制，有效提高了口岸的综合管理、服务水平和通关能力。

4.认真办理县人大、县政协建议、议案和调研工作

2015年我局承办的县人大代表建议和政协委员提案共有3件，其中人大代表建议有2件：关于修建打洛镇江边大道、关于要求帮助解决曼迈村小组建盖商品交易市场；政协提案1件：关于在打洛开发区建设一个大型停车场的建议。文件收悉后，我局高度重视，立即召开专题会议安排相关业务股室负责人认真分析研究归口我局承办的3件建议、提案。在承办上述3件建议、提案时，我局具体承办人员均实地走访，与代表、委员们座谈交流，对不能解决的问题已当面做好解释说明，代表、委员们也表示理解。在工作中，我局还积极配合、参与县人大、县政协的调研活动。

5.做好商务、外事机构合并工作

按照《中共勐海县委办公室  勐海县人民政府办公室关于印发〈勐海县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（海办字〔2015〕9号），我局及时按照相关要求，及时研究、编写《勐海县商务外事侨务局主要职责内设机构和人员编制规定》并上报县委编办，及时调整办公用房，目前原外办所有人员已搬至局机关共同办公，机构合并顺利完成。

6.继续抓好综治、老干、扶贫等各项工作

认真抓好综治维稳工作，在办公区域安装了监控视频，主要部门安装了防盗门和防盗窗；积极做好老干部工作，召开离退休老干部座谈会，认真听取老干部意见和建议，加强为老干部服务工作；深入开展“挂包帮、转走访”活动，多次到为挂钩联系扶贫村—打洛镇勐板村委会帕亮二队看望困难群众户，为25户贫困户送去25袋大米和25床冬棉被，支持帮助解决该村改电线占用补偿款30000元的缺口资金；认真开展“返乡联系服务群众”和在职党员“双报到双服务”工作.2015年1-11月，共支持帮助解决打洛镇勐板村委会、勐遮镇曼伦村委会等6个村委会14个村民小组新农村建设水泥165吨，建设经费4.2万元、建设物资一台电脑、一台打印机、2床冬棉被、4袋大米、2桶食用油等.同时，对积极配合商务工作的碘盐配送中心、物资公司、粮食购销公司3家监测企业进行了表彰，分别奖励每家企业1台电脑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县商务局2015年度部门决算编报的单位共1个(含直属事业单位1个，未进行独立核算)。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县商务局2015年度末实有人员编制19人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制6人；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员3人），事业人员5人。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分 2015年度部门决算表

                   具体详见附件

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

    一、收入决算情况说明

我单位2015年度收入合计1707.85万元。其中：财政拨款收入1677.25万元，占总收入的98.2%；其他收入30.60万元，占总收入的1.8%。与上年对比增加30.28%，增长主要原因为：政策调资、人员、项目增加、州商务拨入的各项经费比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

2015年度支出合计799.07万元。其中：基本支出281.35万元，占总支出的35.20％；项目支出517.72万元，占总支出的64.8％。与上年对比下降1.39%，主要原因是：1、本年度项目没有完工，拨付项目资金在本年度未支完；2、我单位大力提倡厉行节约，加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费开支。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障本单位、下属事业单位等机构正常运转的日常支出281.35万元。年总支出较上年增长66.87万元，增长率为31.18%，主要原因为：政策调资、人员增加和上级拨入专项经费比上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出129.38万元，占基本支出的46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出151.97万元，占基本支出的54％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障本单位、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出517.72万元。年总支出较上年减少103.14万元，减少率为16.61%，主要原因为：项目有所较少。本年度主要的项目是：打洛口岸熏蒸库建设工程、打洛口岸联检楼改建工程、打洛口岸货运通道改扩建二期桥梁工程、打洛口岸周边环境整治工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出255.15万元，占本年支出合计的31.93%.与上年对比增加了83.76万元，增长率为48.87%，主要原因分为：政策性调资，人员增加和商务专项经费比上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                 1.一般公共服务（类）支出162.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.50%。主要用于：工资福利支出101.77万元，商品和服务支出35.96万元，对个人和家庭的补助支出23.54，其他资本性支出0.74万元；

2.社会保障和就业(类)支出52.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.60%，主要用于：对个人和家庭的补助支出51.00万元，社会保障缴费0.74万元，商品和服务支出0.82万元。

3.医疗卫生和就业(类)支出26.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.53%.主要用于：社会保障缴费支出26.87万元。

4.住房保障(类)支出11.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%.主要用于：住房公积金支出11.70万元。

5.商业服务等支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%.主要用于： 对个人和家庭的补助支出2.00万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为9.89万元，完成预算的141.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.60万元，完成预算的140%；公务接待费支出决算为4.29万元，完成预算的143%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、口岸建设：由于近几年口岸专项建设项目比较多，我单位为了保证项目质量和时间进度，随时都要下打洛口岸检查、监督、协调以及解决项目实施过程中存在的各种问题；2、内贸方面：为了确保市场安全健康运行，内贸股人员经常下乡检查加油站以及联合县上各执法单位对我县37家在营加油站加大检查力度；3、为了决战决胜2016年脱贫摘帽总目标，我单位精准扶贫帮扶到户，下乡次数比计划多；4、接待省、州领导指导、检查我单位日常工作开支；上述工作涉及大量的接待费、燃油费和车辆修理费，导致我单位“三公”经费超出财政年初预算数。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少25.32万元，下降71.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少14.28万元，下降71.83%；公务接待费支出决算减少11.05万元，增下降72.03%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位大力提倡厉行节约，严格控制公务接待标准、人数、次数和公务用车的出车使用次数.

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出5.60万元，占56.62%；公务接待费支出4.29万元，占43.38%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出5.6万元。

其中：公务用车运行支出5.6万元。主要用于开展商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，我局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出4.29万元。

其他国内公务接待支出4.29万元。主要用于开展日常商务工作等发生的接待支出，我局2015年共发生国内公务接待43批次共计429人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出37.51万元，与上年对比减少61.87%，主要原因分析：1、上年行政单位运行经费统计范围包括单位基本支出和一般行政管理项目支出。其中：基本支出包括人员经费和公用经费两个部分.2、我单位大力提倡厉行节约，加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费开支。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购

2015年度，我局政府采购支出总计81.84万元，其中货物采购6.29万元，工程类采购75.55万元。资金来源为政府性资金及其他资金，采购类型为政府采购。

2、资产负债结构情况

2015年末，资产总计2042.54万元，比上年增加942.80万元；负债总计20.93万元，比上年增加8.05万元。

主要资产、负债基本情况增减变动情况及原因：

(1)流动资产1853.83万元，比上年增加916.83万元，增加原因是银行存款增加、额度结余较上年增加。

(2) 负债总计20.93万元，比上年增加8.05万元，增加原因是其他应付款较上年增加。

(3)固定资产188.70万元，比上年增加25.97万元，增加原因是1、通用设备增加3.11万元，家具、用具、装具1.46万元，根据海审报（2015）38号我单位固定资产盘盈21.39万元，其中通用设备16.77万元，房屋及构筑物0.67万元，专用设备2.36万元，家具用具装具及动植物1.58万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。