勐海县人民政府外事侨务办公室2015年度部门决算说明

 

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县人民政府外事侨务办公室的职能是贯彻执行国家、省、州有关外事、侨务工作的法律、法规和方针政策；督促协调和检查勐海县的外事和涉外工作，处理勐海县范围内的外事和涉外事项。指导勐海县外事、侨务工作，组织开展外事、侨务政策和重大问题的调查研究，提出外事、侨务工作的政策建议，负责向涉外、涉侨部门通报外事侨务工作情况和信息。

（二）2015年度重点工作

2015年, 我办在县委、县政府的正确领导下、在上级业务部门的关心和指导下，以科学发展观为指导，按照中央“与邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安邻、富邻”的方针，发挥外事部门参谋、管理、协调、服务的职能作用，做好边境外事各项工作；认真开展机关作风建设活动；扎实推行效能政府四项制度工作；认真做好国界的维护和管理，努力为国家总体外交服务，为勐海县的经济社会又好又快发展服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县人民政府外事侨务办公室2015年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县人民政府外事侨务办公室2015年度年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。离退休人员2人，其中：退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

2015年度部门决算表

（详见附件）

 

  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县人民政府外事侨务办公室2015年度收入合计127.98万元。其中：财政拨款收入96.53万元，占总收入的75.43%；其他收入31.46万元，占总收入的24.57%。与上年对比（2014年收入合计127.18万元）基本持平。

二、支出决算情况说明

勐海县人民政府外事侨务办公室2015年度支出合计133.38万元。其中：基本支出127.98万元，占总支出的95.95％；项目支出5.40万元，占总支出的4.05％。与上年对比基本支出增加64.70万元,主要增加原因是：1、人员工资调资增加10.19万元；2、退休职工死亡1人增加抚恤金14.40万元；3、奖励金增加8.2万元；4、界务员补助增加5.76万元；5、2015年组织一期华裔青少年夏令营活动增加经费20万元。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障勐海县人民政府外事侨务办公室正常运转的日常支出127.98万元。与上年对比增加64.70万元,增加的主要原因是：1、人员工资调资增加10.19万元；2、退休职工死亡1人增加抚恤金14.40万元；3、奖励金增加8.2万元；4、界务员补助增加5.76万元；5、2015年组织一期华裔青少年夏令营活动增加经费20万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.17％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障勐海县人民政府外事侨务办公室的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.40万元。与上年对比减少53.10万元,主要原因是2014年的界河维护建设工程基本完工，2015年的界河维护支出，是2014年总工程的决算尾数5.40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民政府外事侨务办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出101.93万元,占本年支出合计的76.42%。与上年对比减少19.85万元，减少主要原因是2015年无重大界河维护工程。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出101.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于主要用于工资福利支出42.51万元，商品和服务支出8.85万元，对个人和家庭的补助支出45.16万元，基本建设支出5.40万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海县人民政府外事侨务办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为3.68万元，完成预算的184%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.57万元，完成预算的128.5%；公务接待费支出决算为1.11万元。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，2015年公务接待费无预算数。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.91万元，增长32.85%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元，增长25.98%。；公务接待费支出决算增加0.38万元，增长52.05%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度举办了一期华裔青少年夏令营活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，占69.84%；公务接待费支出1.11万元，占30.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排勐海县人民政府外事侨务办公室因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出2.57万元。主要用于勐海县人民政府外事侨务办公室开展外事、侨务工作的调查研究，管理外事、侨务工作等事项所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，勐海县人民政府外事侨务办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出1.11万元。其中：其他国内公务接待支出1.11万元。主要用于开展外事、侨务工作的调查研究，管理外事、侨务工作中发生的接待支出。勐海县人民政府外事侨务办公室2015年共接待国内来访团组23个，来访宾客184人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

 

勐海县人民政府外事侨务办公室

2016年9月12