关于勐海县商务局

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能概述

勐海县商务局的职能是在县委县政府的指导下贯彻落实国家、省、州有关内外贸易、对外经济合作、口岸建设的法律、法规和方针政策；拟订全县内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

二、  2017年主要工作目标

在下一步的工作中，我们将在县委县政府的正确带领下，在上级业务部门的指导下，继续学习贯彻党的十八大精神，提升开放型经济发展水平，紧紧围绕“桥头堡”建设，推动国内贸易持续健康发展，积极探索加快转变外贸增长方式，积极跟进打洛口岸基础设施项目建设，加快推进口岸通关便利化工作，继续加强商务的建设，为全县经济社会发展贡献力量。

三、  部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是勐海县商务局、勐海县打洛口岸服务站。其中:财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制19人，其中：行政编制13人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

单位人员构成情况表

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出263.80万元，比上年减少189.20万元，下降41.77%。其中：基本支出263.80万元，比上年下降17.56%；项目支出0万元，比上年下降100%。

   1、按功能科目细化到项级分为：2011301行政运行116.60万元、2080504未归口管理的行政退休28.03万元、2210201住房公积金16.03万元、2101101行政单位医疗10.18万元、2101102事业单位医疗4.03万元、2101103公务员医疗补助9.69万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.22万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.55万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.73万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.49万元、2010350事业运行45.23万元。

2、按经济科目分为：

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：机构改革、人员变动、社会保障缴费、工资福利支出等较上年减少56.20万元，下降17.56%。

                            2017年3月22日