勐海县商务局2024年预算公开说明
监督索引号53282224043800000
勐海县商务局2024年度预算公开说明
勐海县商务局2024年预算公开目录
第一部分 勐海县商务局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县商务局2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
勐海县商务局2024年部门预算编制说明
根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县商务局2024年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻落实国家、省、州有关内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的法律、法规和方针政策；拟订全县内外贸易、对外经济合作、口岸建设工作的发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议，推动商务经济和口岸建设协调发展。
2. 负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商品特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3. 拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划和商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，建立统一、开放、竞争、有序的现代流通市场体系。
4. 牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，推进商务领域信用建设；指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监管。
5. 监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，实施预测预警和信息引导；按照有关规定对成品油流通进行监管。
6. 负责上报组织实施重要工业品、原材料进出口总量计划；会同有关部门协调大宗商品进出口工作，推进贸易便利化；指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。
7. 会同有关部门拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门组织实施促进服务出口、服务外包的发展规划和政策措施，推进服务贸易平台建设。
8. 推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口和国家限制出口技术；负责上报两用物项技术（包括敏感物项、易制毒化学品等）的进出口管理。
9. 会同有关部门拟订对外贸易和经济技术合作的管理细则和措施并组织实施，推动双边、多边和区域经贸合作；指导对外贸易和边民互市贸易工作。
10. 负责对外投资和对外经济合作工作，负责国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）的初审和上报等工作；会同相关部门做好境外罂粟替代发展工作。
11. 会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的相关工作。
12. 协助相关部门承办国内外商品、技术、投资展洽会工作。
13. 拟订商务涉外事务规章制度，组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关的工作；建立进出口公平贸易预警机制；组织对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全应对工作及国外对勐海县出口商品反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作；组织指导和协调企业在国外的反垄断应诉工作。
14. 指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业设立及变更事项，监督检查外商投资企业执行法律法规、规章和合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限，负责外商投资企业项目审核、转报和进出口工作。
15. 承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括办公室、内贸股、外贸和口岸管理股。
所属单位1个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个，是：勐海县口岸贸易服务中心。
（三）重点工作概述
1.坚定不移践行主体责任。一是全面、深入、持续落实意识形态工作责任制，及时掌握和处置各种苗头性倾向性问题，牢牢掌握意识形态工作领导权。二是切实担当落实全面从严治党主体责任，坚持把政治建设摆在首位，严明政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活。三是严格落实党风廉政建设主体责任，加强纪律教育，强化纪律执行，抓早抓小，防微杜渐，深入推进党风廉政建设和反腐败工作。
2.全力以赴抓好工作落实。一是强服务。践行“两个革命”，开展好“优化营商环境提升年”行动，在企业服务上下深功夫，紧密政企关系；二是强担当。继续加强干部职工作风建设和效能提升，股室联动，主动作为，加快现代化口岸城市建设，激发国内市场消费潜力释放，有效发挥内外贸一体化发展；三是重实效。加快口岸基础设施建设项目建设，提升口岸功能辐射带动作用；加快补齐市场冷链物流建设短板，用好电商平台，注重勐海县域公共品牌的打造，提升“勐海味”知名度。
二、预算单位基本情况
本单位编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21名，其中：行政编制9名，工勤人员编制2名，事业编制10名。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入615.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入615.89万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比减少683.53万元，下降52.60%，减少的原因主要是打洛口岸发展专项资金减少700.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入615.89万元，其中：本年收入615.89万元，上年结余结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款615.89万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少683.53万元，下降52.60%，减少的原因主要是打洛口岸发展专项资金减少700.00万元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出615.89万元。财政拨款安排支出615.89万元，其中：基本支出315.89万元，与上年对比增加16.47万元，增长5.50%，增加的原因主要是增加行政人员1人，事业人员1人；项目支出300.00万元，与上年对比减少700.00万元，下降70.00%，减少的原因主要是打洛口岸发展专项资金减少700.00万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出28.56万元，主要用于人员养老保险缴费。
2. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金24.26万元，主要用于人员住房公积金。
3. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出1.02万元，主要用于离退休人员公用经费、福利费。
4. 一般公共服务支出—商贸事务—行政运行154.28万元，主要用于行政人员工资、日常公用运转等。
5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗10.02万元，主要用于行政人员医疗保险缴费及生育保险缴费。
6. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.92万元，主要用于人员公务员医疗补助缴费。
7. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务一般公共服务支出—事业运行78.66万元，主要用于事业人员工资、日常公用运转等。
8. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗5.09万元，主要用于事业人员医疗保险缴费及生育保险缴费。
9. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤1.80万元，主要用于遗属人员补助支出。
10. 交通运输支出—公路水路运输—口岸建设300.00万元，主要用于打洛口岸发展建设。
11. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.28万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.96万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算1.60万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.50万元，较上年增加1.50万元，增长50.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，较2022年相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年预算数相比，无增减变化。持平的原因是：我单位无安排因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
2024年本单位公务接待费预算为1.50万元，较2023年增加0.50万元，增长50.00%，国内公务接待共计批次为10次，共计接待80人次。
增加的原因主要是按照“大抓口岸经济”工作要求以及开展联检楼提升改造项目，上级部门调研检查增加，公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
2024年本单位公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较2023年增加1.00万元，增长50.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，持平的原因是：我单位没有公务用车购置安排；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的原因主要是按照“大抓口岸经济”工作要求以及开展联检楼提升改造项目，上级部门调研检查增加，公务出行次数增加，同时公务用车使用年限较长，零件老化，维修维护费增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年本单位重点项目1个，涉及金额300.00万元。 重点项目年度绩效目标如下：
打洛口岸发展专项资金项目：财政安排资金300.00万元。该项目年度绩效目标为：满足加快口岸建设、口岸能力建设和要求，提高口岸查验能力及工作效率，大力提升通关便利化水平和服务质量。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县商务局2024年机关运行经费23.67万元，比上年增加2.30万元，增长10.76%，增加的原因是：一是2024年未预算残疾人就业保障金，公用经费用于机关运行资金增加；二是人员增加，公务交通补贴增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县口岸贸易服务中心2024年日常公用经费5.33万元，比上年增加1.24万元，增长30.32%，增加的原因是人员增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，勐海县商务局资产总额2,951.78万元，其中，流动资产1.91万元，固定资产277.57万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,336.75万元，无形资产0.00万元，其他资产1,335.55万元。与上年相比，本年资产总额增加2,709.07万元，其中固定资产增加47.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。
（四）其他需要说明的事项
勐海县商务局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。
监督索引号53282224043800111
