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勐海县市场监督管理局2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县市场监督管理局2024年部预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县市场监督管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县市场监督管理局2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市场综合监督管理；负责涉及市场监督管理的各类行政审批并监督管理；负责市场主体统一登记注册；负责组织和指导市场监督管理综合执法工作；负责反垄断统一执法；负责组织实施商标战略和商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，推荐中国驰名商标；负责监督管理市场秩序；负责质量管理；负责特种设备安全监督管理；负责食品安全监督管理综合协调；负责食品安全监督管理；负责统一管理计量工作；负责统一管理标准化工作；负责统一管理和监督认证认可工作；负责知识产权管理工作；依法承担消费者权益保护责任；负责保健食品、化妆品的卫生监督管理；承担食品及相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作，负责食品生产许可证证后监管工作；负责药品、医疗器械行政监督和技术监督；配合有关部门组织实施国家基本药物制度；监督管理药品、医疗器械质量安全；依法实施合同行政监督管理；领导和管理所属和派出机构的工作，指导与本局业务有关的社会团体工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

主要工作：拟定相关规范性文件和政策、措施，经批准后监督实施。规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境；组织指导全县各类企业、农民专业合作社和从事经济活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作；建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。组织查处违反市场监督管理法律、法规、规章的行为，规范市场监督管理行政执法行为；组织开展物价执法、盐业执法工作；组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣商品违法行为。承担综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。统筹指导全县食品安全工作；组织拟定并协调推进食品安全规划；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；承担勐海县人民政府食品安全委员会办公室日常工作。依法监督实施药品经营质量管理规范，医疗机构制剂管理规范；开展对药品经营、使用、医疗机构制剂的监督管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、法规股、知识产权股、特种设备与质量发展股、食品安全协调与监督管理股、药品医疗器械监督管理股（加挂药品不良反应监测中心牌子）、行政审批股（小微企业个体工商户专业市场党建工作办公室）；下设机构1个，即勐海县市场监督管理局行政执法大队，副科级；派出机构为11个市场监督管理所，副科级，即勐海县市场监督管理局勐海管理所、勐海县市场监督管理局勐遮管理所、勐海县市场监督管理局打洛管理所、勐海县市场监督管理局勐混管理所、勐海县市场监督管理局勐阿管理所、勐海县市场监督管理局勐满管理所、勐海县市场监督管理局勐宋管理所、勐海县市场监督管理局勐往管理所、勐海县市场监督管理局西定管理所、勐海县市场监督管理局格朗和管理所、勐海县市场监督管理局布朗山管理所。

所属单位2个。其中，行政单位0个。参公单位0。事业单位2个，分别是：1.勐海县食品药品检验检测中心；2.勐海县市场监督管理局投诉举报中心。

（三）重点工作概述

1.强化市场综合监管，守牢“三品一特”底线。认真贯彻落实“四个最严”要求，靠实食品安全“两个责任”，切实加强食品药品安全监管，严厉打击特种设备领域违法行为，稳定保障重点产品质量安全。

2.持续提升监管执法水平，维持市场秩序。以培养“政治过硬、业务精良、作风清正、纪律严明、行动快捷、人民放心”的队伍为目标，不断加强执法人员法律法规学习，进一步规范行政执法行为，做到“有责、有岗、有人、有手段”，不断强化能力建设，培养高素质、专业化的市场监管干部队伍。

3.做好事中事后监管工作，优化市场环境。持续推进市场主体注册登记便利化改革，做好各类市场主体登记工作，为企业提供优质、高效、便捷的登记服务。继续把市场主体倍增工作作为今后的中心工作，保存量、扩容量、提质量，确保工作目标全面完成。持续转变工作作风，变“静止式”窗口服务为“移动式”上门服务，定期开展各类“服务上门”活动，全面推进服务提速提质增效。

4.深入实施“三大战略”，推动高质量发展。知识产权战略、标准化战略、质量强县战略，抓好末端落实，持续开展以技术、标准、管理、品牌、服务为核心的各类帮扶。

5.强化消费维权监管执法，树立维权权威。加强对申诉和举报违法线索的筛查，在处理消费者申诉案件过程中，发现经营者或相关主体有涉嫌违反相关法律、法规或者规章行为的，情节轻微的应当批评教育、及时纠正；情节严重的，予以立案调查。以监管执法促进维权，以维权强化监管，改变以往处理申（投）诉以调代罚、重调解轻案源挖掘、维权举措单一的局面，形成在申（投）诉中找案源、在线索中查违法、在查处中提升维权服务效能的良好局面。

6.强化民生价格监管，维护消费者合法权益。加大对重点商品和服务价格监督检查，引导经营者加强自律，规范经营行为，督促各行业经营单位做好明码标价工作，坚决制止乱涨价、乱收费等违法行为。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86名，其中：行政编制67名，工勤人员编制6名，事业编制13名。在职实有76人，其中：财政全额保障 76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制13辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1408.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1398.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10.00万元。

与上年对比减少197.36万元，下降12.29%，减少的原因主要是：一是在职人员减少，人员经费减少；二是按照中央及省、州精神各单位压减一般性支出，压减年初预算公用经费15%，故预算收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1398.54万元，其中：本年收入1398.54万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1398.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少196.38万元，增下降12.31%，减少的原因主要是：一是在职人员减少，人员经费减少；二是按照中央及省、州精神各单位压减一般性支出，压减年初预算公用经费15%，故预算收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1408.54万元。财政拨款安排支出1398.54万元，其中：其中：基本支出1398.54万元，与上年对比减少196.38万元，下降12.31%，减少的原因主要是：一是在职人员减少，人员经费减少；二是按照中央及省、州精神各单位压减一般性支出，压减年初预算公用经费15%，故预算收入较上年减少；项目支出0万元，与上年持平。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出121.91万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休缴费支出1.89万元，主要用于单位行政退休人员公用经费支出。

3.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤2.79万元，主要用于病故人员家属的抚恤金。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗缴费支出54.07万元，主要用于单位行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗缴费支出10.59万元，主要用于单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助缴费支出52.84万元，主要用于单位在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.18万元，主要用于行政事业单位其他医疗方面的支出；

8.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金103.23万元，主要用于单位在职人员住房公积金保障支出。

9.一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行缴费支出886.66万元，主要用于行政在职人员工资福利支出及开展工作业务等费用支出。

10.一般公共服务支出—市场监督管理事务—事业运行缴费支出158.39万元，主要用于事业在职人员工资支出及开展工作业务等费用支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额30.13万元，其中：政府采购货物预算7.07万元、政府采购服务预算23.06万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

       （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为8.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待共计批次为150次，共计接待1350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为28.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费28.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县市场监督管理局2024年机关运行经费135.36万元，比上年减少16.00万元，下降10.57%，减少的原因是：按照中央及省、州精神各单位压减一般性支出，压减年初预算公用经费15%。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县市场监督管理局下属事业单位2个（勐海县食品药品检验检测中心、勐海县市场监督管理局投诉举报中心）2024年日常公用经费11.41万元，比上年减少1.29万元，下降10.16%，减少的原因是：按照中央及省、州精神各单位压减一般性支出，压减年初预算公用经费15%。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县市场监督管理局资产总额1259.46万元，其中，流动资产2.03万元，固定资产1257.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.25万元，其中固定资产增加4.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项  

勐海县市场监督管理局无政府性基金预算、政府购买服务预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算、项目中期规划预算，故部门政府性基金预算支出预算表、部门政府购买服务预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表、项目中期规划预算表为空表。

 

监督索引号53282218034200111

勐海县市场监督管理局2024年部门预算公开表20240223042024422.xlsx