西双版纳傣族自治州勐海县勐阿镇2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282219055501000
西双版纳傣族自治州勐海县勐阿镇2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐海县勐阿镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县勐阿镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 党委职能
（1）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，协调辖区内社会单位，团结、组织党内外干部和群众，保证党和政府各项任务的顺利完成。
（2）总揽全镇工作全局，研究决定党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题。
（3）领导镇人大、政府和群众团体，支持和保证行政组织、社会团体、村（居）民自治组织依照法律和各自章程独立开展工作。
（4）领导全镇统一战线和人民武装工作。
（5）制定镇党建计划，指导村党建工作，负责镇基层党组织的建立、换届选举和基层党组织班子成员任免工作；负责新党员发展、预备党员转正等工作。
（6）领导基层的思想政治工作和精神文明建设，协调指导基层党组织带领党员、群众积极参加社会、经济建设。
（7）领导全镇的纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，统筹推进党风廉政建设。
（8）按照干部管理权限，做好全镇干部的教育、培训、培养、选拔、考核、奖惩和监督工作。
（9）及时化解人民内部矛盾，消除各种不稳定因素，确保政治稳定和社会安定。
（10）加强对辖区非公经济组织和社会组织的政治领导。
（11）加强领导班子自身建设，提高班子成员的政治素质和业务水平，增强管理和服务能力。
（12）完成上级交办的其他任务。
2. 人大主席团职能
（1）检查、督促宪法、法律、法规及镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
（2）听取和审议镇人民政府工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。
（3）根据镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。
（4）检查、督促镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。
（5）组织镇人民代表大会代表对镇人民政府和有关单位的工作进行评议和监督。
（6）联系镇人民代表大会代表、上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
（7）受理人民群众对党政机关、事业单位和派驻单位及工作人员的申述和意见。
（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，报镇人民代表大会备案。受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职事项；决定接受辞职的，报下一次镇人民代表大会会议备案。
（9）在镇长辞职被接受或者因故不能担任职务的时候，从副镇长中决定代理的人选。
（10）受理镇人民代表大会代表的辞职事项；决定接受辞职 的，通告该代表的原选区选民，并报下一次人民代表大会会议备案。
（11）主持选区罢免和补选镇人民代表大会代表的工作。
（12）根据镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。
（13）决定召开镇人民代表大会的时间、出席和列席会议的人员名单。
（14）办理镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会
交付的其他工作。
3. 人民政府职能
（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令、镇人民代表大会的决议；按照国家的法律、法规依法行政。
（2）执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，履行本行政区域内经济、社会方面的行政管理工作职责。
（3）管理本辖区内的乡村振兴、社会治理、强边固防、生态保护、民生保障、民族宗教、精神文明、教育卫生、应急管理、 文化旅游等行政事务。
（4）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程、公共设施建设，管理地方道路、水利设施，负责自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（5）负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、综合执法、人民调解、信访等工作。
（6）做好社会救助和其他社会保障工作。负责辖区内优抚安置、救灾救济、殡葬事务、老龄事业，维护老年人、未成年人、 妇女、残疾人等的合法权益。
（7）组织开展国防动员和兵役工作，做好拥军优属，组织国防教育培训。
（8）承办上级和镇党委交办的其他工作。
4. 纪委（派出监察室）职能
（1）维护党的章程和党纪（监察）法规，检查党的路线、方针、政策和上级党委政府决议、决定的执行情况，协助党委加强党风廉政建设。
（2）对党员、干部进行遵纪守法教育，教育广大党员、干部自觉遵纪守法、自觉勤政廉政。
（3）按管理权限，依照法律规定履行监督调查处置职责。
（4）受理对党组织、国家机关、党员和公职人员的控告和举报，并按管理权限进行调查处理。
（5）完成镇党委和上级纪检监察机关交办的其他工作事项。
5. 人民武装部、工会、共青团、妇联等组织工作职责按有关文件和章程规定执行
（二）2022年度重点工作任务概述
1. 当好“人民卫士”，构筑生命“防护网”。严格贯彻落实常态化疫情防控各项工作要求，压实网格管理责任，确保进出辖区人员底数清晰、动态明白，加强对重点人群的管理服务，实施精准防控措施。一是压实强边固防政治责任。长期保障25名在职干部职工和民兵驻守布朗山边境一线9个卡点；2022年以，来先后选派干部职工和民兵431人次（其中民兵358人次，干部职工73人次）到勐腊县易武镇、勐海县西定乡、打洛镇等边境防控第一线支援疫情防控。二是压实疫情防控属地责任。面对突如其来“9.30”疫情，及时启动疫情防控应急预案，第一时间开展工作，期间组织全镇人员开展区域性全员核酸4.5万余人次，每日安排28名人员在全镇6个离镇卡点展开值守，共计排查车辆1.5万余辆，2.3万余人，劝返车辆299辆，403人。及时召开“9.30”疫情防控工作总结分析会，全面复盘“9.30”疫情处置各项工作，分析查找不足，深入学习贯彻《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知》文件要求，根据二十条措施细化防控方案，推进全镇疫情防控工作精准有效。三是压实保障人民生命安全责任。扎实推进60岁以上老人疫苗接种工作，目前辖区内60岁以上老人累计接种第一剂次接种人数3190人，覆盖率96.6%。其中60-69岁累计接种第一剂次接种人数1942人，覆盖率100%，70-79岁累计接种第一剂次接种人数874人，覆盖率92%，80岁以上累计接种第一剂次接种人数378人，覆盖率90.9%，疫苗接种做到应接尽接。
2. 推进乡村振兴，按下产业“快进键”。贯彻落实习近平总书记“脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。”乘势而上，持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接。一是多措并举，切实巩固拓展脱贫攻坚战的伟大成就。认真贯彻落实农村居民持续增收三年行动，深入开展防止返贫动态监测和帮扶机制，认真组织开展农村居民持续增收摸底排查工作，完善机制，筑牢“防贫坝”。2022年底，勐阿镇有建档立卡户645户2385人；脱贫不稳定户15户52人；边缘户62户231人，突发困难户8户21人。其中未消除风险突发困难户7户17人、边缘户9户32人、脱贫不稳定户5户14人。二是贯彻落实中共中央办公厅 国务院办公厅关于《乡村建设行动实施方案》，扎实推进乡村建设行动，健全农村基础设施和公共服务体系，补齐短板和薄弱环节，持续改善农村生产生活条件，进一步提升乡村宜居宜业水平。完成“土地整治（提质改造）项目”、“勐阿中型灌区节水改造项目”、“高标准农田改造项目”建设，想方设法推进“勐阿曼播加油站项目”建设，多渠道争取项目资金90万元实施“嘎赛村曼派小组基础设施和人居环境整治提升建设项目”，投资77.88万元对现有车佛南宁澜“民主联军”根据地遗址进行提升改造。实施“农村人居环境提升改造水泥补助项目”修建村内道路1370米，排水沟610米，挡土墙、围墙71米，完成曼迈村曼迈、曼短村民小组198户庭院、花台和村内排水沟建设，全面提升全镇基础设施和村容村貌。三是优化营商环境，构建“亲”、“清”政商关系，扩大招商引资，加大项目实施力度，带动产业发展，投资240万元完成“勐阿镇花椒产业化发展项目”、积极建设曼迈曼播肉牛养殖基地。完成固定资产投资9494万元（任务目标5000万元）。四是实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程。加快农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，推进鲜活农产品低温处理和产后减损。依托云南丰收农业发展有限公司农产品初加工冷链物流设施建设项目，探索农产品精深加工、配套冷链物流仓储、现代化肉牛养殖为一体的特色农业综合示范园。目前，云南丰收农业发展有限公司农产品初加工冷链物流设施建设项目已启用面积为约1.25万平方米的冷库，启用一个面积为0.2万平方米鲜食玉米加工车间，年产量0.2万吨左右，年产值约3000万元。
3. 深化基层治理，提升群众安全感。坚决贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，把维护国家政治安全放在首位，深入开展党的二十大安保维稳及“四个专项”行动，持续做好防风险、保安全、护稳定各项工作。一是始终把平安建设放在突出位置，多渠道多方式开展法律法规、禁毒防艾、防范电信诈骗、反邪教等法治宣传教育。今年来，全镇共开展各类法律宣传60余场次，发放宣传材料0.9万余份，受教育干部群众1.8万余人次。二是加强重点人员、特殊人群跟踪管理服务、经常走访、谈心谈话，有效预防矛盾纠纷。坚持抓党建促农村宗教治理，扎实推进宗教事务管理规范化，推进民族团结进步示范创建工作，促进全镇宗教和顺。多部门联合形成工作合力，建立健全肇事肇祸精神病人管控机制，防止特殊人群脱管漏管。全年共计调处各类矛盾纠纷81起，调处率、成功率均达到100%；共接收刑释解教人员27名，安置率达100%；共接收社区矫正人员16名，组织开展集中教育和公益活动10次128人次参与。三是深化新时代“枫桥经验”勐阿实践，推进落实综治中心实体化规范化建设，畅通群众诉求、权益保障通道。完善社会治安防控体系，常态化开展扫黑除恶斗争，不断提升群众安全感满意度。截至目前，完成搭建镇综治中心1家、成员单位13家、村综治中心7家，划分网格区74个，完成镇综治中心录入15人，成员单位录入12人，村级综治中心录入44人，各网格区内录入网格长、网格员152人，网格居民21135人。四是持续整治缉枪治爆、黄赌违法犯罪，加强娱乐场所、交通运输、消防、矿山、危险化学品等重点行业领域安全隐患排查整治，做好全镇应急处突、安全生产工作，开展防汛、地质灾害等应急避险演练72场次，2个地质灾害点隐患告知率、预案覆盖率、群测群防网络覆盖率做到3个100%。五是高度重视禁毒工作，确保第五轮禁毒人民战争能够取得实效。强化重点管控和社会面管控，堵毒源、摧网络、捣窝点、断通道，严厉打击不法分子，从源头上堵塞毒品违法犯罪活动。全年共查获吸毒人员66人，收戒吸毒人员14人，强制戒毒18人；查破零星贩毒案件4起，缴获毒品冰毒片剂18.12克。持续开展“清隐”行动、禁种铲毒等工作，凝心聚力创建无毒乡镇。六是集中力量全力开展好自建房安全隐患排查专项整治。目前，勐阿镇系统内填报数据8072条，其中，经营性房屋321栋，非经营性房屋4936栋，不属于排查范围的房屋2428栋。有安全隐患自建房18栋，其中，经县专家组多次到勐阿对房屋进行实地复核，确定红牌15栋、黄牌1栋、蓝牌2栋。目前，所有“红黄牌”房屋已经进行了拆除等管控措施，压实房屋所有权人和使用人的主体责任，确保群众生命财产安全。
4. 践行生态思想，汇聚发展“绿动能”。坚持绿水青山就是金山银山的理念，贯彻落实山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。一是落实落细“林长制”工作责任，压实镇村两级64名林长、2名督查长责任。做好森林图斑、线索现地核查处置工作，持续做好案件查办，加快植被恢复，完成193个各类图斑核查。开展破坏森林资源违法犯罪行为专项整治“回头看”。共排查出22条疑似涉林违法线索，面积8.7134公顷，林木材积22.0398立方米，已全部处理整改完成，拟处罚金4.3732万元，完成林木补种1075株。二是贯彻执行河（湖）长制，坚持“四乱”整治，合理规划采砂点，开展保护“母亲河—南果河”流域水生态环境整治提升行动，系统优化水生态环境治理。今年共计开展清河行动5次，累计出动挖机6台次、清运车辆20辆次、参与干部群众500多人次、清理河长约5公里、清运河道垃圾近20吨；共开展河道巡查559次，其中镇级河长巡查198次，村级河长巡查361次，巡查发现并落实整改问题19个。全镇16个合法规划采砂点和3个临时采砂点运行正常，全年采砂点出租租金收入53.25万元已经纳入财政专户管理。积极沟通联系县级有关部门，有序有效推动南朗河石场整治取得成效。三是持续改善人居环境，助力农村人居环境整治提档升级，提高群众幸福感、满意度。紧紧围绕农村“厕所革命”、“两污”治理、村庄规划和村容村貌提升等重点任务，常态化开展人居环境整治提升工作。完成县级下达2座公厕、453座户厕新（改）建指标任务，扎实推进农村问题厕所排查整改“回头看”。大力推进农药化肥减量，开展茶山卫生整治专项行动，按要求督促茶农清理垃圾堆放点11个，共清理垃圾15吨。优化农村垃圾处理。建立完善村庄保洁和垃圾清运制度，52个村民小组生活垃圾实现村收集镇处置，规范泔水畜禽粪污收集、危险废弃物回收。四是深化“今冬明春”大气污染防治工作，严格贯彻落实《勐阿镇秸秆禁烧工作方案》和秸秆禁烧工作责任网格化机制，通过持续开展“一会、一微、一播、一签”宣传活动，努力营造全民广泛参与、群众自觉行动的秸秆禁烧氛围。做好垃圾（秸秆）焚烧日常巡查处置和秸秆综合利用。今年来，累计签订秸秆禁烧承诺书4864份，开展秸秆禁烧巡查140场608人次，收缴违约金1200元。综合利用回收秸秆1980吨，作为饲料5570多吨，还田955.5吨。
5. 紧盯稳产保供，稳住三农“压舱石”。一是严格落实耕地保护主体责任，对全镇耕地及永久基本农田保护情况进行全面摸底，持续推行《勐海县土地流转经营管理工作措施》落实落地，开好党员会议、群众大会和家庭会议，加强防治耕地“非农化”制止耕地“非粮化”宣传。发放《勐阿镇关于坚决防止耕地“非农化”制止耕地“非粮化”告知书》，签订《勐阿镇防止耕地“非农化”制止耕地“非粮化”承诺书》5000余份，坚决落实“六严禁”、“八不准”。二是加快全镇“多规合一”村庄规划进程和产业空间规划进度，有效解决规划占用土地“占补平衡”问题，科学进行产业结构布局，有序引导林果业上山上坡，严格耕地用途，永久基本农田重点用于粮食生产，高标准农田原则上全部用于粮食生产。强化农村乱占耕地建房和两违图斑整改，减存量防新增。三是今年全镇计划水稻种植面积1.6万亩（其中杂交稻旱种0.35万亩），计划玉米种植面积0.56万亩，其他杂粮0.12万亩。目前，已完成水稻种植1.6余万亩，玉米种植6.22万亩。2021/2022榨季甘蔗种植面积约2.63万亩，工业入榨量近14.47万吨。全镇茶叶总面积4.95万亩，今年春茶产量0.13余万吨，总产值4749.6万元。四是核发耕地地力保护补贴资金472.216余万元，和中央实际种粮农民一次性补贴180.17余万元，加大农业保险参保率。抓实甘蔗良种良法推广，深耕甘蔗产业发展。2022年，核定全镇甘蔗国补良种推广面积9767.63亩，预计补助资金341.8670.5万元。发放甘蔗机械化深翻作业补助资金163.6879万元，甘蔗机械化联合收获补助资金47.529666万元和甘蔗机运补助23.762478万元。
6. 夯实民生厚度，满足人民“新期待”。全面做好惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理工作，强化惠民惠农补贴资金日常监管。做好养老资格认证。认真开展防止返贫监测和2022年防止返贫监测帮扶集中排查工作和农村居民持续增收摸排工作，扎实做好保障和改善民生工作，实实在在帮助群众解决实际困难，兜住兜牢民生底线。确保0.26万名老人能及时足额领取城乡居民基本养老保险金待遇，为98人次申请医疗救助，为447户833人农村低保户发放低保金250.327万元；为40户44人特困供养人员发放特困供养金41.8万余元；为196户787人办理并发放临时救助金83.18万元；向323名残疾人发放残疾人两项补贴36.356万余元。做好就业创业扶持，摸排登记就业意向1000人次。开发110个乡村公益性岗位，深化沪滇劳务协作，输出13人到上海务工。申报脱贫户创业一次性补助7人，发放补助资金7万元。全年申报小额创业贷款20人，发放贷款292万元，其中贷免扶补放贷4人65万元，担保贷款14人210万元，脱贫户2人共贷款17万元。为110名退役军人发放退役军人优待证，2022年春节共慰问94人，发放慰问金1.88万元，其中优抚对象62人，发放慰问金1.24万元，现役军人家属9人，发放慰问金0.09万元。把教育放在最重要的位置，不断深化教师队伍师德师风建设，认真落实“两免一补”，紧盯“控辍保学”在开学和期末组织全镇教师、教育协管员、干部职工等进行4轮家访，出动劝返工作人员120余人次，协调联动巩固旷课学生劝返工作成效，提高教育教学质量。统筹深入开展普惠性幼儿园建设调研和全镇幼儿园招生摸底工作，切实解决入园难问题，提高全镇幼儿入园率。
7. 坚持强基固本，建强堡垒“党旗红”。一是扎实做好排查整顿农村发展党员违规违纪问题工作。全镇纳入排查范围的十八大以来发展的党员共有340名，认定违规违纪问题党员169人。不予承认党员身份1人，承认党员身份168人。对于失职失责人员，给予组织处分23人、纪律处分2人。二是抓实基层组织建设。深化党支部规范化达标创建，压实党委委员和基层党建组织员责任指导党支部严格落实党内政治制度。“一村一策”对5个软弱涣散党组织开展清理整顿。2022年新发展党员9名，预备党员转正40名。抓好党员教育管理，发挥镇党校主阵地作用，举办“万名党员进党校”培训、党组织书记轮训、入党积极分子和发展对象培训各1期；开展庆祝建党101周年系列活动，表彰先进基层党组织10个，其中优秀党务工作者10名、优秀共产党员30名；不断强化党对农村宗教工作的领导。全面推行村级组织“大岗位制”工作。坚持分类指导，按照职责相近、类别相似、任务相当、难易相宜、人岗相适的原则，进行合理分工，明确工作职责，做到“一村一策”，全面提升村级组织运转效率。三是夯实基层治理根基。推进抓党建引领乡村振兴工作，重点开展曼迈村基层党建示范点建设，结合爱国卫生“7+2专项行动”、“万吨水泥进农村”，对曼迈村进行整体提升改造。推荐5个党支部创建抓党建促乡村振兴“五面红旗”。严格落实“三级书记”工作责任，认真落实“四带四必”、“四查看一报告”制度，切实提高抓党建促农村宗教治理的能力。
8. 强化阵地管理，下好意识“先手棋”。一是强化组织领导，落实意识形态工作责任。制定《勐阿镇党委意识形态工作责任书》，党委书记和班子成员、各村及中心（所）负责人共签订责任书27份。乡党委专题研究意识形态工作2次，听取了全镇识形态工作情况汇报。二是强化理论学习，筑牢理论宣传扎实根基。截至目前，勐阿镇党委理论学习中心组开展专题学习10次。累计开展各类学习64次，1800余人次干部职工参学；开展党的二十大精神专题宣讲42次，覆盖近5000户党员群众。三是抓好舆论引导，弘扬社会主义磅礴力量。综合利用勐阿镇人民政府窗口网站、微信公众号、干部职工微信群、IP广播等新旧媒体，围绕全镇工作重点、热点、亮点进行宣传报道。截至目前，政府微信公众号发布、转载各类信息1046条，政府窗口网站发布动态信息31条，微信视频号发布原创视频21条（累计阅读量10万多），IP广播播放1032次；撰写收集全镇各项事业发展成效简报84篇，被县级及以上媒体平台采用30余篇；悬挂宣传横幅6余条，粘贴宣传画60余张。四是抓好文明建设，建强思想宣传阵地队伍。全年共组织党员、工会志愿者、青年志愿者和巾帼志愿者开展志愿服务活动41次，参与志愿者1085人次，服务时长2170小时全镇建成新时代文明实践所1个（镇级）、实践站7个（村级）、实践点20个（小组级）。完成1个州级文明乡镇创建，2个州级文明村创建，3个州级文明单位创建，1个州级文明单位复核。申报州级“文明家庭”1户。
9. 深化“两个革命”，打好作风“转变仗”。深入学习贯彻习近平总书记关于作风建设重要论述，以自我革命推进作风革命、效能革命，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”和“定了就干，马上就办”的效率意识。对标先进，寻找差距，踔厉奋发，争创一流。对标《关于对贯彻执行深入开展“定了就干、马上就办”行动深化作风革命效能革命的二十八条措施情况进行督查的通知》要求深入自查自纠，树牢“定了就干”的思想自觉，提升“马上就办”的行动自觉，强化“三个工作法”的效果导向，营造“担当实干”的良好氛围。全面做好十三届县委第二轮巡察工作，集中精力、改进作风、提升效能，切实做好巡察反馈意见整改落实。研究制定《勐阿镇关于开展“五比五看五争当”活动深化作风革命效能革命的实施方案》，扎实推进“五比五看五争当”活动，压实主体责任和“一岗双责”责任，通过比学习、比作风、比效能、比服务、比贡献，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法，大抓产业、大抓项目、大抓招商、大抓营商环境、大抓市场主体、大抓行业争先晋位的工作氛围。结合推进“三个示范县”建设，聚焦勐阿经济社会发展“六个新提升”奋斗目标和“三个一”发展目标持续发力，着力打造“‘象往’之地、甜美之乡”名片。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。所属单位7个，分别是：
1. 勐海县勐阿镇财政所
2. 勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心
3. 勐海县勐阿镇村镇规划建设服务中心
4. 勐海县勐阿镇农业综合服务中心
5. 勐海县勐阿镇社会保障服务中心
6. 勐海县勐阿镇交通和安全生产服务中心
7. 勐海县勐阿镇林业工作站
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县勐阿镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，其他事业单位7个。分别是：1.勐海县勐阿镇人民政府；2.勐海县勐阿镇财政所；3.勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心；4.勐海县勐阿镇村镇规划建设服务中心；5.勐海县勐阿镇农业综合服务中心；6.勐海县勐阿镇社会保障服务中心；7.勐海县勐阿镇交通和安全生产服务中心；8.勐海县勐阿镇林业工作站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县勐阿镇2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县勐阿镇2022年度收入合计29,581,757.65元。其中：财政拨款收入27,986,451.91元，占总收入的94.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,595,305.74元，占总收入的5.39%。与上年相比，收入合计减少10,694,624.37元，下降26.55%。其中：财政拨款收入减少8,219,930.11元，下降22.70%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,474,694.26元，下降60.80%。减少的主要原因是项目类收入减少：上年度增加勐海县2021年第一批上海市帮扶云南省项目（勐阿镇贺建村茶叶初制所项目）、2021年扶持壮大村级集体经济项目、2021年勐海县农房抗震改造等项目。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县勐阿镇2022年度支出合计29,511,106.00元。其中：基本支出14,724,579.24元，占总支出的49.90%；项目支出14,786,526.76元，占总支出的50.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少10,433,538.81元，下降26.12%。其中：基本支出减少356,866.54元，下降2.37%；项目支出减少10,076,672.27元，下降40.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少的主要原因是项目类支出减少：上年度增加勐海县2021年第一批上海市帮扶云南省项目（勐阿镇贺建村茶叶初制所项目）、2021年扶持壮大村级集体经济项目、2021年勐海县农房抗震改造等项目，该类项目资金已于上年基本拨付，本年度项目支出相应减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐海县勐阿镇机构正常运转的日常支出14,724,579.24元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,763,154.83元，占基本支出的93.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费961,424.41元，占基本支出的6.53％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐海县勐阿镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,786,526.76元。其中：基本建设类项目支出7,261,508.14元。具体项目开支及开展工作情况：
1.海财预字〔2022〕115号调整乡镇人大代表活动经费3,390.00元。
2.海财行字〔2022〕76号县乡两级人大换届选举补助经费42,323.00元。
3.勐海县自然资源局拨地质灾害巡查应急体系建设经费3,192.00元。
4.海财预字〔2022〕8号乡镇两会经费9,840.00元。
5.海财行字〔2022〕8号：县级粮食产量抽样调查经费9,600.00元。
6.海财行字〔2022〕71号统计抽样调查及流通和消费价格统计调查经费18,480.00元。
7.海财预字〔2022〕140号2022年提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金345,485.00元。
8.海财行字〔2022〕123号勐阿镇车佛南宁澜“民主联军”根据地遗址提升改造专项资金449,595.00元。
9.海财预字〔2022〕8号社会治安综合治理工作经费23,100.00元。
10.海财预字〔2022〕278号2022年缉私经费147,000.00元。
11.海财预字〔2022〕8号村（居）民小组党支部活动经费213,000.00元。
12.海财行字〔2022〕132号农村困难党员关爱专项资金10,080.00元。
13.海财行字〔2022〕83号、海财行字〔2022〕155号、海财行字〔2022〕299号社区戒毒专职人员生活补助经费50,400.00元。
14.海财行字〔2022〕154号省级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费48,000.00元。
15.海财行字〔2022〕165号州级补助社区戒毒（康复）专职人员生活经费21,600.00元。
16.海财行字〔2022〕124号人民调解“以奖代补”补助资金5,040.00元。
17.海财行字〔2022〕44号2021年省级司法行政工作办案补助经费9,632.00元。
18.海财教字〔2022〕70号2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金新时代文明实践中心建设项目专项资金10,000.00元。
19.海财预字〔2022〕307号残疾人联络员补助资金7,000.00元。
20.海财预字〔2022〕27号2022年春节慰问活动经费200.00元。
21.海财预字〔2022〕71号勐阿镇出入州、县主要通道卡点人员补助缺口专项资金22,080.00元。
22.海财预字〔2022〕88号第一批支援勐腊边境疫情防控民兵的专项资金85,500.00元。
23.海财行字〔2022〕142号支援勐腊县边境疫情防控（第二批、第三批、第四批）补助经费96,720.00元。
24.海财预字〔2022〕139号勐海县出入州、县主要通道卡点5月和6月人员补助缺口专项资金5,280.00元。
25.海财预字〔2022〕121号疫情防控工作经费缺口专项资金54,459.90元。
26.海财预字〔2022〕41号出入勐海县主要通道卡点人员补助缺口经费46,080.00元。
27.海财预字〔2022〕306号非边境乡镇二线卡点疫情防控经费73,520.00元。
28.海财社字〔2022〕146号爱国卫生运动专项经费43,218.00元。
29.海财社字〔2022〕166号村委会计生宣传员生活补助经费6,090.00元。
30.海财社字〔2022〕286号2022年度卫生健康事业州级村组计生干部生活补助专项资金14,000.00元。
31.海财社字〔2022〕188号计生宣传员生活补助经费2,310.00元。
32.海财建字〔2022〕178号2022年生态护林员第一批补助资金136,000.00元。
33.海财建字〔2022〕82号2022年林业草原生态保护恢复（生态护林员补助）专项资金28,800.00元。
34.海财建字〔2022〕66号2022年中央财政林业草原生态保护恢复资金（2018年新一轮第三批、2020年新一轮第二批）专项资金72,520.00元。
35.海财建字〔2022〕283号2021年州级地质灾害防治工程项目专项资金乡镇自然资源管理所地灾经费5,000.00元。
36.海财社字〔2022〕199号勐海县自建房安全专项整治相关经费30,000.00元。
37.海财预字〔2022〕243号2021年三农工作经费5,305.74元。
38.海财农字〔2022〕73号2020年糖料甘蔗良种良法技术技术推广补贴追加补贴专项资金1,652,224.68元。
39.海财农字〔2022〕124号勐海县2021年糖料甘蔗良种良法技术推广（第一批）补贴项目专项资金2,112,175.66元。
40.海财农字〔2022〕52号2022年度脱贫县农村住户监测经费740.00元。
41.海财农字〔2022〕79号“一县一业”示范县创建——贺建村“一村一品”特色示范村创建项目专项资金492,520.00元。
42.海财农字〔2022〕168号勐海县2020年和2021年农村卫生户厕改建县级补助经费343,776.00元。
43.海财农字〔2022〕224号勐海县2022年农村厕所革命补助资金90,600.00元。
44.海财农字〔2022〕258号2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金290,030.00元。
45.海财农字〔2022〕225号勐海县2022年农村厕所革命补助资金320,000.00元。
46.海财农字〔2022〕44号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金专项资金194,000.00元。
47.海财预字〔2022〕113号甘蔗榨季入榨产量补助资金117,720.00元。
48.海财建字〔2022〕176号2022年陡坡地生态治理专项资金8,000.00元。
49.海财建字〔2022〕145号2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助）专项资金156.00元。
50.海财建字〔2022〕208号2022年天保工程及省级森林生态效益补助（省级森林生态效益补助县级管护费）专项资金380.64元。
51.海财建字〔2022〕126号2022年中央财政林业改革发展（国家重点野生动植物保护补助）专项资金20,000.00元。
52.海财建字〔2022〕192号2022年省级森林防火经费10,000.00元。
53.海财行字〔2022〕230号2022年勐阿镇“林长制”工作专项经费20,000.00元。
54.海财行字〔2022〕230号2022年”河长制“工作经费50,000.00元。
55.勐海县人民政府扶贫开发办公室拨勐阿镇南朗河村委会起那低村民小组生产道路硬化项目3,874.33元。
56.勐海县人民政府扶贫开发办公室拨曼迈村曼燕小组村内排水沟、村内道路硬化建设项目413.44元。
57.海财预字〔2022〕243号勐阿镇嘎赛村曼派小组乡村振兴示范建设提升建设项目资金358,937.88元。
58.海财整合〔2022〕2号勐阿镇人民政府勐康海往线至哈尼二组农业生产道路项目（二）专项资金1,820,000.00元。
59.勐海县人民政府扶贫开发办公室拨勐阿镇花椒产业推广项目资金（纳京、贺建、纳丙）291,000.00元。
60.海财农字〔2022〕66号2022年上海市对口帮扶云南省项目（勐阿镇嘎赛村花椒产业化发展项目）专项经费2,322,106.28元。
61.海财预字〔2022〕258号勐阿镇2022年纳京村特色产业发展扶持项目资金60,000.00元。
62.海财整合〔2022〕14号调整勐海县创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地专项资金6,000.00元。
63.海财预字〔2022〕258号勐阿镇曼迈村创建肉牛标准化示范基地项目专项资金539,210.70元。
64.海财预字〔2022〕258号勐阿镇2022年贺建茶厂新增制茶设备资金70,000.00元。
65.海财整合〔2022〕7号勐海县创建80万亩全国绿色食品原料（茶叶）标准化生产基地专项资金24,000.00元。
66.海财预字〔2022〕258号勐阿镇2022年纳丙茶厂提升改造项目专项资金70,000.00元。
67.海财预字〔2022〕8号村小组工作经费213,000.00元。
68.海财预字〔2022〕8号村两委工作经费350,000.00元。
69.海财社字〔2022〕167号勐海县农村低收入群体等重点对象危房改造和农房抗震改造专项资金84,000.00元。
70.海财建字〔2022〕34号2021至2022年中央自然灾害救灾专项资金4,000.00元。
71.海财综字〔2022〕66号彩票公益金（勐阿镇老年活动场所建设补助）专项资金50,000.00元。
72.海财综字〔2022〕38号彩票公益金（勐阿镇嘎赛村、曼迈村、勐康村活动场所及基础设施建设）专项资金643,820.51元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐阿镇2022年度一般公共预算财政拨款支出27,287,631.40元，占本年支出合计的92.47%。与上年相比减少8,806,552.62元，下降24.40%，主要原因分析是：1.财政资金缩减，为保财政正常运行，支出批复减少，项目经费调减；2.根据上级要求，过紧日子，缩减日常经费开支额度申请。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,847,786.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.43%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资1,015,094.00元，津贴补贴1,657,895.09元，奖金990,508.00元，其他社会保障缴费3,872.53元，其他工资福利支出82,197.76元，办公费153,260.70元，手续费665.00元，水费8,000.00元，电费14,901.81元，邮电费31,337.60元，差旅费12,864.00元，维修（护）费17,000.00元，会议费55,803.00元，培训费22,320.00元，公务接待费15,990.00元，专用材料费29,550.00元，劳务费28,780.00元，工会经费43,605.98元，公务用车运行维护费54,741.64元，其他交通费用281,250.00元，其他商品和服务支出600,205.00元，生活补助105,099.00元，其他对个人和家庭的补助10,080.00元，基础设施建设449,595.00元，办公设备购置163,170.00元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出134,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于对个人和家庭的补助，其中：其他对个人和家庭的补助134,672.00元；
5.教育（类）支出7,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于对个人和家庭的补助，其中：生活补助7,700.00元；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出626,002.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资186,478.00元，津贴补贴40,931.00元，绩效工资351,121.00元，其他社会保障缴费13,457.28元，办公费3,500.00元，水费200.00元，电费1,305.03元，邮电费1,620.00元，劳务费365.00元，工会经费7,585.68元，其他商品和服务支出14,000.00元，生活补助1,440.00元，办公设备购置4,000.00元；
8.社会保障和就业（类）支出1,405,576.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：基本工资86,823.00元，津贴补贴29,520.00，绩效工资211,836.00元，机关事业单位基本养老保险缴费925,591.84元，职业年金缴费110,759.33元，其他社会保障缴费389.53元，邮电费200.00元，差旅费25.00，工会经费3,732.00元，其他商品和服务支出6,400.00元，生活补助30,100.00元，其他对个人和家庭的补助200.00元；
9.卫生健康（类）支出1,639,968.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：职工基本医疗保险缴费570,063.90元，公务员医疗补助缴费340,215.70元，其他社会保障缴费12,831.00元，其他商品和服务支出97,677.90元，生活补助619,180.00元；
10.节能环保（类）支出237,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助，其中：劳务费164,800.00元，生活补助72,520.00元；
11.城乡社区（类）支出439,248.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出，其中：基本工资132,516.00元，津贴补贴31,480.00元，绩效工资227,040.00元，其他社会保障缴费2,426.46元，办公费6,091.07元，差旅费1,483.00元，维修（护）费800.00元，培训费6,000.00元，劳务费21,000.00元，工会经费4,912.08元，福利费500.00元，办公设备购置5,000.00元；
12.农林水（类）支出15,759,038.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.75%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，其中：基本工资1,110,880.00元，津贴补贴370,566.00元，绩效工资1,966,511.00元，其他社会保障缴费53,417.95元，办公费26,616.00元，水费1,800.00元，电费7,421.49元，邮电费24,622.21元，差旅费7,335.00元，维修（护）费92,950.00元，租赁费4,000.00元，会议费3,010.00元，培训费28,740.00元，公务接待费1,705.00元，专用材料费6,000.00元，劳务费3,000.00元，工会经费46,937.04元，其他商品和服务支出975,456.00元，生活补助1,764,038.64元，个人农业生产补贴3,772,400.34元，其他对个人和家庭的补助663,776.00元，基础设施建设4,142,106.28元，办公设备购置90,100.00元，基础设施建设595,650.00元；
13.交通运输（类）支出241,347.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出，其中：基本工资78,208.00元，津贴补贴16,805.00元，绩效工资131,860.00元，其他社会保障缴费5392.46元，办公费637.00元，邮电费1,860.00元，差旅费150.00元，维修（护）费1,180.00元，会议费460.00元，劳务费365.00元，工会经费3,430.08元，办公设备购置1,000.00元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出944,970.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助，其中：住房公积金860,970.00元，其他对个人和家庭的补助84,000.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于对个人和家庭的补助，其中：救济费4,000.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为186,000.00元，支出决算为72,436.64元，完成年初预算的38.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算54,741.64元，占总支出决算的75.57%；公务接待费支出决算17,695.00元，占总支出决算的24.43%，具体是国内接待费支出决算17,695.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐阿镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为186,000.00元，支出决算为72,436.64元，完成年初预算的38.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为54,741.64元，完成年初预算的75.57%；公务接待费支出决算为17,695.00元，完成年初预算的24.43%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我镇严格厉行节约，控制公务接待次数和规模，接待人数和次数均有所减少，三公经费支出相应减少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,167.36元，下降19.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,741.64元，增长9.48%；公务接待费支出决算减少21,909.00元，下降55.32%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我镇控制公务接待次数和规模，接待人数和次数均有所减少，因此三公经费支出相应减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项开支。
2.购置车辆0辆。我单位无此项开支。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于疫情防控、厕所革命、人居环境工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次354人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、厕所革命、人大换届工作、人居环境发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县勐阿镇2022年机关运行经费支出698,236.73元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设施购置费、公务用车运行维护费等，比上年减少7,548.48元，下降1.07%,主要原因分析：本年度我镇厉行节约，严格控制日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州勐海县勐阿镇资产总额9,041,746.98 元，其中，流动资产1,269,014.63 元，固定资产7,768,721.83 元，对外投资及有价证券0.00 元，在建工程0.00 元，无形资产15.00 元，其他资产3,995.52 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加108,803.21元，其中固定资产减少313,345.80元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产150项，账面原值987,963.8元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额272,345.00元，其中：政府采购货物支出272,345.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额272,345.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
其他商品和服务支出：反映未包括商品和服务支出科目的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
监督索引号53282219055501111
附件1.西双版纳州勐海县勐阿镇2022年度部门决算公开表.xls
附件2.西双版纳州勐海县勐阿镇2022年度绩效自评报告.xls