勐海县勐阿镇2022年预算信息公开
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勐海县勐阿镇2022年预算信息公开
第一部分 勐海县勐阿镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县勐阿镇2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县勐阿镇2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县勐阿镇人民政府2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发〈勐海县勐阿镇职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（海办字〔2019〕59号），勐海县勐阿镇职能配置、内（下）设机构和人员编制规定如下：
党委职能：
1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。
2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经镇党委研究讨论后，由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
4.加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
6.领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
7.完成上级党组织交办的其他工作。
人大主席团职能：
1.检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
3.监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
5.根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
6.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
7.依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
人民政府职能：
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会 方面的行政工作。
3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：
1.党政办公室。按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全镇各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理镇党委、镇人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
2.经济发展办公室。负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
3.社会事务办公室。负责拟订本镇社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际，研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。
单位所属事业单位 7 个，均为公益一类事业单位：（1）勐阿镇农业综合服务中心（勐阿镇农产品质量安全监督管理工作站）；（2）勐阿镇文化广播电视服务中心；（3）勐阿镇村镇规划建设服务中心（勐阿镇生态环境保护管理所）；（4）勐阿镇社会保障服务中心（勐阿镇居民家庭经济状况核对中心、勐阿镇退役军人服务站）；（5）勐阿镇财政所（勐阿镇金融服务中心）；（6）勐阿镇交通和安全生产服务中心；（7） 勐阿镇林业服务中心。
（三）重点工作概述
1、在疫情防控上持续发力。做好“打持久战”准备，引导群众树牢“个人是健康第一责任人”意识，宣传教育再发力，养成科学卫生习惯和生活方式。落实全民健身、提倡绿色低碳生活方式，全面提升群众健康素养，提高自我防护能力，确保疫情防控宣传家喻户晓、人尽皆知。落实“五个管住”“四个一律”，持续强化常态化防控机制。严密辖区二线查缉，常态化开展打击整治跨境违法犯罪，做好重点人员管理跟踪服务并建全长效管理机制。视全镇疫情防控形势合理调整防控卡点设置，做好离县通道管控，保障群众出行安全，加大“平安版纳”数字身份证注册认证使用率，继续在接壤澜沧县的2个交通要道设置防控监测点织密防控网。持续规范有序推进疫苗接种，努力构建全民免疫安全屏障，进一步完善公共卫生体系、重大疫情防控体制机制和公共卫生应急管理体系。完善应急处置预案，强化应急指挥体系建设，切实提升突发疫情应急处置能力。
2、在脱贫成果巩固上继续用心。做好巩固拓展脱贫攻坚成果后评估工作。严格落实“四个不摘”，深入开展“防止返贫动态监测”、做好“一平台三机制”建设工作，培育壮大扶贫产业，强化就业扶贫。以“两不愁三保障”和饮水安全核心指标为抓手巩固拓展成果，以道路、涉农、沪滇、公共服务设施等项目为重点抓基础设施提等升级，以产业振兴为核心抓茶叶、甘蔗等提质增效，以环境整治、厕所革命为着力点抓美丽宜居乡村建设，切实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作，让脱贫基础更加稳固、成效更可持续，充分总结提炼和借鉴抓脱贫攻坚先进经验，推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
3、在环境提升上下大力气。把提升城乡人居环境作为脱贫攻坚战与乡村振兴有效衔接的第一步，严格贯彻落实全州抓党建促强边固防乡村振兴基层治理现场观摩会暨现代化边境小康村建设启动会会议精神，深入开展干部规划乡村、拆除私搭乱建、整治彩钢瓦、全民灭鼠灭蝇、绿化亮化美化、厕所革命推进、解决街道路面裸露和破损“七项行动”，对标美丽乡村一档8条标准要求，以“没有成效誓不罢休”的底气，狠抓人居环境整治提升，不断提升整治成效。推动小环境大改善、大环境大改善，以爱国卫生“7+2专项行动”和创建省级卫生县城工作为推手，开展全民灭鼠灭蝇。做好污水治理、厕所革命、村容村貌提升等工作。开展集镇环境综合整治提升，落实镇区主次干道“门前五包”责任制，建立人居环境整治提升常态长效化工作措施。高质量完成2022年453座户厕和3座公厕改造任务。继续推进“万吨水泥进农村”项目开展新一轮农村基础设施改造提升，做好重要交通干线村庄和公路沿线风貌提升整治工作，不断改善农村人居环境。持续深入推进农村宅基地联审联批联管工作机制，依法规范农村建房管理，继续开展“干部规划家乡行动”，继续推动村庄规划编制落实落地。
4、在产业发展上下真功夫。认真落实习近平总书记“藏粮于地”“藏粮于技”批示精神，严格设施农用地和农村建房审批，坚决遏制耕地非农化和粮田非粮化。结合土地整治提质改造项目，清理整顿一批耕地“非粮化”，稳定粮食生产。补齐现代农业基础设施短板，加快推进农产品保鲜冷链流通和黑花生深加工设施建设。深入开展普洱茶呵护行动，全力以赴做好全镇茶叶初制所规范达标创建工作。加强动植物重大疾病防治力度，积极申报实施养牛场项目，指导建设标准化生猪规模养殖场和养殖大户，推动生猪养殖有序恢复并扩大。落实种子、农药、化肥、农机等各环节安全保障，抓好农产品安全监管。2022年要完成1000余亩农田提质改造。
5、在生态建设上有新举措。坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，提倡低碳绿色生活方式，积极响应党中央国务院凝心聚力、积极行动，努力打好实现碳达峰、碳中和这场硬仗号召，积极构建绿色低碳循环发展经济体系。加强森林资源保护管理，加快推行“林长制”，严厉打击各类破坏森林、林地和野生动植物资源的违法犯罪行为，做好做实《国土空间规划》和“三线”划定。完成全民义务植树25000余棵。着力打好污染防治攻坚战，开展“湖泊革命”，深入落实河（湖）长制。持续推动农药、化肥“减量化”行动，持续强化秸秆（垃圾）禁烧工作，申报实施有机肥厂建设项目，初步建成勐阿镇秸秆综合利用处理中心，提高秸秆综合利用率。
6、在平安建设上再攻坚。持续巩固政法教育整顿工作成效，强化政法干警队伍建设，深入开展矛盾纠纷大排查大化解，加强重点人群服务管理和社会面管控，实现“管得好、控得住”目标。积极发动社会力量参与立体化治安防控体系建设，动态更新完善重点青少年群体动态数据库，深入开展文明校园创建活动，加强对青少年思想道德教育引导。广泛动员家庭力量参与，促进青少年身心健康发展，将维护合法权益与预防违法犯罪有机结合起来，以多元化解机制不断提升基层社会治理水平。常态化开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击各类违法犯罪活动。全力推动第五轮禁毒人民战争，持续开展禁毒宣传教育，加大联边联控和堵源截流力度，加强行业场所、重点区域的清查和管控，坚决遏制毒品问题蔓延势头,最大限度减少毒品的社会危害。常态化开展食品药品整治行动，加强食品药品安全监管，提高突发事件处理能力，扎实推进食品放心工程。稳步推进安全生产工作，保障人民群众生命和财产安全。进一步加强社会治安综合治理，提升基层社会治安防控能力。积极开展矛盾纠纷排查调处，坚持把平安建设宣传至每家每户，提高群众参与度、知晓率，提升群众安全感和满意度。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制74名，其中：行政编制 26名，事业编制48名（含参公6名）。在职实有71人，其中：财政全额保障 71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。
|
单位名称 |
编制数 |
在职实有人数 |
退休人数 |
|||
|
小计 |
行政 |
参公 |
事业 |
|||
|
政府 |
15 |
15 |
15 |
|
|
6 |
|
财政所 |
7 |
6 |
|
5 |
1 |
1 |
|
党委 |
8 |
7 |
7 |
|
|
4 |
|
村建 |
3 |
3 |
|
|
3 |
|
|
文化 |
5 |
5 |
|
|
5 |
1 |
|
农服 |
20 |
20 |
|
|
20 |
4 |
|
社保 |
3 |
3 |
|
|
3 |
|
|
交安 |
2 |
2 |
|
|
2 |
|
|
纪检 |
3 |
3 |
3 |
|
|
1 |
|
水土站 |
3 |
2 |
|
|
2 |
|
|
林业站 |
5 |
5 |
|
|
5 |
4 |
|
合计： |
74 |
71 |
25 |
5 |
41 |
21 |
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入2143.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1521.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入570万元。上年结余、结转51.69万元。
与上年对比增加562.56万元，增长35.59%，增加的原因主要是在职实有人数的增加，人员工资福利收入及一般公用经费收入相应的增加；基本支出相关人员经费及项目收入较上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1521.33万元，其中：本年收入1521.33万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1521.33万元（本级财力1521.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少7.44万元，下降0.48%，减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排，因此收入较上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出2143.02万元。财政拨款安排支出1521.33万元，其中：一般公共预算安排支出1521.33万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出570万元。与上年对比增加562.56万元，增长35.59%，增加的原因主要是为促进巩固脱贫有效衔接乡村振兴，做好相应的经费保障，巩固脱贫衔接乡村振兴项目经费预算增加570万元，因此预算总支出有所增加。
（一）财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1521.33万元，其中：基本支出1432.37万元，项目支出88.96万元。比2021年预算数减少7.44万元，下降0.48%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1432.37万元，比2021年预算数减少17.6万元，下降1.21%。减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的75.23%,比2021年预算增加45.06万元，增长4.36%，增加的原因主要是在职实有人数的增加，人员工资福利支出的相应增加。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.86%，比2021年预算增加15.89万元，增加16.43%，增加的原因主要是在职实有人数的增加，人员公用经费的相应增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的16.30%，比2021年预算减少75.96万元，下降24.54%，减少的原因主要是去年预算武装干事、宗教干事分别预算补助资金的，今年只预算武装干事的补助资金；其次是今年基本支出预算表不包括对个人和家庭的补助中的退休费。
（4）资本性支出占基本支出的0.60%，比2021年预算减少2.59万元，下降23.19%，减少的原因主要是办公设备购置减少，相应资本性支出减少。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目11个，安排658.96万元，如村两委工作经费35万元，村小组工作经费21.3万元，乡镇人大代表活动经费6万元，上海沪滇协作项目专项资金570万元等开支。比2021年预算增加580.16万元，增长736.24%，增加的原因主要是上海沪滇协作项目专项资金和乡镇人大代表活动经费新增纳入今年的项目支出预算，使项目支出预算资金大幅增加。
（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出198.61万元，主要用于勐海县勐阿镇机关正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
2.一般公共服务支出—财政事务—事业运行52万元，主要用于勐海县勐阿镇事业正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
3.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行39.31万元，主要用于勐海县勐阿镇纪检正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
4.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行89.23万元，主要用于勐海县勐阿镇党委正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
5.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务31.83万元，主要用于村小组党支部日常办公经费及人大代表活动经费、两会经费支出；
6.教育支出—普通教育—其他普通教育支出0.84万元，主要用于教育协管员生活补助支出；
7.文化旅游体育于传媒支出—文化和旅游—群众文化33.58万元，主要用于勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
8.文化旅游体育于传媒支出—广播电视—其他广播电视支出22.50万元，主要用于勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
9.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构31.83万元，主要用于勐海县勐阿镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
10.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.33万元，主要用于勐海县勐阿镇机关行政退休人员经费支出；
11.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.31万元，主要用于勐海县勐阿镇事业退休人员经费支出；
12.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出109.87万元，主要用于勐海县勐阿镇机关事业单位基本养老保险缴费支出；
13.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出54.93万元，主要用于勐海县勐阿镇机关事业单位职业年金缴费支出；
14.社会保障和就业支出——其他残疾人事业支出0.84万元，主要用于勐海县勐阿镇残疾人联络员补助资金支出；
15.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出17.04万元，主要用于勐海县勐阿镇村组计划生育服务妇女组长人员补助支出；
16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24.29万元，主要用于勐海县勐阿镇行政单位医疗费用支出；
17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗36.70万元，主要用于勐海县勐阿镇事业单位医疗费用支出；
18.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助34.10万元，主要用于勐海县勐阿镇公务员医疗补助费用支出；
19.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出35.44万元，主要用于勐海县勐阿镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
20.农林水支出—农业农村—事业运行259.36万元，主要用于勐海县勐阿镇农业综合服务中心及财政所事业人员正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
21.农林水支出—林业和草原—事业机构56.52万元，主要用于勐海县勐阿镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
22.农林水支出—水利—水土保持26.04万元，主要用于勐海县勐阿镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
23.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助197万元，主要用于勐海县勐阿镇村干部、小组干部生活补助支出；
24.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助253.31万元，主要用于勐海县勐阿镇村干部、小组干部生活补助及村两委、村小组工作日常运转经费支出；
25.交通运输支出—公路水路运输—公路养护24.43万元，主要用于勐海县勐阿镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利绩效及日常办公经费支出；
26.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金88.09万元，主要用于缴纳勐海县勐阿镇干部职工的住房公积金。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资237.93万元（其中：基本支出237.93万元，项目支出0万元）
津贴补贴222.89万元（其中：基本支出222.89万元，项目支出0万元）
奖金19.51万元（其中：基本支出19.51万元，项目支出0万元）
绩效工资241.61万元（其中：基本支出241.61万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费109.87万元（其中：基本支出109.87万元，项目支出0万元）
职业年金缴费54.93万元（其中：基本支出54.93万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费57.85万元（其中：基本支出57.85万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费34.10万元（其中：基本支出34.10万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费10.85万元（其中：基本支出10.85万元，项目支出0万元）
住房公积金88.09万元（其中：基本支出88.09万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费18.28万元（其中：基本支出18.28万元，项目支出0.0万元）
手续费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
水费1.03万元（其中：基本支出1.03万元，项目支出0万元）
电费2.75万元（其中：基本支出2.75万元，项目支出0万元）
邮电费7.71万元（其中：基本支出7.71万元，项目支出0万元）
差旅费5.42万元（其中：基本支出5.42万元，项目支出0万元）
维修（护）费1.58万元（其中：基本支出1.58万元，项目支出0万元）
会议费5.93万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出4.23万元）
培训费4.20万元（其中：基本支出4.20万元，项目支出0万元）
公务接待费4.43万元（其中：基本支出4.43万元，项目支出0万元）
劳务费0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）
工会经费11.02万元（其中：基本支出11.02万元，项目支出0万元）
福利费5.95万元（其中：基本支出5.95万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）
其他交通费用27.39万元（其中：基本支出27.39万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出93.81万元（其中：基本支出15.36万元，项目支出78.45万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助236.89万元（其中：基本支出233.53万元，项目支出3.36万元）
4.资本性支出
办公设备购置11.01万元（其中：基本支出8.59万元，项目支出2.42万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理的支出。
（五）单位资金支出情况
2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目0万元；其他运转类、特定目标类项目1个，570万元。增加570万元，增加的原因主要是为巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴，新增上海沪滇协作项目专项资金570万元纳入预算。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，2022年政府采购预算14.97万元，其中：政府采购货物预算14.97万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加0.21万元，增长1.42%，增加的主要原因是今年新增会议室办公桌椅购置预算增加。具体采购情况如下：
政府：激光打印机1台0.15万元，摄像机1台0.6万元，办公桌8张0.64万元，办公桌3张0.24万元，会议桌25张1.13万元，会议椅50张0.9万元，办公椅6张0.15万元，复印纸（A3）18件0.31万元，复印纸（A4）43件0.75万元，LED显示屏0.90万元，台式计算机3台1.80万元，涉密台式计算机1台1.40万元，涉密打印机1台0.23万元；财政所：复印纸(A4)20件0.36万元；党委：复印纸（A3）18件0.31万元，复印纸（A4）43件0.75万元；村建：复印纸3件0.05万元，台式计算机1台0.60万元；文化：航拍无人机遥控及显示屏1个0.40万元，复印纸5件0.09万元；农服：复印纸(A3)6件0.11万元，台式计算机2台1.20万元，复印纸(A4)30件0.54万元，喷墨打印机1台0.15万元，档案柜1组0.08万元，便携式计算机1台0.80万元，投影仪1套0.60万元，文件柜2组0.14万元，GPS一套0.35万元；社保：复印纸5件0.09万元，激光打印机1台0.15万元；交安：复印纸2件0.03万元，文件柜1组0.10万元；纪检：复印纸(A4)4件0.07万元，复印纸(A3)4件0.07万元；水土：复印纸5件0.09万元；林业站：复印纸(A4)13件0.23万元，复印纸(A3)5件0.09万元，便携式计算机1台0.60万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.6万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是我单位无因公出国（境）安排。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为11.60万元，与上年预算数相比，无增减变化，国内公务接待预计批次为185次，预计接待1110人次。无增减变化原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，建立健全机制体制。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为7万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是我单位无公务用车购置安排；公务用车运行维护费7万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，建立健全机制体制。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目8个，其中：财政拨款安排7个，涉及金额88.96万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排1个，涉及金额570万元。
2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目3个，涉及金额626.3万元。 重点项目年度绩效目标如下：
村两委工作经费项目：财政安排资金35万元。该项目年度绩效目标为：通过村委会工作经费增加，保障村组工作开展，年度目标为提高推进服务型村组织建设，提高村组织服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员服务党的能力，强化服务，引导和帮助农民把发展特色产业。切实解决好群众关心的热点、难点问题，强化工作责任心，转变工作作风，提高工作效率，认真为农民群众办实事、办好事，充分发挥广大农村基层党员的先锋模范作用。项目受益7个村委会，受益群众95%满意度。
村小组工作经费项目：财政安排资金21.30万元。该项目年度绩效目标为：通过村小组工作经费增加，保障村组工作开展，年度目标为提高推进服务型村组织建设，提高村组织服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员服务党的能力，强化服务，引导和帮助农民把发展特色产业。切实解决好群众关心的热点、难点问题，强化工作责任心，转变工作作风，提高工作效率，认真为农民群众办实事、办好事，充分发挥广大农村基层党员的先锋模范作用。项目受益71个村民小组，受益群众95%满意度。
上海沪滇协作项目专项资金项目：单位资金中的其他收入资金570万元。该项目年度绩效目标为：通过项目实施,进一步加强了党在村级基层的阵地建设,为贯彻党的路线、方针、政策提供了场地硬件。基础设施建设，使人民群众感受到党和政府的恩惠，体会到党和政府心系山区贫困群众的生产生活、文明进步，树立起脱贫致富奔小康的信心。使群众文化程度不断提高，文化生活日益丰富，综合素质有新提高，基层民主政治更加健全，社会和谐局面更加稳固，山区新农村建设成果更加明显，群众生产生活水平得到不断提高。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县勐阿镇2022年机关运行经费91.38万元，比上年增加12.53万元，增长15.90%，增加的原因是：在职实有人数的增加，基本支出相关人员经费较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县勐阿镇2022年日常公用经费29.81万元，比上年增加0.75万元，增长2.58%，增加的原因是在职实有人数的增加，基本支出相关人员经费较上年有所增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县勐阿镇资产总额460.64万元，其中，流动资产88.15万元，固定资产372.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加47.24万元，其中固定资产减少11.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产204项，账面原值50.74万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282219055500111
