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西双版纳州勐海县勐阿镇2020年度部门决算

作者 :勐阿镇财政所—杨翠 来源 :勐海县勐阿镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2021-10-22

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西双版纳州勐海县勐阿镇

2020年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳州勐海县勐阿镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州勐海县勐阿镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发〈勐海县勐阿镇职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(海办字〔201959号),勐海县勐阿镇职能配置、内(下)设机构和人员编制规定如下:

党委职能:

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.完成上级党组织交办的其他工作。

人大主席团职能:

1.检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3.监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

5.根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。

6.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。

7.依据宪法及有关法律法规的规定,办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

人民政府职能:

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策;贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇的经济和社会发展计划,管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4.积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度,提高“三农”服务水平;定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,为决策决定提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据上述职能,勐海县勐阿镇党政机关设5个综合办公室。

1.党政办公室。按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求,做好上传下达和综合协调,为全镇各项工作顺利开展提供服务,当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议,负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料;承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作,监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理,制定各项规章制度,负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作;负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作,管理镇党委、镇人民政府印章;负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室。负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划,并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治,提高耕地质量;审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系,扶持和引导当地各类经济组织发展,监督其贯彻执行国家法律法规和政策;协同有关部门,维护其合法权益,取缔违法经营活动,打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度,依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料,积极参与重大国情国力普查工作,负责辖区内普查的组织实施,全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务,配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作,承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理,全面推行河(湖)长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室。负责拟订本镇社会事务发展规划,并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作,团结一切党内外人士,发展和壮大党的爱国统一战线;负责协调各民族关系,保障少数民族平等权利,促进民族平等、团结、互助协作;负责宗教工作,加强宣传党的宗教政策,维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全,保障公众身体健康和生命安全,落实健康勐海战略,全面推进大卫生大健康工作,承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态,组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题,遇重大问题,及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作,接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作,组织开展普法宣传和法制教育工作,组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际,研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划,并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准,确定扶贫范围,明确扶贫对象,落实扶贫政策,承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法,加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

(三)2020年度重点工作任务介绍

1.筑牢战疫防线,保障人民生命健康。面对突如其来的新冠肺炎疫情,严格按照新冠肺炎疫情防控的要求部署,做到“守土有责、守土担责、守土尽责”,把防控工作作为疫情期间的重大政治任务来抓,第一时间成立以党政主要领导为“双组长”领导机构,研究制定疫情防控工作实施方案、网格化管理方案,常态化开展全员排查登记,加强“三非”人员排查管控和健康监测,做到人员排查、健康扫码、测体温等全覆盖,不漏村、不漏户、不漏人、底数清、情况明。从严落实“五个管住”要求,在进村、入镇的通道设置防控卡点,严格执行24小时值班值守制度,坚决堵住疫情输入扩散风险。派出干部职工及民兵,积极主动支援边境乡镇疫情防控,有效遏制境外疫情输入。同时,积极做好复工复产复市复学工作,定期对镇区企业、合作社、种植经营户防控进行指导,切实加强对学校、农贸市场和商超等检查力度,定期对辖区的重点人群、入境货车、货物、存放场所及环境开展核酸检测,有效维护疫情防控阶段性成果。自疫情防控工作开展以来,全镇累计排班守卡1662人次,录入全员信息23664人,排查县外流入辖区“三非”人员60人;筹集疫情防控经费共计50.85万元,支出34.14万元;累计开展核酸检测1656人次,对环境累计开展核酸检测145次。截至目前,全镇未发生确诊病例和疑似病例。

2.巩固脱贫成果,提升脱贫攻坚成效。坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管,压紧压实“四级责任”,做到责任不变、工作不断,队伍不散、力度不减。牢牢把握“两不愁、三保障”标准,加强与乡村振兴战略有效衔接,深入开展“夏季攻势”“冬季攻势”“万企帮万村”、干部结对帮扶、“户户清”“动态管理”等系列工作,切实巩固提升脱贫攻坚成果,脱贫攻坚工作取得明显成效。积极申报建设项目,整合各类项目资金,推进脱贫攻坚项目建设,2020年建设完成村内排水沟1.7公里、4个村民小组进村道路硬化5.5公里、一座生产道路桥、一个茶叶初制厂、一个党员活动场所、两个生猪养殖点等扶贫项目,累计投资1113万元;完成产业扶贫补助145.82万元和11户危房改造建设工作。中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”、省际交叉检查和成效考核等反馈的1150个问题全部整改,顺利通过国家脱贫攻坚普查验收。深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动,激励贫困群众从“我要脱贫”到“我要致富”的转变,真正从思想上生活上同步实现稳定脱贫、不返贫。

3.抓实产业发展,落实惠农惠民政策。坚持把解决好“三农”问题作为工作重中之重,按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求,以农业增效、农民增收、农村稳定为目标,克服草地贪夜蛾、非洲猪瘟、干旱等灾害,进一步夯实粮、糖、茶三大传统支柱产业基础,稳步推进粮食高产创建、高优蔗园、绿色生态茶园建设,实现全镇粮食价格稳定、2500户甘蔗种植户户均收入达1.78万元、茶叶总产量4072.8吨总产值9044万元。持续培育壮大坚果、核桃、桑蚕、蜂类、畜牧等有潜质、有优势的特色产业。确实做好对67户外来种植经营户的服务工作,保障辖区群众的土地流转收益和临时用工收入。全面完成农村土地承包经营权确权颁证工作,深入推进农村集体产权制度改革、粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的两区划定工作。勐阿是农业大镇,各项惠农政策的落实是践行党的群众路线的集中体现,是确保2020年全镇17余万亩农作物种植高产收益的保障。一是认真做好农村实用技术培训和病虫害防控技术培训,全年开展各类技术培训66期参训3684人次。二是全年免费发放病虫害防控药剂21300亩,收取水稻政策性保险投保1043户、面积4000亩、投保保险金1.08万元,玉米政策性保险投保930户、面积8721.8亩、投保保险金1.57万元,积极争取完成6842414头能繁母猪和育肥猪保险投保,核实发放4451农户、面积6.59万亩(水田1.13万亩、玉米5.46万亩)耕地地力保护补贴。

4.推进爱国卫生运动,提升城乡人居环境。以推进爱国卫生7+2专项行动”和创建省级卫生乡镇为抓手,以全面改善集镇环境面貌和农村人居环境整治达到“一档八个标准”为工作目标,深入开展“四治三改一拆一清一增”和“七改三清”行动。集镇规划区实施环境卫生综合整治责任网格化工作机制,重点对整治单位庭院卫生、整治街道占道经营等9项整治内容开展整治,全年建设完成感应式洗手台93座、主街道垃圾房5个、改建集镇公厕3座,签发“门前五包”责任书230份、上墙“门前五包”责任牌260块,清理小广告600余张,公共场所累计清洁消毒20余次、消毒面积约24万平方米,拆除集镇违建59处。农村明确镇、村、组工作职责,动员发动全镇干部职工、所有村组干部、党员、青年志愿者等发挥先锋作用,全面开展“每日一小扫、每周一大扫”的村寨爱国卫生运动,持续推进农村人居环境整治“大比武”活动,建立农村人居环境整治“红黑榜”制度并形成常态化,实现全镇71个村民小组有42个村民小组垃圾由保洁公司定期清运。通过近一年集中整治,我镇城乡人居环境进一步提升,长效机制进一步健全完善。

5.守住绿水青山,建设生态文明乡镇。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,坚决守住自然生态安全底线。全面开展省级卫生乡镇、美丽县城创建活动,大力实施蓝天、碧水、净土保卫战和国土绿化行动。持续巩固国家级生态乡镇创建成果,全镇退耕还林、水土流失综合治理和“平安林区”建设任务全面落实。加强生态公益林管护,强化林政资源管理和森林防火工作。实施液化石油气替代薪柴制茶,严控木材采伐。严厉打击整治涉林违法犯罪行为,积极开展植树造林。全年开展8次林下违法种茶铲除行动、铲除面积达1095余亩,排查违法图斑点106个、面积535.9亩,查处毁林行政案件44起,面积100.6亩,植树62702棵。做好亚洲象的监测工作,多渠道争取资金1869万元建立亚洲象临时管控区365亩。严格落实“河(湖)长制”工作,扎实推进“清四乱”“河长清河”等各专项行动,实现河流、水库有人巡、有人管,全年共开展河道巡查537次,清除垃圾淤泥近6吨,开展增殖放流行动,放流30000尾鲤鱼苗,促进河流生态平衡。抓实抓细土地动态巡查、农村乱占耕地建房整治等工作,全年开展土地巡查80余次、发现违法行为25起、下发通知书21份,完成农村乱占耕地建房图斑摸排784宗,严格设施农用地的审批,抓好日常监管工作。

6.创新社会治理,持续保障民生福祉。强化立体化社会治安防控体系建设,完善矛盾纠纷多元化解机制,调处各类矛盾纠纷69起,成功率达100%。坚持人防、物防、技防多措并举,实现巡逻常态化。以法制宣传月、宪法宣传日等重大节日为载体,广泛发放法律、禁毒禁赌、防范邪教、群众安全感满意度等方面的宣传材料共计2.81万余份。增强了人民群众的法治观念,努力形成自觉学法守法用法的社会氛围,狠抓隐患排查治理,食品安全、安全生产工作稳步推进。圆满完成2020年度兵役登记工作,全镇年满18周岁青年登记率为100%,为部队输送优秀兵源2人。统筹做好就业、社会保障各项工作,认真落实“两免一补”,狠抓“控辍保学”和教学质量,继续办好“滴水汇江洋”教育爱心救助协会,学前三年毛入园率为84%,九年义务教育巩固率100%;发放社会救助资金337.62万元,救助困难群体9300人次;农村居民养老保险、医疗保险参保率分别达84%98.16%;保障性住房分配入住率达93.3%;成功审批小额创业贷款21307万元,安置乡村公共服务岗位173个、发放岗位补贴资金117.5万元。继续推进计划生育服务体系标准化、规范化建设,人口和计划生育整体水平进一步提高。加快推进文化基础设施建设,大力实施文化惠民工程。工会、共青团、老龄、妇女儿童、残疾人等事业实现新进步,全镇人民幸福感、安全感、满意度不断提升,社会大局和谐稳定。

7.深化自身建设,执政能力全面提升。以永远在路上的恒心和韧劲把全面从严治党引向深入,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚决纠正“四风”新问题和不敢担当、不愿负责等作风问题。切实履行政府系统全面从严治党、意识形态工作、党风廉政建设和反腐败斗争的主体责任。全面推进依宪施政、依法行政,推进依法执政制度化、规范化、程序化,充分发挥法律顾问在建设法治政府中的作用,进一步规范重大事项决策行为。自觉接受镇人大监督、广泛听取各方面意见,共收到第四届人大七次会议代表意见建议26件,办结率同比提高4.3个百分点。全面推进政务公开,强化对行政权力的制约和监督,政府信息公开网站更新信息223条。作风建设成效显著,政府性文件、会议持续减少,“三公”经费按相关规定支出。管好用好财政专项资金,政风行风持续好转。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县勐阿镇2020年度部门决算编报的单位共8个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。分别是:1.勐海县勐阿镇人民政府;2.勐海县勐阿镇财政所;3.勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心;4.勐海县勐阿镇村镇规划建设服务中心;5.勐海县勐阿镇农业综合服务中心;6.勐海县勐阿镇社会保障服务中心;7.勐海县勐阿镇交通和安全生产服务中心;8.勐海县勐阿镇林业工作站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县勐阿镇2020年末实有人员编制74人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制0人),事业编制48人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员0人),事业人员42人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆2辆。

位名称

制数

职实有人数

行政

其中:参公

政府

15

11

11

 

 

政所

7

5

 

5

4

党委

8

7

7

 

 

村建

3

2

 

2

 

文化

5

5

 

5

 

20

19

 

19

 

社保

3

3

 

3

2

交安

2

2

 

2

 

纪检

3

2

2

 

 

水土站

3

3

 

3

 

5

3

 

3

 

74

62

20

42

6

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

西双版纳州勐海县勐阿镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入,也无使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县勐阿镇2020年度收入合计33,552,461.35元。其中:财政拨款收入29,971,211.58元,占总收入的89.33%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,581,249.77元,占总收入的10.67%。与上年收入28,634,764.24元对比增加4,917,697.11元,增长17.17%。增加的主要原因是:项目类收入增加,增加南朗河取纳低小组道路硬化建设,哈尼一二组道路硬化建设等,本年收入增加。

 

 

       二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县勐阿镇2020年度支出合计34,428,967.18元。其中:基本支出14,771,892.04元,占总支出的42.91%;项目支出19,657,075.14元,占总支出的57.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年支出28,762,318.01对比增加5,666,649.17元,增长19.7%,增加的主要原因是:增加南朗河取纳低小组道路硬化建设,哈尼一二组道路硬化建设,纳翁生产桥建设,曼迈村曼燕小组村内排水沟、村内道路硬化建设、贺建村小贺建小河边村内排水沟建设、项目支出增加。

 

 

(一)基本支出情况

2020年度用于保障西双版纳州勐海县勐阿镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,771,892.04元。与上年16,258,313.42对比减少1,486,421.38元,下降9.14%,减少的主要原因是:勐阿镇机关、事业单位人员经费及日常公用经费开支减少,2019年补发村三委及村小组生活补助包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,400,035.78元,占基本支出的90.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,371,856.26元,占基本支出的9.29%

(二)项目支出情况

2020年度用于保障西双版纳州勐海县勐阿镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出19,657,075.14元。与上年12,504,004.59对比增加7,153,070.55元,增长57.21%增加的主要原因是:增加南朗河取纳低小组道路硬化建设项目,哈尼一二组道路硬化建设项目,纳翁生产桥建设项目,曼迈村曼燕小组村内排水沟、村内道路硬化建设、贺建村小贺建小河边村内排水沟建设、勐阿镇纳丙村阿克西腊新寨党员活动室建设等沪滇协作项目,项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况:

1.2010108代表工作支出22,000.00元,主要用于对个人和家庭的补助支出,其中:其他对个人和家庭的补助22,000.00元。

2.2010199 其他人大事务支出220.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费220.00元。

3.2010301行政运行487,645.94元,主要用于商品和服务支出、资本性支出,其中:办公费14,915.00元、维修(护)费13,500.00元、专用材料费20,100.00元,委托业务费1,624.82元,其他商品和服务支出49,869.00元,办公设备购置8,520.00元、基础设施建设229,117.12元,物资储备150,000.00元。

4.2010302一般行政管理事务15,614.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费7,356.00元、会议费8,258.00元。

5.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出67,500.00元,主要用于资本性支出,其中:基础设施建设67,500.00元。

6.2010507专项普查活动122,596.66元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费2,805.00元、培训费1,330.00元、公务接待费82,520.00元、专用材料费880.00元、劳务费27,600.00元、其他交通费用4,365.00元、其他商品和服务支出3,096.66元。

7.2010508统计抽样调查14,040.00元,主要用于对个人和家庭的补助支出,其中:生活补助14,040.00元。

8.2011399其他商贸实物支出50,000.00元,主要用于资本性支出,其中:基础设施建设50,000.00元。

9.2012902一般行政管理事务31,396.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费2,846.00元、会议费550.00元、其他商品和服务支出28,000.00元。

10.2013105专项业务244,728.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:办公费6,528.00元、其他商品和服务支出213,000.00元、生活补助25,200.00元。

11.2013299其他组织事务支出108,240.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:培训费20,000.00元、其他商品和服务支出76,000.00元、生活补助12,240.00元。

12.2013499其他统战事务支出2,195.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费2,195.00元。

13.2040299其他公安支出204,312.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:办公费24,285.00元、维修(护)费10,260.00元、会议费2,400.00元、专用材料费9,900.00元、其他交通费用31,267.00元、其他商品服务支出15,500.00元、生活补助106,000.00元、其他对个人和家庭的补助4,700.00

14.2100408基本公共卫生服务20,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费14,670.00元、其他商品服务支出5,330.00元。

15.2100410突发公共卫生事件应急处理239,912.40元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费4,512.10元、维修(护)费87,400.00元、专用材料费43,150.00元、劳务费27,990.00元、其他商品服务支出76,860.30

16.2110499其他自然生态保护支出167,700.00元,主要用于对个人和家庭的补助,其中:生活补助167,700.00元。

17.2110602退耕现金370,280.00元,主要用于对个人和家庭的补助,其中:生活补助370,280.00元。

18.2110605退耕还林工程建设200,340.00元,主要用于对个人和家庭的补助,其中:生活补助200,340.00元。

19.2130108病虫害控制5,912,800.00元,主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:电费1,700.00元、租赁费31,800.00元、专用材料费61,300.00元、专用材料费157,800.00元、其他商品和服务支出17,400.00元、个人农业生产补贴5,642,800.00元。

20.2130126农村社会事业194,000.00元,主要用于资本性支出,其中:基础设施建设194,000.00元。

21.2130199其他农业农村支出15,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:培训费15,000.00元。

22.2130207森林资源管理30,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:公务接待费2,940.00元,其他交通费用6,060.00元,其他商品和服务支出21,000.00元。

23.2130299其他林业和草原支出38,500.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费4,790.00元、其他交通费用16,777.00元,其他商品和服务支出16,933.00元。

24.2130310水土保持10,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:专用材料费10,000.00元。

25.2130399其他水利支出46,500元,主要用于商品和服务支出,资本性支出,其中:专用材料费21,567.00元,劳务费2,400.00元,基础设施建设22,533.00元。

26.2130504农村基础设施建设6,962,632.84元,主要用于商品和服务支出、资本性支出,其中:会议费3,000.00元,委托业务费36,000.00元、基础设施建设6,923,632.84元。

27.2130505生产发展2,844,615.00元,主要用于对个人和家庭的补助、资本性支出(基本建设),其中:个人农业生产补贴1,906,185.00元,专用设备购置29,530.00元,基础设施建设908,900.00元。

28.2130506社会发展139,500.00元,主要用于资本性支出,其中:基础设施建设139,500.00元。

29.2130599其他扶贫支出385,835.3元,主要用于商品和服务支出、其中:办公费8,230.00元、专用材料费41,325.00元、其他商品和服务支出336,280.00元。

30.2130705对村民委员会和村党支部的补助563,000.00元,主要用于商品和服务支出,其中:其他商品和服务支出563,000.00元。

31.2139999其他农林水支出1,750.00元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费1,750.00元。

32.2210203购房补贴28,400.00元,主要用于对个人和家庭的补助,其中:退休费28,400.00元。

33.2240602森林草原防灾减灾18,020.00元,主要用于商品和服务支出,其中:培训费3,420.00元,其他交通费用9,600.00元,其他商品和服务支出5,000.00元。

34.296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支97,802.00元,主要用于资本性支出,其中:基础设施建设97,802.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐阿镇2020年度一般公共预算财政拨款支出29,873,409.58元,占本年支出合计的86.77%与上年26,146,804.85对比增加3,726,604.73,增长14.25%增加的主要原因是:项目类收入增加,产业发展、非洲猪瘟、上海沪滇协作等项目支出增加,工资正常晋升,部分人员职务变动增资

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4,746,777.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出,其中:基本工资752,139.00元、津贴补贴1,375,762.00元、奖金957,690.00元、职工基本医疗保险缴费8,731.62元、其它社会保障缴费1,524.33元、其他工资福利支出60,684.77元、办公费146,338.5元、手续费999.72元、水费6,322.00元、电费8,079.51元、邮电费39,029.94元、差旅费12,383.00元、维修(护)费7,229.00元、会议费15,537.00元、培训费22,515.00元、公务接待费106,470.00元、专用材料费8,674.00元、劳务费35,200.00元、委托业务费800.00元、工会经费35,325.62元、福利费16,876.3元、公务用车运行维护费54,306.45元、其它交通费用233,915.00元、其它商品服务支出358,100.46元、生活补助158,865.00元、其它对个人和家庭的补助29,100.00元、办公设备购置36,808.00元、基础设施建设117,500.00元、公务用车购置139,871.68元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出

4.公共安全(类)支出204,312.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:办公费24,285.00元、维修(护)费10,260.00元、会议费2,400.00元、专用材料费9,900.00元、其他交通费用31,267.00元、其他商品和服务支出15,500.00元、生活补助106,000.00元、其他对个人和家庭的补助4,700.00元。

5.教育(类)支出8,400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%对个人和家庭的补助,其中:生活补助8,400.00元。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出615,402.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出,其中:基本工资167,544.00元、津贴补贴119,552.00元、绩效工资279,708.00元、职工基本医疗保险缴费1,796.4元、其他社会保障缴费4,192.66元、办公费7,084.25元、水费374.00元、电费1,652.16元、邮电费1,200.00元、差旅费2,205.00元、维修(护)费1,449.00元、培训费599.9元、公务接待费300.00元、劳务费365.00元、工会经费7,121.28元、福利费2,000.00元、生活补助11,359.00元、办公设备购置6,900.00元。

8.社会保障和就业(类)支出2,210,375.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%主要用于福利工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:基本工资65,798.5元、津贴补贴109,493.00元、奖金81,088.00元、绩效工资1,040.00元、机关事业单位基本养老保险缴费784,638.88元、职业年金缴费102,546.63元、职工基本医疗保险缴费747.00元、其他社会保障缴费140.64元、办公费914.5元、邮电费200.00元、会议费1,140.00元、工会经费2,724.88元、其他交通费用18,000.00元、其他商品和服务支出14,766.00元、退休费567,297.85元、生活补助428,640.00元、其他对个人和家庭的补助25,200.00元、办公设备购置6,000.00元。

9.卫生健康(类)支出1,227,947.65元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%主要用于福利工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助,其中:职工基本医疗保险缴费501,301.2元、公务员医疗补助缴费295,147.05元、其他社会保障缴费5,187.00元、办公费19,182.1元、维修(护)费87,400.00元、专用材料费43,150.00元、劳务费27,990.00元、其他商品和服务支出82,190.3元、生活补助166,400.00元。

10.节能环保(类)支出738,320.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%主要用于对个人和家庭的补助,其中:生活补助738,320.00元。

11.城乡社区(类)支出386,143.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%主要用于福利工资支出、商品和服务支出、资本性支出,其中:基本工资120,888.00、津贴补贴72,564.00、绩效工资170,784.00、职工基本医疗保险缴费1,170.12、其他社会保障缴费2,853.05、办公费3,674.37、公务接待费3,749.37、工会经费4,960.32、福利费500.00、办公设备购置5,000.00元。

12.农林水(类)支出18,835,314.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.05%。主要用于福利工资支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出(基本建设)、资本性支出,其中:基本工资1,021,254.00元、津贴补贴774,031.00元、绩效工资1,478,335.00元、职工基本医疗保险缴费10,948.96元、其他社会保障缴费17,769.92元、办公费22,897.16、水费1,608.00、电费8,462.31、邮电费32,851.54、差旅费3,840.00、维修(护)费5,212.00、租赁费31,800.00、会议费4,430.00、培训费28,058.00、公务接待费8,604.56、专用材料费124,532.00、劳务费160,930.00、委托业务费36,000.00、工会经费45,851.28、福利费9,500.00、其他交通费用24,542.00、其他商品和服务支出960,713.00、生活补助1,690,224.00、个人农业生产补贴7,548,985.00、专用设备购置29,530.00、基础设施建设4,499,894.61、办公设备购置37,977.00、基础设施建设216,533.00

13.交通运输(类)支出254,493.93元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%主要用于福利工资支出、商品和服务支出、资本性支出、其中:基本工资80,256.00、津贴补贴50,940.00、绩效工资111,756.00、职工基本医疗保险缴费796.92、其他社会保障缴费1,711.25、办公费1,500.00、维修(护)费1,049.52、培训费540.00、公务接待费2,000.00、工会经费3,144.24、办公设备购置800.00

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

19.住房保障(类)支出627,902.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.10%。主要用于工资福利支出,其中:住房公积金599,502.00元、退休费28,400.00元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出18,020.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于商品和服务支出,其中:培训费3,420.00、其他交通费用9,600.00、其他商品和服务支出5,000.00元。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县勐阿镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”“经费支出预算为186,000.00元,支出决算为315,302.06元,完成预算的169.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为194,178.13元,完成预算的277.4%;公务接待费支出决算为121,123.93元,完成预算的104.42%2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是:本年度进行脱贫普查,普查期间共产生接待费82520元,公务接待费增加;本年度我单位新购一张公务用车128500元,公务用车运行维护费增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加222,745.35元,增长240.66%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%,公务用车购置及运行费支出决算增加165,287.42元,增长572.11%;公务接待费支出决算增加57,457.93元,增长90.25%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是:本年度进行脱贫普查,普查期间共产生接待费82520元,公务接待费增加;本年度我单位新购一张公务用车128500元,公务用车运行维护费增加。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出194,178.13元,占61.58%;公务接待费支出121,123.93元,占38.42%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出194,178.13元。其中:

公务用车购置支出139,871.68元,购置车辆1辆。我镇原有公务用车1张,无法满足干部职工日常工作需求,于202010月购买1张公务用车,现实有公务用车2张。

公务用车运行维护支出54,306.45元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展扶贫工作下乡统计扶贫工作,开展非洲猪瘟疫情防控、入户宣传政策工作、河长制巡查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费121,123.93元。其中:

    国内接待费支出121,123.93元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待349批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,231人(其中:外事接待人次0人)。主要用于勐阿镇开展的扶贫、非洲猪瘟疫情防控及日常各类工作发生的接待支出。

    国(境)外接待费0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县勐阿镇2020年机关运行经费支出686,339.22元,与上年859,792.15元对比减少173452.93元,下降20.17%,减少主要原因是:勐阿镇行政、参公单位日常公用经费开支减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。其中:基本支出中公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出,用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出,不属于维持机关日常运转所必须开支的费用,不计入行政经费。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,西双版纳州勐海县勐阿镇部门资产总额8,534,833.8元,其中,流动资产297,525.37元,固定资产8,237,300.43元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产8元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,606,294.61元,其中固定资产减少536,514.70元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产274项,账面原值536,514.7元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

位:元

行次

资产总额

动资产

固定资产

外投/有价

在建工程

无形资产

其他资产

房屋构筑物

车辆

200万以上大型设备

其他固定资产

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

8,534,833.8

297,525.37

8,237,300.43

4,708,026.53

846,400

0

2,682,873.9

0

0

8

0

报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产外投/有价券+在建工程+无形资产+其他资产
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆200万元以上大型设备+其他固定资产
          3.额为资产面原

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额230,505.00元,其中:政府采购货物支出230,505.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额230,505.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

我单位决算公开情况中不涉及专用名词,故无此项内容。

勐海县勐阿镇2020年度部门决算公开表20211022094859752.xls