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勐海县勐阿镇2021年预算信息公开

作者 :勐阿镇财政所——冯雨 来源 :勐海县勐阿镇人民政府 访问次数 : 发布时间 :2021-05-25

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勐海县勐阿镇2021年预算公开说明

 

勐海县勐阿镇2021年预算公开目录

 

第一部分 勐海县勐阿镇2021年部门预算编制说明

第二部分 勐海县勐阿镇2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算三公经费支出预算表

十四、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

勐海县勐阿镇2021年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》(海财预字〔202196)的相关要求,现将勐海县勐阿镇2021年部门预算公开如下:

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发〈勐海县勐阿镇职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(海办字〔201959号),勐海县勐阿镇职能配置、内(下)设机构和人员编制规定如下:

党委职能:

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。

2.讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由镇政权机关或者集体经济组织决定的重要事项,经镇党委研究讨论后,由镇政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3.领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织,加强指导和规范,支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强镇党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属镇党委的党组织建设,抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6.领导本镇的基层治理,加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,加强社会治安综合治理,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7.完成上级党组织交办的其他工作。

人大主席团职能:

1.检查、督促宪法、法律、法规和本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族宗教、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3.监督检查并督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。

4.联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托,联系本行政区域内的上级人民代表大会代表,组织代表小组开展活动。

5.根据镇长的提名,决定副镇长的个别任免,并报本级人民代表大会备案。

6.受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职;决定接受辞职的,报本级人民代表大会备案。

7.依据宪法及有关法律法规的规定,办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。

人民政府职能:

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策;贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议,对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇的经济和社会发展计划,管理本镇经济、社会 方面的行政工作。

3.负责本镇的人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和为民服务中心等工作。

4.积极搞好农村产业结构调整,扶持农村经济发展,努力培育新的农业支柱产业,不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导和监督。督促各单位建立健全工作制度,提高三农服务水平;定期组织召开站所长及中心主任工作会议,及时、全面了解和掌握情况,为决策决定提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》,加强对村级组织工作的指导,指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督,指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置情况

根据上述职能,勐海县勐阿镇党政机关设5个综合办公室。

1.党政办公室。按镇党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求,做好上传下达和综合协调,为全镇各项工作顺利开展提供服务,当好领导班子的参谋助手。组织、筹备镇党政机关各种会议,负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料;承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作,监督、检查镇属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责镇人大主席团、人民武装、群团组织和为民服务中心的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理,制定各项规章制度,负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作;负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作,管理镇党委、镇人民政府印章;负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

2.经济发展办公室。负责拟订本镇经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本镇招商引资工作,提供各种经济和产业信息,积极探索经济发展新路子,培育新兴支柱产业,为本镇农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本镇土地利用总体规划,并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治,提高耕地质量;审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本镇各种经济组织的关系,扶持和引导当地各类经济组织发展,监督其贯彻执行国家法律法规和政策;协同有关部门,维护其合法权益,取缔违法经营活动,打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度,依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料,积极参与重大国情国力普查工作,负责辖区内普查的组织实施,全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务,配合开展统计执法。综合管理全镇安全生产工作,承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理,全面推行河(湖)长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

3.社会事务办公室。负责拟订本镇社会事务发展规划,并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作,团结一切党内外人士,发展和壮大党的爱国统一战线;负责协调各民族关系,保障少数民族平等权利,促进民族平等、团结、互助协作;负责宗教工作,加强宣传党的宗教政策,维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担双拥相关工作。负责食品药品安全,保障公众身体健康和生命安全,落实健康勐海战略,全面推进大卫生大健康工作,承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

4.社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态,组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题,遇重大问题,及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作,接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作,对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本镇维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作,组织开展普法宣传和法制教育工作,组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

5.扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本镇实际,研究和制定本镇扶贫开发中长期目标和年度计划,并负责组织实施。负责本镇扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准,确定扶贫范围,明确扶贫对象,落实扶贫政策,承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法,加强扶贫资金监管。完成镇党委、镇人民政府交办的其他工作。

(三)重点工作概述

1.筑牢战疫防线保障人民生命健康。面对突如其来的新冠肺炎疫情,严格按照新冠肺炎疫情防控的要求部署,做到守土有责、守土担责、守土尽责,把防控工作作为疫情期间的重大政治任务来抓,第一时间成立以党政主要领导为双组长领导机构,研究制定疫情防控工作实施方案、网格化管理方案,常态化开展全员排查登记,加强三非人员排查管控和健康监测,做到人员排查、健康扫码、测体温等全覆盖,不漏村、不漏户、不漏人、底数清、情况明。从严落实五个管住要求,在进村、入镇的通道设置防控卡点,严格执行24小时值班值守制度,坚决堵住疫情输入扩散风险。派出干部职工及民兵,积极主动支援边境乡镇疫情防控,有效遏制境外疫情输入。同时,积极做好复工复产复市复学工作,定期对镇区企业、合作社、种植经营户防控进行指导,切实加强对学校、农贸市场和商超等检查力度,定期对辖区的重点人群、入境货车、货物、存放场所及环境开展核酸检测,有效维护疫情防控阶段性成果。自疫情防控工作开展以来,全镇累计排班守卡1662人次,录入全员信息23664人,排查县外流入辖区三非人员60人;筹集疫情防控经费共计50.85万元,支出34.14万元累计开展核酸检测1656人次,对环境累计开展核酸检测145次。截至目前,全镇未发生确诊病例和疑似病例。

2.巩固脱贫成果,提升脱贫攻坚成效坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,坚持摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管,压紧压实四级责任,做到责任不变、工作不断,队伍不散、力度不减。牢牢把握两不愁、三保障标准,加强与乡村振兴战略有效衔接,深入开展夏季攻势”“冬季攻势”“万企帮万村、干部结对帮扶、户户清”“动态管理等系列工作,切实巩固提升脱贫攻坚成果,脱贫攻坚工作取得明显成效。积极申报建设项目,整合各类项目资金,推进脱贫攻坚项目建设,2020年建设完成村内排水沟1.7公里、4个村民小组进村道路硬化5.5公里、一座生产道路桥、一个茶叶初制厂、一个党员活动场所、两个生猪养殖点等扶贫项目,累计投资1113万元;完成产业扶贫补助145.82万元和11户危房改造建设工作。中央脱贫攻坚专项巡视回头看、省交叉检查和成效考核等反馈的1150个问题全部整改,顺利通过国家脱贫攻坚普查验收。深入开展自强、诚信、感恩主题实践活动,激励贫困群众从我要脱贫我要致富的转变,真正从思想上生活上同步实现稳定脱贫、不返贫。

3.抓实产业发展,落实惠农惠民政策坚持把解决好三农问题作为工作重中之重,按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总体要求,以农业增效、农民增收、农村稳定为目标,克服草地贪夜蛾、非洲猪瘟、干旱等灾害,进一步夯实粮、糖、茶三大传统支柱产业基础,稳步推进粮食高产创建、高优蔗园、绿色生态茶园建设,实现全镇粮食价格稳定、2500户甘蔗种植户户均收入达1.78万元、茶叶总产量4072.8吨总产值9044万元。持续培育壮大坚果、核桃、桑蚕、蜂类、畜牧等有潜质、有优势的特色产业。确实做好对67户外来种植经营户的服务工作,保障辖区群众的土地流转收益和临时用工收入。全面完成农村土地承包经营权确权颁证工作,深入推进农村集体产权制度改革粮食生产功能区和重要农产品生产保护区的两区划定工作。勐阿是农业大镇,各项惠农政策的落实是践行党的群众路线集中体现,是确保2020年全镇17余万亩农作物种植高产收益的保障。一是认真做好农村实用技术培训和病虫害防控技术培训,全年开展各类技术培训66期参训3684人次。二是全年免费发放病虫害防控药剂21300亩,收取水稻政策性保险投保1043户、面积4000亩、投保保险金1.08万元,玉米政策性保险投保930户、面积8721.8亩、投保保险金1.57万元,积极争取完成6842414头能繁母猪和育肥猪保险投保,核实发放4451农户、面积6.59万亩(水田1.13万亩、玉米5.46万亩)耕地地力保护补贴。

4.推进爱国卫生运动,提升城乡人居环境。以推进爱国卫生7+2专项行动和创建省级卫生乡镇为抓手,以全面改善集镇环境面貌和农村人居环境整治达到一档八个标准为工作目标,深入开展四治三改一拆一清一增七改三清行动。集镇规划区实施环境卫生综合整治责任网格化工作机制,重点对整治单位庭院卫生、整治街道占道经营等9项整治内容开展整治,全年建设完成感应式洗手台93座、主街道垃圾房5个、改建集镇公厕3座,签发门前五包责任书230份、上墙门前五包责任牌260块,清理小广告600余张,公共场所累计清洁消毒20余次、消毒面积约24万平方米,拆除集镇违建59。农村明确镇、村、组工作职责,动员发动全镇干部职工、所有村组干部、党员、青年志愿者等发挥先锋作用,全面开展每日一小扫、每周一大扫的村寨爱国卫生运动,持续推进农村人居环境整治大比武活动,建立农村人居环境整治红黑榜制度并形成常态化,实现全镇71个村民小组有42个村民小组垃圾由保洁公司定期清运。通过近一年集中整治,我镇城乡人居环境进一步提升,长效机制进一步健全完善。

5.守住绿水青山,建设生态文明乡镇。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山理念,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,坚决守住自然生态安全底线。全面开展省级卫生乡镇、美丽县城创建活动,大力实施蓝天、碧水、净土保卫战和国土绿化行动。持续巩固国家级生态乡镇创建成果,全镇退耕还林、水土流失综合治理和平安林区建设任务全面落实。加强生态公益林管护,强化林政资源管理和森林防火工作。实施液化石油气替代薪柴制茶,严控木材采伐。严厉打击整治涉林违法犯罪行为,积极开展植树造林。全年开展8次林下违法种茶铲除行动、铲除面积达1095余亩,排查违法图斑点106个、面积535.9亩,查处毁林行政案件44起,面积100.6亩,植树62702做好亚洲象的监测工作多渠道争取资金1869万元建立亚洲象临时管控区365亩。严格落实河(湖)长制工作,扎实推进清四乱”“河长清河等各专项行动,实现河流、水库有人巡、有人管,全年共开展河道巡查537次,清除垃圾淤泥近6吨,开展增殖放流行动放流30000尾鲤鱼苗,促进河流生态平衡。抓实抓细土地动态巡查、农村乱占耕地建房整治等工作,全年开展土地巡查80余次、发现违法行为25起、下发通知书21份,完成农村乱占耕地建房图斑摸排784宗,严格设施农用地的审批,抓好日常监管工作。

6.创新社会治理,持续保障民生福祉强化立体化社会治安防控体系建设,完善矛盾纠纷多元化解机制,调处各类矛盾纠纷69起,成功率达100%。坚持人防、物防、技防多措并举,实现巡逻常态化。以法制宣传月、宪法宣传日等重大节日为载体,广泛发放法律、禁毒禁赌、防范邪教、群众安全感满意度等方面的宣传材料共计2.81余份。增强了人民群众的法治观念,努力形成自觉学法守法用法的社会氛围,狠抓隐患排查治理,食品安全、安全生产工作稳步推进。圆满完成2020年度兵役登记工作,全镇年满18周岁青年登记率为100%,为部队输送优秀兵源2人。统筹做好就业、社会保障各项工作,认真落实两免一补,狠抓控辍保学和教学质量,继续办好滴水汇江洋教育爱心救助协会,学前三年毛入园率为84%,九年义务教育巩固率100%;发放社会救助资金337.62万元,救助困难群体9300人次;农村居民养老保险、医疗保险参保率分别达84%98.16%;保障性住房分配入住率达93.3%成功审批小额创业贷款21307万元,安置乡村公共服务岗位173个、发放岗位补贴资金117.5万元。继续推进计划生育服务体系标准化、规范化建设,人口和计划生育整体水平进一步提高。加快推进文化基础设施建设,大力实施文化惠民工程。工会、共青团、老龄、妇女儿童、残疾人等事业实现新进步,全镇人民幸福感、安全感、满意度不断提升,社会大局和谐稳定。

7.深化自身建设,执政能力全面提升以永远在路上的恒心和韧劲把全面从严治党引向深入,认真贯彻落实中央八项规定精神,坚决纠正四风新问题和不敢担当、不愿负责等作风问题。切实履行政府系统全面从严治党、意识形态工作、党风廉政建设和反腐败斗争的主体责任。全面推进依宪施政、依法行政,推进依法执政制度化、规范化、程序化,充分发挥法律顾问在建设法治政府中的作用,进一步规范重大事项决策行为。自觉接受镇人大监督、广泛听取各方面意见,共收到第四届人大七次会议代表意见建议26件,办结率同比提高4.3个百分点。全面推进政务公开,强化对行政权力的制约和监督,政府信息公开网站更新信息223条。作风建设成效显著,政府性文件、会议持续减少,三公经费按相关规定支出。管好用好财政专项资金,政风行风持续好转。

二、预算单位基本情况

勐海县勐阿镇编制2021年部门预算单位共11个。其中:财政全额供给单位11财政全额供给单位中行政单位3个;参公单位1个;事业单位7;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。截止202011月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制74名,其中:行政编制32名,事业编42名(含参公6。在职实有62人,其中:财政全额保障 62人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 19人,其中: 离休 0人,退休 19人。

位名

编制数

在职实有人数

退休人数

小计

行政

参公

事业

政府

15

13

13

 

 

6

财政所

7

5

 

4

1

1

党委

8

7

7

 

 

4

村建

3

2

 

 

2

 

文化

5

5

 

 

5

1

农服

20

19

 

 

19

3

社保

3

1

 

 

1

 

交安

2

2

 

 

2

 

纪检

3

2

2

 

 

1

水土站

3

3

 

 

3

 

林业站

5

3

 

 

3

3

合计:

74

62

22

4

36

19

车辆编制3辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入1528.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1528.77万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比减少39.28万元,下降2.51%减少的原因主要是在职实有人数的减少,人员工资福利收入及一般公用经费收入相应的减少;基本支出相关人员经费及项目收入较上年有所减少

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1528.77万元,其中本年收入1528.77万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1528.77万元(本级财力1528.77万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比减少39.28万元,下降2.51%,减少的原因主要是在职实有人数的减少,人员工资福利收入及一般公用经费收入相应的减少;基本支出相关人员经费及项目收入较上年有所减少

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1528.77万元。本年财政拨款安排支出1528.77万元,其中:一般公共预算安排支出1528.77万元,政府性基金安排支0万元国有资本经营排支0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与上年对比减少39.28万元,下降2.51%减少的原因主要是在职实有人数的减少,人员工资福利支出及一般公用经费支出都相应的减少,基本支出相关人员经费及项目收入较上年有所减少,相应支出减少

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1528.77万元,其中:基本支出1449.97万元,项目支出78.80万元。2020年预算数减少39.28万元,下降2.51%具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1449.97万元2020年预算数减少10.53万元,下降0.72%减少的原因主要是在职实有人数的减少,人员工资福利支出及一般公用经费支出相应的减少;基本支出相关人员经费较上年有所减少,其中:

基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.21%2020年预算减少57.98万元,下降5.32%,减少的原因主要是在职实有人数的减少,人员工资福利支出减少

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.67%,比2020年预算减少2.44万元,下降2.46%,减少的原因主要是在职实有人数的减少,一般公用经费支出相应的减少;基本支出相关人员经费较上年有所减少。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的21.35%,比2020年预算增加53.18万元,增长20.75%,增加的原因主要是勐阿镇党组织和村民委员会换届选举工作,村委会干部岗位有所变动,增设村党总支副书记、武装干事、民族宗教干事增加补助预算;村委会干部补助、遗属生活补助标准提高,相应生活补助支出较上年有所增加。

4)资本性支出占基本支出的0.77%,比2020年预算减少3.29万元,下降22.76%,减少的原因主要是办公设备购置减少,相应资本性支出减少。

          

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目4个,安排78.80万元,如村两委工作经费35万元、村小组工作经费21.30万元等开支。比2020年预算减少28.75万元,下降26.73%,减少的原因主要是2021年项目安排4个,项目收入较上年有所减少。

                 

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行216.08万元,主要用于勐海县勐阿镇机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

2.一般公共服务支出财政事务—事业运行49.96万元,主要用于勐海县勐阿镇事业正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

3.一般公共服务支出纪检监察事务—行政运行30.87万元,主要用于勐海县勐阿镇纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

4.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行101.04万元,主要用于勐海县勐阿镇党委正常运转所必须的的人员工资福利及日常办公经费支出

5.一般公共服务支出党委办公厅(室)及相关机构事务—专项业务22.50万元,主要用于村小组党支部日常办公经费及基层党建经费支出

6.教育支出—普通教育—其他普通教育支出0.84万元,主要用于教育协管员生活补助支出

7.文化旅游体育于传媒支出—文化和旅游—群众文化38.68万元,主要用于勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

8.文化旅游体育于传媒支出—广播电视—其他广播电视支出25.25万元,主要用于勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出

9.社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构14.16万元,主要用于勐海县勐阿镇社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

10.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出—行政单位离退休35.87万元,主要用于勐海县勐阿镇机关行政退休人员生活补助支出;

11.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出—事业单位离退休22.36万元,主要用于勐海县勐阿镇事业退休人员生活补助支出

12.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出79.62万元,主要用于勐海县勐阿镇机关事业单位基本养老保险缴费支出;

13.社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出39.81万元,主要用于勐海县勐阿镇机关事业单位职业年金缴费支出

14.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出17.04万元,主要用于勐海县勐阿镇村组计划生育服务人员补助支出;

15.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗20.59万元,主要用于勐海县勐阿镇行政单位医疗费用支出;

16.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗31.93万元,主要用于勐海县勐阿镇事业单位医疗费用支出

17.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.56万元,主要用于勐海县勐阿镇公务员医疗补助费用支出

18.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出28.02万元,主要用于勐海县勐阿镇村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出

19.农林水支出—农业农村—事业运行281.74万元,主要用于勐海县勐阿镇农业综合服务中心及财政所事业人员正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

20.农林水支出—林业和草原—事业机构42.15万元,主要用于勐海县勐阿镇林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

21.农林水支出—水利—水土保持40.27万元,主要用于勐海县勐阿镇水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出;

22.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助270.13万元,主要用于勐海县勐阿镇村干部、小组干部生活补助及村两委、村小组工作日常运转经费支出

23.交通运输支出—公路水路运输—公路养护26.77万元,主要用于勐海县勐阿镇交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出

24.住房保障支出住房改革支出住房公积金62.53万元,主要用于缴纳勐海县勐阿镇干部职工的住房公积金

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资218.34万元(其中:基本支出218.34万元,项目支出0万元)

津贴补贴250.12万元(其中:基本支出250.12万元,项目支出0万元)

奖金69.17万元(其中:基本支出69.17万元,项目支出0万元)

绩效工资215.34万元(其中:基本支出215.34万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费79.62万元(其中:基本支出79.62万元,项目支出0万元)

职业年金缴费39.81万元(其中:基本支出39.81万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险缴费49.77万元(其中:基本支出49.77万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费30.56万元(其中:基本支出30.56万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费9.22万元(其中:基本支出9.22万元,项目支出0万元)

住房公积金62.53万元(其中:基本支出62.53万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出8.10万元(其中:基本支出8.10万元,项目支出0万元)

2.商品和服务支出

办公费16.76万元(其中:基本支出16.06万元,项目支出0.70万元)

手续费0.05万元(其中:基本支出0.05万元,项目支出0万元)

水费0.99万元(其中:基本支出0.99万元,项目支出0万元)

电费2.20万元(其中:基本支出2.20万元,项目支出0万元)

邮电费7.17万元(其中:基本支出7.17万元,项目支出0万元)

差旅费5.01万元(其中:基本支出5.01万元,项目支出0万元)

维修(护)费0.91万元(其中:基本支出0.91万元,项目支出0万元)

会议费1.30万元(其中:基本支出1.30万元,项目支出0万元)

培训费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元)

公务接待费4.55万元(其中:基本支出4.55万元,项目支出0万元)

专用材料费0.20万元(其中:基本支出0.20万元,项目支出0万元)

劳务费0.46万元(其中:基本支出0.46万元,项目支出0万元)

工会经费9.95万元(其中:基本支出9.95万元,项目支出0万元)

福利费5.46万元(其中:基本支出5.46万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费5.00万元(其中:基本支出5.00万元,项目支出0万元)

其他交通费用25.10万元(其中:基本支出25.10万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出87.42万元(其中:基本支出9.32万元,项目支出78.10万元)

3.对个人和家庭的补助

退休费57.65万元(其中:基本支出57.65万元,项目支出0万元)

生活补助251.83万元(其中:基本支出251.83万元,项目支出0万元)

4.资本性支出

办公设备购置11.17万元(其中:基本支出11.17万元,项目支出0万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

单位无中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,勐海县勐阿镇编制了政府采购预算,共涉及采购项目28个,2021年政府采购预算14.76万元其中:政府采购货物预算14.76万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元,比2020年减少2.82万元,下降16.04%,减少的主要原因办公桌椅、台式电脑等办公设备购置预算减少

具体采购情况:

政府激光打印机10.15万元,复印纸(A3100.18万元,复印纸A4400.72万元,台式计算机10.60万元,复印机14.00万元,LED显示屏12.48万元;财政所:复印纸(A4)100.18万元,复印纸(A3)30.05万元,激光打印机10.15万元;党委:复印纸(A4)100.18万元;村建:复印纸50.09万元,木制台、桌类10.10万元;文化:航拍无人机10.60万元,复印纸50.09万元;农服:金属骨架为主的椅凳类80.24万元,复印纸(A3)50.10万元,台式计算机21.20万元,复印纸(A4)300.54万元;社保:复印纸100.18万元;交安:金属骨架为主的椅凳类30.15万元,复印纸30.05万元;纪检:便携式计算机10.80万元,复印纸(A4)500.90万元,复印纸(A3)100.18万元;水土:激光打印机10.15万元,复印纸30.06万元;台式计算机10.55万元;林业站:复印纸50.09万元。

、部门三公经费增减变化情况及原因说明

勐海县勐阿镇2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计18.60万元,与上年预算数相比,无增减变化,具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费用

2021勐海县勐阿镇因公出国(境)费预算为0万元,与上年预算数相比,无增减变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。原因是我单位无此项支出。

   )公务接待费

2021勐海县勐阿镇公务接待费预算为11.60万元,与上年预算数相比,无增减变化。国内公务接待批次为232次,共计接待2320人次。原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,建立健全机制体制。

)公务用车购置及运行维护费

2021勐海县勐阿镇公务用车购置及运行维护费为7万元,与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置0万元,与上年预算数相比,无增减变化,原因是我单位无公务用车购置安排;公务用车运行维护费7万元,与上年预算数相比,无增减变化,共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,建立健全机制体制

、重点项目预算绩效目标情况

2021勐海县勐阿镇申报项目4个,其中:财政拨款安排4个,涉及金额78.80万元;财政专户管理资金0个,涉及金额0万元单位自有资金安排0个,涉及金额0万元。

2021年,勐海县勐阿镇绩效目标管理实现全覆盖。其中:重点项目2个,涉及金额56.30万元。 重点项目年度绩效目标如下:

村两委工作经费项目:财政安排资金35万元。该项目年度绩效目标为:通过村委会工作经费增加,保障村组工作开展,年度目标为提高推进服务型村组织建设,提高村组织服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员服务党的能力,强化服务,引导和帮助农民把发展特色产业。切实解决好群众关心的热点、难点问题,强化工作责任心,转变工作作风,提高工作效率,认真为农民群众办实事、办好事,充分发挥广大农村基层党员的先锋模范作用。项目受益7个村委会,受益群众95%满意度

村小组工作经费:财政安排资金21.30万元。该项目年度绩效目标为:通过村小组工作经费增加,保障村组工作开展,年度目标为提高推进服务型村组织建设,提高村组织服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务党员服务党的能力,强化服务,引导和帮助农民把发展特色产业。切实解决好群众关心的热点、难点问题,强化工作责任心,转变工作作风,提高工作效率,认真为农民群众办实事、办好事,充分发挥广大农村基层党员的先锋模范作用。项目受益71个村民小组,受益群众95%满意度

、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入

事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以预算为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的管理事务款和行政运行项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是一个部门一本账

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

三保支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府保工资、保运转、保基本民生为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

三公经费】纳入级财政预决算管理的三公经费是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县勐阿镇2021年机关运行经费78.85万元,比上年减少4.10万元,下降4.94%,减少的原因是在职实有人数的减少,基本支出相关人员经费较上年有所减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县勐阿镇2021年日常公用经费29.06万元,比上年减少1.63万元,下降5.32%,减少的原因是在职实有人数的减少,基本支出相关人员经费较上年有所减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282219055500111

勐海县勐阿镇2021年部门预算公开表20210524051715342.xlsx

勐海县勐阿镇2021年“三公”经费预算表.xls

勐海县勐阿镇2021年三公经费预算说明.doc

勐海县勐阿镇2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc