西双版纳州勐海县勐阿镇2017年度部门决算公开报告
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西双版纳州勐海县勐阿镇2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 西双版纳州勐海县勐阿镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县勐阿镇概况
一、主要职能
据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发〈勐海县人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（海办字〔2015〕9号），勐海县勐阿镇职能配置、内（下）设机构和人员编制规定如下：
（一）党委职能
1．总揽全乡（镇）工作全局，领导、指导人大、政府、纪委、人民武装、统战、工会、共青团和妇联工作。
2．贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级党员代表大会（党员大会）的决议、决定。
3．讨论决定全乡（镇）党的建设、经济建设和社会发展中的重大问题，确保本行政区域经济、社会的持续、稳步发展。
4．加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。
5．领导全镇政权机构和群众组织，支持和保证这些机构和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
6．按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协管共管上级有关部门驻镇单位干部。
7．抓好全镇物质文明和精神文明建设。
8．负责党的纪律检查工作，认真处理党员群众的来信来访，及时查处违纪案件。配合协同有关部门监督、检查党的方针、政策和国家法律法规的执行情况，维护党委和政府的权威，保证政令畅通。
9．完成上级党组织交办的其他工作。
（二）人大主席团职能
1．检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。
2．听取和审议本级人民政府经济、教育、科学、文化、卫生等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。
3．检查、督促本级人民政府办理本级人民代表大会提出的建议、批评、意见。
4．联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。
5．根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人民代表大会备案。
6．受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。
7.依据宪法及有关法律法规的规定，办理属于本级人民代表大会职权范围和上级人民代表大会常务委员会交办的其他工作。
（三）人民政府职能
1．贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
2．执行本镇的经济和社会发展计划，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
3．管理本镇的人力资源社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
4．积极搞好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5．加强对本镇各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。
6．依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
7．完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1、“三农”工作取得新突破。按照“稳粮强蔗、兴茶增林、发蔬推果、扩畜培渔”产业发展思路，以海拔墒情为基础，调整产业结构，优化区域布局，进一步壮大粮糖茶传统支柱产业，培育蔬菜、坚果、核桃、石斛、咖啡、桑蚕等新兴产业，推进农业产业化步伐，实现了全镇农业持续增产、农民持续增收。同时，认真落实强农惠民政策，及时兑现各类涉农补贴。今年，种植水稻14068.9亩、玉米41580.5亩、黄豆663.2亩、咖啡1380亩、石斛620亩、黑花生320亩、魔芋263.2亩。2016/2017榨季甘蔗农业产量达 11.32万吨，工业入榨10.15万吨；2017/2018榨季甘蔗种植面积28580亩（新植面积11682亩），其中：下田 19018 亩，旱地 9562亩，预计工业入榨量达13万吨。全镇茶叶总面积3.6万余亩，建有纳丙村委会生态茶园面积5000亩。积极宣传政策性保险等惠农政策，全年水稻、玉米投保20270亩，投保保险金34974元。全面推广和巩固“321”免疫技术，重大动物疫病应免密度达到100%。生猪存栏23235头，牛存栏2681头，羊存栏2005只；家禽存栏62902羽。动员1384户缴纳2585头能繁殖母猪参保，收取保费31020元。同时扎实开展各种农村实用技术培训33期2914人次（其中：直过民族783人次，建档立卡户433人次）。
2、项目建设取得新突破。积极申报项目建设，整合用好各类项目资金，切实抓好农田水利、饮水工程、道路交通等为重点的基础设施建设，全力改善农业农村生产生活条件。完成总投资365万元的《勐海县勐阿镇2014-2016年度山区综合开发项目》建设；总投资992余万元的贺建村委会伙房三四组易地搬迁工程正在全面推进基础设施建设和民房建设；投资40万元建设1个财政奖补一事一议项目，申报1个财政奖补一事一议建设项目；投资30万元完成曼迈村曼松村民小组污水处理氧化塘建设；投资100万元完成农村环境综合整治项目；2017年全镇危房改造统计上报352户，上级住建部门批复92户贷款169户，其中一般贫困户80户贷款386万元，易地搬迁89户贷款534万元；完成农村危房改造和抗震安居建设203户；改造石棉瓦顶彩钢瓦顶 户。积极协调海往线公路改扩建工程实施；勐阿糖厂3500吨/日技改扩建项目建成投入使用。及时修复灾害损毁路段4处，积极组织交通和安全生产服务中心人员、7个行政村干部及交通协管员等参加爱路护路日活动。投资85万元实施农村饮水管网延伸15.5公里、建设3个取水坝和净水器、2个水池。申报39件基本农田水利工程设施（人饮工程38件）。
3、生态文明建设取得新突破。持续深入开展生态文明宣传，“绿水青山就是金山银山”的理念深入人心。继续巩固国家级生态乡镇建设成果，努力抓好集镇规划区两污建设和生态村建设，扎实推进提升城乡人居环境工作。新增垃圾车2辆，车载式垃圾箱（2m³）20个，与保洁公司签订垃圾清运协议，集镇垃圾清运实现市场经营化管理；持续深入开展“六个一”活动；集中力量整治农村村庄环境，层层压实“一区二村三边”环境卫生责任区；进村开展村寨人居环境、环境保护政策宣传3场次260余人、集镇建成区主街道宣传2场次300余人，共计发放宣传材料1000份，环保袋200个；高度重视“两违”治理工作，按照“杜绝增量、消化存量、建立机制、确保长效”的总体目标，通过宣传教育、调查摸底、集中整治、依法处理、检查验收、常态巡视等多种手段，分时、分区、分类、分期对城乡违法违规建筑进行治理。对集镇规划区内发现4户违法违章建筑，合计面积98平方米，及时发放拆除乱搭乱建房屋通知书4份，现已拆除1户18平方米房屋违章建筑；清理辖区小广告72份；清理占道经营户26户；制止乱丢垃圾居民35人次；认真抓好村庄公共厕所建设项目，完成4个蹲坑以上的行政村公厕4座、自然村公厕31座（其中达到国家三类公厕以上水冲厕所的9座）；全面推行河长制，镇、村、组层层压实责任，科学合理布置采砂点，扎实开展巡河工作，群众参与积极性高涨。认真实施“生态立镇”战略，牢牢把握“产业建设生态化、生态建设产业化”工作思路。严控木材采伐，农户薪柴砍伐量在县下达的指标内。今年，办理自用材80 m³，县内运输证268.283m³。重视森林防火工作，深入开展“平安林区”创建活动，与村委会签订责任状。同时，加强林业政策和法律法规宣传工作，发放户主通知书5600份、森林防火安全手册5600份、护林防火宣传资料5600份、森林防火宣传环保袋600个；深入中小学校认真开展“五个一”活动，对1500余名学生和50名教师开展森林防火宣传教育活动，粘贴标语20条、授课2堂、开展亚洲象安全知识讲座、出黑板报3期、收回学生作文45篇、信45封。
4、民生保障持续改善。坚持以人为本，让人民群众共享发展成果。继续把教育摆在优先发展的战略位置，巩固“两基”成果，认真落实“两免一补”，狠抓“控辍保学”和教学质量，继续办好“滴水汇江洋”教育爱心救助协会，截至12月，累计收到爱心捐款64万余元。义务教育发展基本均衡工作顺利通过国家考核验收。建立健全卫生服务体系，切实抓好农村合作医疗改革，解决农村贫困人口“看病贵、就医难”的问题，保障农村群众身心健康。2017年新型农村合作医疗参合19913人，参合率达97.95%。认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》、《人口与计划生育法》、《云南省人口与计划生育条例》，完善和强化计划生育目标责任制，落实计划生育“一票否决制”、“黄牌警告”和责任追究制度。进一步做好“三公开、三公示、一评议”制度的宣传，并按时上报季度报表，人口和计划生育工作整体水平得到提高。坚持“以人为本，构建和谐社会”为目标，扎实推进城乡居民基本养老保险工作。已成功办理19户贷免扶补的贷款申请，完成23户小额担保贷款申请、完成4人灵活就业补贴申请；完成全镇15264人养老保险参保工作；开展了2014-2016脱贫和2017年继续在册、返贫建档立卡贫困人口2017年养老保险政府兜底情况核查，并完成符合参保条件的1592人建档立卡贫困人口2017年养老保险政府兜底工作；对2168名农村到龄人员和34人企业退休职工领取养老金待遇人员进行资格认证；完成新老农保合并工作；清理出38名死亡仍在领取待遇人员；共办理死亡人员退养老金及丧葬费补助金手续135人；及时上报死亡人员情况，做好死亡登记；完成27个村民小组4664人的医疗保险缴费工作；完成全镇2336人建档立卡贫困人口2018年医疗保险政府兜底核查和医保系统数据维护工作；完成258人建档立卡贫困人口住院二次补报工作，确保健康扶贫落地落实；完成全镇13395人劳动力转移就业信息登记工作。2017年享受城市居民最低生活保障501人次，累计发放保障金194206元；享受农村居民最低生活保障11305人次，累计发放保障金2050350元；享受五保户最低生活保障283人次，累计发放保障金156232元；城乡临时困难救助231件，累计发放救助金734400元；医疗救助80件（其中低保人员34件），累计发放救助金455806元；优抚对象登记98人；高龄补助304人。
5、文化事业欣欣向荣。文化基础设施建设加快推进，大力实施文化惠民工程，积极挖掘和保护民族文化，加大对南朗河村史馆藏品的收集、管理和维护力度；发挥好“民族文化夜校”、哦咧哦咔”进村寨、“芦笙情”系列活动等，广场舞、陀螺、气排球等活动全面开展；按照《云南省文化市场管理条例》，规范文化市场经营；深入挖掘文化资源，非物质文化保护的成果明显，申报少数民族非遗传承人4人；广播电视管理进一步加强，农家书屋作用不断凸显；隆重举办1379傣历新年庆祝活动。今年，共开展文艺骨干培训6期，培训516人；芦笙演奏培训12期，培训600余人；象脚鼓舞培训5期，参培人员达132人；傣族传统舞术2期，学员25人；傣族竹编孔雀道具培训3期30人；直过民族广场舞培训4期，学员80余人次；送教下乡广场舞培训18次，培训人员达648人次；村村通、户户通培训3期，培训人员达149人；职工培训学习9期，参陪人数达23人次；开展群众体育活动3次，参赛运动员达880余人次。
6、社会治理成效明显。始终坚持“打防结合，预防为主”的方针，全面落实综治维稳的各项措施，社会治安防控力度进一步加大；缉枪工作深入开展；第四轮禁毒防艾人民战争全面推进，禁毒重点整治工作成效明显。年初与7个村委会和各中心（所）签订目标责任书。积极建立争先进位机制，加大无毒村寨创建力度。通过对各村进行普检，授予1个行政村、9个村民小组“无毒村寨”称号，并对去年授予的27个“无毒村寨”进行复查，撤销了2个村民小组，同时对涉及的村委会主要领导和村小组领导进行了约谈；利用无人机，加大零散出售毒窝点的捣毁，同时全力收戒社会面上的吸毒人员；配备专职禁毒联络员，加大对在册涉毒人员的管理，同时全面深入村寨和大街小巷进行宣传。今年，查获吸毒人员35人，收戒吸毒人员19人，查破零星贩毒案件2起。依据《勐阿镇第四轮禁毒人民战争实施方案（2016-2020年）》重拳出击，配齐配强人员完善联络制度，加大《村规民约》的执行力度，强化保障。落实信访维稳责任制和责任追究制，加强源头预防和社会矛盾纠纷排查化解。全力推进“七五”普法工作，不断提高依法治镇的能力和水平。认真贯彻党的民族宗教政策，民族团结、宗教和顺的稳定局面进一步巩固。工青妇、老龄、档案、防震减灾等工作成效明显，保持了和谐稳定的局面。
7、脱贫攻坚成绩斐然。紧紧围绕贫困户贫困村脱贫出列的目标，以解决“两不愁、三保障”为导向，围绕巩固提升计划工作要求，努力做到情况明、底数清、数字准、措施实、效果好。脱贫摘帽攻坚战进入最后冲刺阶段，截至2017年末，全镇有贫困人口661户2440人，其中：脱贫541户2110人、脱贫返贫2户7人、继续在册66户187人、新识别52户136人，贫困发生率为1.65%。认真开展“找问题、补短板、促攻坚”、贫困对象动态管理等工作，进一步压实责任抓好精准识别。及时成立动态管理工作队，并对所有人员进行培训，严格标准和程序进行识别，确保不漏评、不错评、不错退。做细做实方案精准帮扶，扎实推进“七个一批”工程。按照《脱贫攻坚产业发展实施方案》，组建产业扶持工作组，实地核实核对相关数据，确保产业扶持到户，并落地实施。完善做细台账，抽调人员围绕前期存在的问题对前期工作台账进行复审完善。
8、自身建设全面提升。全面打造忠诚、法治、效率、责任、服务、廉洁政府。全面落实政府主体责任，严格落实党风廉政建设“一岗双责制”，坚定不移推进全面从严治党、从严治政向纵深发展。深入推进法治政府建设，聘用法律顾问，行政决策程序进一步规范，法制宣传教育、法律服务、法律援助等工作得到加强。不断推进经济责任审计工作向纵深发展，增强领导干部责任意识与规矩意识，为镇域经济社会健康发展保驾护航。全面完成政府网站集约化建设，“互联网+政务服务”工作有序推进，实现省州县乡行政事务“一张网”，便民服务平台全面构建。推动“两学一做”学习教育常态化制度化开展，认真抓好十九大精神的学习宣传贯彻，“没有借口、马上就办”意识树得更牢，干部作风进一步转变，一批民生实事和信访积案得到有效解决，政府为民服务的“坚定指数”、“公平指数”、“发展指数”、“信任指数”、“满意指数”、“幸福指数”不断提升。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县勐阿镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：
1.行政单位：勐海县勐阿镇人民政府(中国共产党勐海县勐阿镇委员会、勐海县勐阿镇纪检监察室)
2.事业单位：勐海县勐阿镇财政所、勐海县勐阿镇文化广播电视服务中心、勐海县勐阿镇村镇规划建设服务中心、勐海县勐阿镇社会保障服务中心、勐海县勐阿镇交通和安全生产服务中心、勐海县勐阿镇农业综合服务中心（勐海县勐阿镇林业工作站、勐海县勐阿镇水利水土保持站）
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县勐阿镇部门2017年末实有人员编制75人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
（三）机构设置情况
根据上述职能，勐海县勐阿镇党政机关设4个综合办公室。
党政办公室
1．围绕党的中心工作，按镇党委、人大、政府、纪委的工作部署和要求，搞好上传下达和协调工作，为全镇各项工作搞好服务，当好领导的参谋和助手。
2．组织、筹备镇党政机关各种会议，负责起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。
3．做好纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务等工作，处理好来信、来访工作。
4．负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作。
5．负责搞好本镇宗教工作，宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。
6．负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线。
7．负责镇人大、政协、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。
8．组织开展团组织活动和妇女儿童工作。
9．负责镇管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。
10．管理机关财务、固定资产。
11．承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；做好值班和考勤登记。
12．做好档案、保密等工作，管理镇党委、政府印章；按规定做好文件的收发、打印、督办、归档等工作；组织机关政治学习。
13．指导、协调村级文书工作。
14．完成镇党委、人民政府交办的其他工作。
经济发展办公室
1．在镇党委、政府的领导下，拟订本镇的经济发展规划、计划，并组织实施。
2．认真做好调研工作，做好本镇经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。
3．负责本镇的招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇的农业产业结构调整提供支持。
4．承担国土资源管理工作（包括：组织编制镇土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村综合整治，提高耕地质量，审核镇、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批）。
5．协调本镇各种经济组织的关系，扶持和引导镇企业、个体私营企业等各种镇、村经济组织的发展。
6．监督乡镇企业、个体私营企业认真执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。
7．负责本镇的经济统计工作，以及其它无具体部门承担的经济工作。
8．接受上级有关业务工作部门的指导和监督。
9．综合管理全镇安全生产工作，做好安全生产宣传教育和监督检查工作。
10．承担村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、统计、旅游、扶贫、交通运输、农民负担监督、市场监管等职责。
11．完成镇党委、人民政府交办的其他工作。
社会事务办公室
1．在镇党委、政府的领导下，负责拟订本镇社会事务发展规划，并组织实施。
2．宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规。
3．负责督促科技、教育、文化、广播电视、卫生事业的发展，拟订并落实好相关的发展计划和工作措施。
4．做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险等服务工作
5．负责救灾、救济、扶贫、拥军优属工作，负责辖区内的婚姻咨询、登记工作。
6．认真落实计划生育工作目标，抓好流动人口管理工作。
7．保证食品安全，保障公众身体健康和生命安全。
8．具体完成本镇其他无具体部门承担的社会事务工作。
9．完成镇党委、人民政府交办的其他工作。
社会治安综合治理办公室（与司法所合署办公）
1.贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。
2．制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施。
3．掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级反馈。
4. 指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。
5．指导、检查、督促基层党支部、村（居）委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。
6.协助有关部门指导治保会、调解会和各种形势的群防群治队伍的工作。
7.组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。
8．做好本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。
9．承担维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作。
10．组织开展普法宣传和法制教育工作。
11．组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。
12．完成镇党委、人民政府交办的其他工作。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县勐阿镇部门2017年度收入合计22,617,844.74元。其中：财政拨款收入20,914,667.74元，占总收入的92.47%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,703,177.00元，占总收入的7.53%。2017年度总收入于上年对比增加8,716,881.64元，增长62.71%，增加的主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资，事业单位增加月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴；2017年扶持村级集体经济发展试点项目及农村基础设施建设项目增加，2017年脱贫攻坚产业发展项目资金拨付至我镇进行账目核销。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县勐阿镇部门2017年度支出合计21,595,776.19元。其中：基本支出15,732,382.08元，占总支出的72.85%；项目支出5,863,394.11元，占总支出的27.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度总支出于上年对比增加6,303,517.75元，增长41.22%，增加的主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资，事业单位增加月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴；2017年扶持村级集体经济发展试点项目及农村基础设施建设项目增加，2017年脱贫攻坚产业发展项目资金拨付至我镇进行账目核销。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障西双版纳州勐海县勐阿镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,732,382.08元。2017年度基本支出比上年对比增加3,159,768.64元，增长25.13%，增加的主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资，事业单位增加月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.27%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障西双版纳州勐海县勐阿镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,863,394.11元。2017年度项目支出比上年对比增加3,143,749.11元，增长115.59%，增加的主要原因：1.2017年扶持村级集体经济发展试点项目及农村基础设施建设项目增加；2.2017年脱贫攻坚产业发展项目资金拨付至我镇进行账目核销。具体项目开支及开展工作情况：1.财政拨款支出：2010302一般行政管理事务支出55,000.00元、2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出217,145.36元、2010699其他财政事务支出23,250.00元、2011199其他纪检监察事务支出10,000.00元、2013105专项业务支出7,200.00元、2110402农村环境保护支出30,000.00元、2129999其他城乡社区支出68,980.00元、2130126农村公益事业支出20,000.00元、2130204林业事业机构支出9,239.10元、2130504农村基础设施建设支出25,000.00元、2130505生产发展支出2,116,154.10元、2130599其他扶贫支出698,500.00元、2130701对村级一事一议的补助支出1,540,500.00元、2296002用于社会福利的彩票公益金支出334,000.00元、2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出300,000.00元；2.其他收入：张美珍退回勐阿镇第八届运动会项目奖金、裁判费2,965.55元、中国共产党勐海县委员会组织部拨党建工作奖励经费8,000.00元、中国共产党勐海县委员会组织部拨村级活动场所建设19,960.00元、中国共产党勐海县委员会组织部拨村级活动场所建设款20,000.00元、勐海县审计局拨纳丙新寨活动场所补助5,000.00元、中国共产党勐海县委员会组织部拨购远程教育电视经费1,500.00元、中国共产党勐海县委员会组织部拨村级组织活动场所建设款300,000.00元、勐海县财政局拨农村公益事业纳京村6组公共厕所建设工程尾款及质保金51,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐阿镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出19,888,774.31元,占本年支出合计的92.10%。与上年对比增加6,184,937.67元,增长45.13%,增加的主要原因：工资正常晋升，部分人员职务变动增资，行政单位增加政府绩效基础考核奖、2017年改革补贴增资，事业单位增加月奖励性绩效；职工养老保险、职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗本年度转入我镇代缴；2017年扶持村级集体经济发展试点项目及农村基础设施建设项目增加，2017年脱贫攻坚产业发展项目资金拨付至我镇进行账目核销。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况⠼/span>
1.一般公共服务（类）支出4,876,621.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.52%。主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出146,628.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于公共安全方面支出；
5.教育（类）支出18,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于教育发展，教育协管员补助；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化体育与传媒（类）支出404,472.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于农村文化建设；
8.社会保障和就业（类）支出2,063,374.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位职工养老保险、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、残疾人事业、自然灾害生活救助支出；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,035,667.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于医疗、卫生、计划生育方面支出、改善医疗条件、职工职业年金、公务员医疗补助、行政单位医疗、事业单位医疗；
10.节能环保（类）支出65,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于农村垃圾池建设，集镇两污运行维护；
11.城乡社区（类）支出438,876.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于城乡建设、规划发展；
12.农林水（类）支出9,734,020.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.94%。主要用于农业、林业、水利运行开支、对高校毕业生到基层任职补助、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、其他扶贫、其他农林水支出；
13.交通运输（类）支出232,569.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于城交通安全、运输等方面；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于农村经济发展；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出868,143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于行政事业单位住房公积金、购房补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县勐阿镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220,000.00元，支出决算为253,146.45元，完成预算的115.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为116,991.10元，完成预算的194.99%；公务接待费支出决算为136,155.35元，完成预算的85.10%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车购置及运行费增加，增加原因为：公务用车燃油费和维修费增加原因：1、2017年为勐海县脱贫攻坚扶贫年，勐海县申报退出贫困县，扶贫攻坚工作任务重，我镇扶贫工作人员多次深入到群众家中了解情况，统计产业，核实低保等，积极帮助群众办实事、解难事，下乡次数较多。2.我镇村寨分散，路途遥远，路面状况差，导致车辆磨损大，维修费增多；3.2017年禁毒工作重大，进村入户宣传政策次数增多；勐阿镇设立堵源截流堵卡站，检查安全出行次数增多；4.2017年勐阿镇人大代表换届选举。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加41,131.91元，增长19.40%。其中：因公出国（境）费支出决算数与2016年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加27,507.01元，增长30.74%；公务接待费支出决算增加13,624.90元，增长11.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因1、2016年在账务处理时用往来款列支三公经费,三公经费未反映出来,今年将往来款调整为其他收入。2、2017年开展扶贫工作，任务重，下乡次数增多3、我镇村寨分散，路途遥远，路面状况差，导致车辆磨损大，加之，公车使用年限长、损耗大，维修费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116,991.10元，占46.21%；公务接待费支出136,155.35元，占53.79%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出116,991.10元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出116,991.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展扶贫工作下乡统计产业，核实低保、入户宣传禁毒政策工作、堵源截流堵卡站，检查安全出行、人大代表换届选举所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出136,155.35元。其中：
国内接待费支出136,155.35元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待408批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于勐阿镇规定开支的各类接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县勐阿镇部门2017年机关运行经费支出1,923,533.93元，与上年对比减少1,505,048.07元,下降43.90%，部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。减少的原因为：行政，参公单位日常机关运行经费支出减少。其中：基本支出中公用经费具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。一般行政管理项目支出包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。驻外机构和离退休人员管理机构的上述支出也纳入行政经费。维和摊款、国际组织会费、捐赠、对外援助支出等用于国际事务的项目支出，用于国家重大活动的支出、储备粮油利息费用支出、科技支出、支持企业发展的支出、补助给个人的支出等事业发展项目支出，不属于维持机关日常运转所必须开支的费用，不计入行政经费。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，西双版纳州勐海县勐阿镇部门资产总额10,148,889.73元，其中，流动资产2,850,187.70元，固定资产7,298,702.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少562,978.70元，其中;流动资产减少367,914.60元，固定资产减少195,064.10元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物466.16平方米，账面原值2,634,203.00元；处置车辆2辆，账面原值297,162.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产总额
|
流动资产
|
固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
|
3
|
4
|
5
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6
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7
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8
|
9
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10
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11
|
12
|
13
|
|
合计
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1
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10,148,889.73
|
2,850,187.70
|
7,298,702.03
|
4,917,026.53
|
336,300.00
|
0.00
|
2,045,375.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计339,170.00元，其中：货物采购支出339,170.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
根据《勐海县脱贫攻坚项目实施及资金管理办法》（海财联发〔2016〕1号）、《云南省扶贫开发领导小组办公室关于开展2017年涉农资金统筹整合试点工作考核的通知》（云贫开办发〔2017〕236号）、《关于加快财政专项扶贫资金支出进度的通知》（海贫发〔2017〕48号）的文件要求，为便于社会公众对勐阿镇人民政府财政专项资金安排使用情况的监督，现对勐阿镇人民政府实施扶贫项目财政专项扶贫资金绩效评价：
1.2017年根据海财预字〔2017〕261号文件精神，安排产业发展项目经费283.6235万元。项目实施内容为：我镇产业发展项目，投入资金208.61541万元，其中养殖业：生猪养96.9万元、肉牛养殖1.5万元、蜜蜂养殖6.085万元、肉羊养殖0.3万元；种植业：水稻种植9.7980万元、玉米种植24.9335万元、黑花生种植0.138万元、橘子种植5.885万元、甘蔗种植30.7251万元、茶叶种植12.41202415万元、桑种植0.8万元、魔芋1.14种植万元、坚果种植11.07万元、板栗种植2.312万元、核桃种植4.0612万元、杉松种植0.5556万元。2017年12月5日财政收回52.6691万元，截止2017年12月31日结余资金：22.33899万元。脱贫规划实施后，基础设施从根本上得到改善，以短期种植及养殖业为主的产业发展体系将更加完善。实现勐阿镇农业增效，农民增收，农村稳定。项目实施完成后贫困发生率将下降到3%以下，贫困村摘帽，贫困户大部分脱贫。有利于农村土地流转，调整产业结构，转变生产方式，优化土地利用结构，增加土地效益。有效地改善全村的生态环境，提高综合生产能力，促进现代农业可持续发展。项目实施将进一步增强勐阿镇贫困农户发展后劲，达到“新产业、新发展、新生活”的总体要求，进一步加快全村贫困人口脱贫进程，使其成为产业发展、生态良好、民生改善、生活富裕、村容整洁、环境优美的新农村。
2.根据海财预字〔2017〕453号文件精神，安排贫困村寨环境综合整治项目资金100万元。项目实施内容为：勐阿镇曼迈村委会农村综合整治项目，项目投资100万元，实施工期40日历天。项目涉及曼迈村委会11个自然村940户4063人，其中贫困户18户61人。建设内容：（1）污水收集系统，主要涉及为帕迫、鱼塘两个自然村完善污水收集管网，帕迫和鱼塘涉及新建污水收集沟300m，为曼松自然村新建沟渠572m。（2）污水处理系统，在鱼塘和帕迫两个自然村村建设污水处理系统。主要为新建40m3/d氧化塘+人工湿地处理系统1座。（3）垃圾收集处理系统，主要为项目区购置钩臂式垃圾清运车1辆，车载垃圾斗10个，挂车式垃圾桶20只，压缩式垃圾清运车1辆。 （4）项目公示工程，制作环保项目公示牌1套。截止2017年12月31日结余资金：44.5万元。项目的实施垃圾收集模式的推广，使垃圾收集清运处置率达到100%，有效解决村庄脏、乱、差现象，环境改善减少居民医疗卫生开支，为整个流域带来经济效益。改善项目区域内人居环境，减少因水质污染、垃圾污染引发的疾病，提高群众的健康水平与卫生水平，改善农户生活质量。村中污水的收集与处理，使项目村庄污水处理率达到70%以上。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282219055501111
西双版纳州勐海县勐阿镇表20181026090644598.xls