勐海县勐阿镇人民政府2016年部门预算编制

一、基本情况

1、勐阿镇的职能

勐阿镇政府贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。执行本镇经济和社会发展计划，管理本镇内经济、社会方面的行政工作。管理本镇各项工作。积极做好农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。加强对本镇各单位的领导、指导和联系，充分发挥职能作用；指导各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，以便科学决策。依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民做好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。完成县委、县人民政府交办的其他工作。 

2、人员构成情况

3、车辆情况

2016年车辆编制为3辆，实有车辆2辆。

二、2016年主要工作目标

抓农业建设施，解决好“三农”问题，2016年达到农村常住居民人均可支配收入增长13%，人口自然增长率控制在6%以内。抓规划显特色，提升城镇品位，做好拉祜特色小城镇建设。抓基础强宣传，扩大民族文化影响力，全面提高公民道德素质。抓民生惠民利，认真执行好各项惠民政策，让人民群众共享改革发展成果。抓保护促生态，围绕可持续发展目标，努力建设“美丽勐阿”，巩固社会稳定局面。抓作风重效能，提升党建工作水平。 

      三、2016年收支情况

2016年部门预算支出925万元，比上年增加汇报108万元，增长12%。其中：基本支出919万元，比上年增长17.37%；项目支出6万元，比上年下降82%。

1、按功能科目（项级科目）分为：2010301行政运行145.49万元，2010650事业运行13.96万元，2011101行政运行28.86万元，2013101行政运行64.92万元，2050299其他普通教育支出0.84万元，2070109群众文化22.10万元，2070499其他新闻出版广播影视支出15.28万元，2080109社会保险经办机构0.84万元，2080304财政对工伤保险基金的补助0.78万元，2080305财政对生育保险基金的补助1.96万元，2080502事业单位离退休41.28万元，2080504未归口管理的行政单位离退休80.36万元，2100501行政单位医疗17.12万元，2100502事业单位医疗26.30万元，2100503公务员医疗补助26.83万元，2100799其他计划生育事务支出17.04万元，2120199其他城乡社区管理事务支出23.30万元，2130104事业运行148.36万元，2130152对高校毕业生到基层任职补助6.48万元，2130204林业事业机构45.81万元，2130310水土保持23.25万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助102.84万元，2140106公路养护15.33万元，2210201住房公积金49.89万元。

2、按经济科目分为：

四、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、养老保险配套、职业年金等较上年增加136万元，增长17.37%。

2、项目支出说明：一是乡镇人大代表活动费3万元，主要用于乡镇人大代表正常执行职务，顺利开展代表活动，充分发挥代表作用，有效保障和规范管理闭会期间乡镇人大代表活动经费；二是乡镇两会经费3万元，主要用于乡镇两会的正常开展提供财力保障。

2016年1月10日