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勐海县住房和城乡建设局关于2017年部门预算编制的说明
访问次数 : 发布时间 :2017-03-27
勐海县住房和城乡建设局关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能概述
勐海县住房和城乡建设局的主要职能是:承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担城乡规划管理的责任;监督管理建筑市场,规范建筑市场各方主体行为;指导城市建设管理工作;承担建筑工程质量安全监管的责任。
二、2017年主要工作目标
一是编制城乡规划工作。二是市政道路建设工作。
三是市容市貌管理工作。四是建筑市场管理工作。
五是房地产业管理工作。六是人民防空工作。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共5个,分别是勐海县住房和城乡建设局、勐海县城建监察大队、勐海县建筑管理站、勐海县建筑质量监督站、勐海县环境卫生管理站。其中:财政全供给单位5个,部分供给单位0个、特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制77人,其中:行政编制18人,事业编制59人。在职实有64人,其中:财政全供养64人,非财政供养0人。离退休人员33人,其中:离休0人,退休33人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。
单位人员构成情况表
编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
||||||||
合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
77 |
16 |
59 |
2 |
97 |
64 |
|
33 |
1 |
1 |
|
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算支出 1531.8万元,比上年减少1907.91万元,下降55.47%。其中:基本支出1031.8 万元,比上年增长24.74%;项目支出500万元,比上年下降80.86%。
1.按功能科目细化到项级分为:2120101行政运行157.77万元、2120199其他城乡社区管理事务支出497.92万元、2120303小城镇基础设施建设100万元、2120501城乡社区环境卫生400万元、2080502事业单位离退休61.66万元、2080504未归口管理的行政单位离退休30.16万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91.64万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出36.65万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.81万元、2082703财政对生育保险基金的补助2.02万元、2101101行政单位医疗13.75万元、2101102事业单位医疗41.45万元、2101103公务员医疗补助35.69万元、2210201住房公积金62.28万元、
2.按经济科目分为:
预算支 出数 |
经济科目 |
|||
合计 |
工资福 利支出 |
商品和服 务支出 |
对个人和家庭补助 |
其他资本性支出 |
1532 |
1105 |
137 |
190 |
100 |
五、预算收支变动情况原因说明
1.基本支出变动的主要原因:工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加 204.63万元,增长24.73%。
2.项目支出说明:一是城市维护费400万元,主要用于环境卫生管理站城市环境卫生清扫人员工资、环卫车辆运行维护费、城市绿化维护费、城市路灯电费等;二是市政污水管网基础设施建设经费100万元,主要用于县城区污水管网的改造工程、污水管网维修疏通等的工程款。
2017年3月27日