监督索引号53282218043401000

勐海县政务服务管理局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  勐海县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  勐海县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县政务服务管理局的职能是负责勐海县人民政府政务服务中心的建设和日常管理工作；根据勐海县经济社会发展要求，不断完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施。负责进入政务中心的行政许可（审批）项目和公共服务项目的管理、协调和监督，组织各窗口高效、便捷、依法实施行政审批和证照办理工作；建立完善行政审批运作过程中各项管理制度并组织实施。负责政务中心信息网络及电子政务的建设，做好县政务服务管理局政务公开工作，协调与各部门的计算机联网，做好信息系统的建设和维护工作；指导乡镇政务（为民）服务网络体系建设；负责全县政务服务中心各种信息、数据上报工作。负责梳理审查进入政务中心的行政许可（审批）项目和公共服务项目，编制行政审批项目目录并向社会公示。会同相关部门对现有行政许可、非行政许可审批项目的办理环节、流程进行精简、优化，依法对涉及两个以上部门的行政审批项目联合审批进行组织协调和督办。负责政务服务中心各单位“窗口”工作人员的日常管理和服务工作；组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训，提高各“窗口”工作人员的综合业务素质；负责对“窗口”工作人员的工作进行考评、考核。负责协调处理国内外投资者、群众及社会各方面。负责县级工程建设、土地及矿业权、国有产权、政府采购等公共资源场交易进场项目的综合服务工作；负责提供县级公共资源交易法律、法规、政策及交易业务咨询。负责政府采购和出让工作，接受采购人的委托组织实施政府集中采购目录内的县级政府采购项目采购；接受委托代理其他政府采购项目的采购；组织实施医用耗材和医疗设备的集中采购；接受委托集中代理相关公共资源出让业务。

（二）2022年度重点工作任务概述

坚持服务为先，以“放管服”改革为引领，推进政务服务“三化”建设，促进营商环境持续优化。

（1）推进政务服务标准化。报请县人民政府印发《勐海县贯彻落实西双版纳州加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案的细化措施》，严格清单（目录）管理，规范政府职能部门及乡镇审批服务职权，持续强化事项清单动态管理，结合《勐海县政府部门权力清单和责任清单（2021年版）》和政务服务平台事项，及时录入、调整、更新权责清单事项2000余项。根据省、州公布的行政许可事项清单，梳理编制《勐海县行政许可事项清单（2022年版）》，印发《关于做好2022年度政务公开、互联网+政务服务工作指标任务的通知》，准确配置发布政务服务事项实施清单，及时、精准、规范调整政务服务事项办事指南，修改完善本地化要素，确保相应事项办理能够在云南政务服务网实现精准跳转，业务系统办理关联精准率86.82%。按照“五级十二同”标准，截至目前，政务服务平台已承接并发布“五级十二同”县级部门政务服务事项1255项，二级以上办理深度的事项1217项，网上可办率96.97%，全程网办率60.79%。

（2）提升政务服务规范化。一是在政务服务中心场地受限情况下，克服客观困难，整合窗口，优化布局，完善实体大厅服务功能，积极推进“一窗受理、集成服务”改革，以授权委托的方式，与17个部门签订委托书，提高进驻率至94.67%。协调水投公司、南方电网、大业燃气进驻政务服务大厅，在全州率先实现二手房过户“一站式”办理。二是设置“帮办代办”“跨省通办”“省内通办”窗口，为老年人、残疾人、企业和群众提供便捷服务，设立“办不成事”反映窗口，集中受理解决企业和群众“想办却办不成的事”。截至目前，勐海县县、乡、村（社区）三级共受理政务服务事项14.18万件，（其中县级共受理6.83万件，乡镇受理办件7.35万件）办结率99.88%；“办不成事”反映窗口共受理办件15件，目前已全部办结；办理“省内通办”3件；云南省投资审批在线监管平台共受理办件397件，办结391件，办结率98.49%。三是积极落实政务服务“好差评”。畅通“一部手机办事通”“云南政务服务网”、窗口评价3种评价渠道，建立政务服务回访机制，确保差评件件有整改、有反馈。截至目前，勐海县办理事项中评价总数为17.90万条，未评价数为2725条，好评率100%，评价率达98.50%。营商环境投诉平台共接件19件，及时销号15件，剩余4件正在办理中。四是积极推进“互联网+监管”，组织、督促25个县级部门完善本部门在云南省“互联网+监管”平台监管事项，录入监管行为，提升监管事项覆盖率。截至目前，勐海县共认领监管事项776条，已完善行政检查实施清单776条，完成率100%。部门录入行政检查行为1879次，行政处罚行为17次，通过云南“互联网+监管”平台发布监管动态100条。五是常态化开展政务服务体验式活动，各乡镇（农场）、县职能部门负责人带队开展窗口常态化坐班35人次，持续推动政务服务事项从“能办”到“好办、快办”。

(3)提高政务服务便利化。一是加大电子证照互通互认，扩大应用领域，完成政务服务部门电子印章备案123个，签章配置关系做到应配尽配，存量电子证照已全部完成盖章；6个部门电子证照可以在旅行社设立、看病就医、委托办理、代理记账等11个不同场景中进行应用。二是加强“一部手机办事通”应用推广。积极发布“一部手机办事通”APP应用宣传视频，统筹推进运用“一部手机办事通”缴医疗保险、养老保险，推动更多事项“掌上办、指尖办”，截至目前，勐海县累计注册用户16.79万户，办件量13.4万件，活跃度10.27万。

2、坚持效率为先，以“标准规范”建设为引领，深化公共资源交易领域改革，持续提升管理服务水平。

全力推进我县公共资源交易平台服务规范化、标准化和智能化，以招标工作全流程电子化为目标，实现我县进场交易项目全流程电子化率达100%。截至目前，共受理167个项目，交易项目150个，交易金额为140,504.16万元，总节约资金1,629.34万元，国有资产增值4.15万元（其中：工程建设项目交易91个，交易金额119,202.51万元，节约资金1,226.13万元）。大力推进远程异地评标，以勐海县为主场的交易项目32个，交易金额80,032.55万元, 节约资金872.49万元，其中跨区域合作远程异地评标项目3个；客场项目25个。2022年电子卖场发生交易订单396笔，交易金额833.32万元，上架商品479件，入驻正式供应商9家。2022年共完成4个政府集中采购项目，预算金额2637.61万元，成交金额2,389.79万元，节约资金247.82万元，节约率9.4％。2022年完成土地交易项目12宗，交易金额14,312.00万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、行政效能股、行政审批协调股、公共资源交易监管股、电子政务股。所属单位3个，事业单位3个，分别是：

1.勐海县公共资源交易中心。

2.勐海县政府和采购出让中心。

3.勐海县电子政务网络管理中心。

（二）决算单位构成

纳入勐海县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.勐海县政务服务管理局。

2.勐海县公共资源交易中心。

3.勐海县政府和采购出让中心。

4.勐海县电子政务网络管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海县政务服务管理局2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

勐海县政务服务管理局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县政务服务管理局2022年度收入合计5,036,481.05元。其中：财政拨款收入5,036,481.05元,占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加383,607.24元，增长8.24%。其中：财政拨款收入增加383,607.24元，增长8.24%；上级补助收入增加0.00元,增长0.00%；事业收入增加0.00元,增长0.00%；经营收入增加0.00元,增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%；其他收入增加0.00元,增长0.00%。

2022年比2021年收入增加的主要原因：一是财政下拨主要用于网络运维专项经费395,860.00元、公共资源服务标准化改造资金85,000.00元、勐海县委小礼堂雪亮工程视频会议联应用项目专项资金198,797.50元,项目比2021年少,但项目资金大。二是人员职务变动，正常工资正常晋升经费等。

二、支出决算情况说明

勐海县政务服务管理局2022年度支出合计5,036,481.05元。其中：基本支出4,356,823.55元,占总支出的86.51%；项目支出679,657.50元,占总支出的13.49%；上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00％；经营支出0.00元,占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00％。与上年相比,支出合计增加383,607.24元,增长8.24%。其中：基本支出增加112,695.74元,增长2.66%；项目支出增加270,911.50元,增长66.28%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。 

一是财政下达了主要用于网络运维专项经费395,860.00元、公共资源服务标准化改造资金85,000.00元、勐海县委小礼堂雪亮工程视频会议联应用项目专项资金198,797.50元,项目比2021年少,但项目资金大。二是人员职务变动，正常工资正常晋升经费等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障勐海县政务服务管理局机构正常运转的日常支出4,356,823.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,090,407.74元,占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266,415.81元，占基本支出的6.11％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障勐海县政务服务管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出679,657.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:海财行字﹝2021﹞174号拨入网络运维项经费395,860.00元、海财行字﹝2021﹞328号,公共资源服务标准化改造资金85,000.00元、海财行字﹝2021﹞184号勐海县委小礼堂雪亮工程视频会议联 应用项目专项资金198,797.50元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,036,481.05元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加383,607.24元，增长8.24%，主要原因一是财政下拨主要用网络运维专项经费395,860.00元、公共资源服务标准化改造资金85,000.00元、勐海县委小礼堂雪亮工程视频会议联应用项目专项资金198,797.50元,项目比2021年少,但项目资金大。二是人员职务变动，正常工资正常晋升经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,063,649.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.68%。主要用于2010301-行政运行1,884,939.22元；2010350-事业运行1,499,052.36元；人员经费、日常公用等的支出。2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出679,657.50元，主要用于网络运维项经费395,860.00元、公共资源服务标准化改造资金85,000.00元、勐海县委小礼堂雪亮工程视频会议联应用项目专项资金198,797.50元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出400,788.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出317,265.12元、机关事业单位职业年金缴费支出83,523.62元。

  9.卫生健康（类）支出278,883.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。主要用于缴纳职工医疗保险，公务员医疗补助。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出293,160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要于用住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为19,813.50元，完成年初预算的26.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,213.50元，占总支出决算的96.97%；公务接待费支出决算600.00元，占总支出决算的3.03%，具体是国内接待费支出决算600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县政务服务管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75,000.00元，支出决算为19,813.50元，完成年初预算的26.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为19,213.50元，完成年初预算的48.03%；公务接待费支出决算为600.00元，完成年初预算的2.4%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》，坚持“三公”经费只减不增。严格控制宴请、接待规模和规格；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制严格按照公务接待标准接待；接待开支一切从严、从俭，自觉遵守相关规定；严格管理公务用车配备使用，加强对公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少933.00元，下降4.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少783.00元，下降3.92%；公务接待费支出决算减少150.00元，下降20.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定，在保证工作正常开展的情况下，接待次数、数量与标准同步减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）事项。

2.购置车辆0辆。我单位2022年未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于州级业务培训、乡镇指业务工作检检、调研（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位业务工作检查、指导、调研、交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县政务服务管理局2022年机关运行经费支出266,415.81元，比上年减少7,343.70元，下降2.68%,主要原因人员减少，经费支出随之减少。县外学习培训费、差旅费减少，因车辆使用率低，损耗减少，导致公务用车运行维护费经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，勐海县政务服务管理局资产总额3,761,238.83元,其中,流动资产37,636.63元,固定资产3,680,502.203.00元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元,无形资产43,100.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11,333,267.05元，其中固定资产与上年相一致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53282218043401111

勐海县政务服务管理局2022年度部门决算公开表20231012104631241.xls