勐海县文化体育广播电视和旅游局2019年预算信息公开
监督索引号53282226035700000
勐海县文化体育广播电视和旅游局2019年
部门预算编制说明
目录
第一部分 勐海县文化体育广播电视和旅游局部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（三）一般公共预算支出
（四）政府性基金预算
（五）社会保险基金预算
（六）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三） “三公”经费增减变化情况及原因说明
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效情况说明
第三部分 2019年部门预算公开表
附表：
1、6-1 部门财务收支总体情况表
2、6-2 部门收入总体情况表
3、6-3 部门支出总体情况表
4、6-4 部门财政拨款收支总体情况表
5、6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6、6-6 部门基本支出情况表
7、6-7 部门政府性基金预算支出情况表
8、6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
9、6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
10、6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
11、6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
12、6-12 州对下转移支付绩效目标表
13、6-13 部门政府采购情况表
14、6-14 部门项目支出预算表
15、6-15 部门财政拨款基本支出情况表
16、6-16 部门基本支出政府购买服务预算表
17、6-17 部门项目支出政府购买服务预算表
18、6-18 部门单位基本信息表一
19、6-19 部门单位基本信息表二
20、6-20 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）和《勐海县财政局关于编制2019年至2021年中期财政规划和2019年县级部门预算的通知》（海财预字〔2018〕335号）的相关要求，现将勐海县文化体育广播电视和旅游局2019年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县文化体育广播电视和旅游局部门概况
一、基本职能及主要工作
勐海县文化体育广播电视和旅游局的职能是贯彻执行国家和省、州关于文化、体育、广播电视、旅游工作的方针政策、法律法规；研究拟定和组织实施全县相关政策、体制改革和发展战略、规划。管理、指导、监督全县文化、体育、广播电视事业生产与创作及旅游监督管理服务工作，推动文化艺术体育发展，把握正确的舆论导向和创作方向。
“两馆一站”免费开放工作的进一步深入和规范化，提高了广大人民群众思想道德和科学文化素质，保障了广大人民的基本权益，使人民群众共享到了文化建设发展的成果。公共文化体育基础设施的建设和夯实，促进了县、乡、村、小组四级文化、体育和广播电视服务网络的形成，为各族群众开展丰富多彩的文化体育活动提供基础保障，丰富和繁荣了各族群众健康向上的文化生活，促进了社会和谐。群众文化、群众体育活动的广泛开展，引导各族群众崇尚健身向上的娱乐方式，促进了农村精神文明建设和社会和谐、稳定，同时丰富和繁荣了文艺创作，对外文化、体育交流工作取得了新成绩。启动建设世界旅游名城，将进一步夯实我县旅游业基础，提高旅游竞争力，为我县经济培育新的增长点；坚持不懈地开展旅游安全宣传，坚决查处违法违规案件是维护我县旅游形象和确保旅游业持续发展的保障。
二、机构设置情况
纳入勐海县文化体育广播电视和旅游局2019年度部门预算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
勐海县文化体育广播电视和旅游局；2.勐海县文化旅游综合行政执法大队；3. 勐海县文化旅游综合行政执法大队(事业）；4.勐海县文化馆 ；5. 勐海县图书馆；6. 勐海县广播电视台；7. 勐海县业余少体校；8. 勐海县农村电影放映管理站。
三、重点工作概述
建设勐海县民族文化中心，完成勐海县图书馆、勐海县文化馆、勐海县广播电视台、勐海县民族演艺厅四大重要文广建筑及相关配套设施设备，为勐海县文广事业的发展提供硬件支撑。做好勐海县民族体育中心及广场项目的监督管理工作，填补勐海县体育场馆建设的空白。加快世界旅游名城项目的推进，夯实旅游基础设施建设、建立全域旅游示范村、开发旅游新业态项目。
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算编制情况
勐海县文化体育广播电视和旅游局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会、省委第十届四次全会、州委八届五次全会、县委十二届七次全会精神，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板。实事求是，积极稳妥；统筹兼顾，突出重点；注重绩效，科学配置；量力而行，强化平衡。
编制方法：深化预算绩效管理改革，努力提高资金使用效益；实施中期财政规划管理，提高预算编制的规范性和前瞻性；深化零基预算改革，着力细化预算编制；完成支出经济分类；完善项目管理，提高预算编制及执行精确度；加强国有资产配置管理。
总体思路继续深入推进财税体制改革，加快建立现代财政管理制度。着力推进零基预算改革；继续实施中期财政规划管理，严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全过程绩效管理；深化专项转移支付制度改革，理顺事权与支出责任关系；夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共8个，分别是勐海县文化体育广播电视和旅游局、 勐海县文化旅游综合行政执法大队、勐海县文化旅游综合行政执法大队（事业）、勐海县文化馆、勐海县图书馆、勐海县业余少体校、勐海县广播电视台、勐海县农村电影放映管理站。其中：财政全供给单位8个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。在职人员编制97人，其中：行政编制15人，事业编制82人。在职实有95人，其中： 财政全供养95人。离退休人员 29人，其中： 退休 29人。车辆编制1辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1961.43万元，其中：一般公共预算财政拨款1961.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年勐海县文化体育广播电视和旅游局财政拨款收入1961.43万元，其中:本年收入1961.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1961.43万元（本级财力1961.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出1961.43万元，其中：基本支出1943.33万元，占总支出的99%，项目支出18.1万元，占总支出的1%。按支出功能科目分类，支出分别列文化旅游体育与传媒支出1361.69万元、社会保障和就业支出331万元、卫生健康支出152.14万元、住房保障支出116.6万元，主要反映人员工资、公用经费、非遗项目经费、农村电影放映的支出。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1961.43万元。财政拨款安排支出1961.43万元，其中：基本支出1943.33万元，项目支出18.1万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出1361.69
万元、社会保障和就业支出331万元、卫生健康支出152.14万元、住房保障支出116.6万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出1943.33万元，项目支出18.1万元），主要用于工资福利支出1735.34万元、商品和服务支出137.78万元、对个人和家庭的补助88.31万元。
（三）一般公共预算支出
勐海县文化体育广播电视和旅游局2019年一般公共预算当年拨款1961.43万元，比2018年预算数增加238.12万元，增长14%。主要原因是：2019年基本工资、公用经费标准提高，项目经费增加。
1、2070101行政运行2019年预算数为252.46万元，比2018年预算数增加18.35万元，增长8%。主要原因是：人员工资、公用经费标准提高。
2、2070104图书馆2019年预算数为176.97万元，比2018年预算数增加176.97万元，增长100%。主要原因是：图书馆科目由2070109变为2070104。
3、2070109群众文化2019年预算数为353.85万元，比2018年预算数减少177.12万元，下降33%。主要原因是：2018年科目中包含文化馆、文工队、图书馆、执法大队四家单位人员经费及公用经费，2019年科目中仅包含文化馆、文工队两家单位人员经费及公用经费。
4、2070112文化和旅游市场市场管理2019年预算数为65.92万元，比2018年预算数增加65.92万元，增长100%。主要原因是：执法大队科目由2070109变为2070112。
5、2070199其他文化和旅游支出2019年预算数为87.27万元，比2018年预算数增加87.27万元，增长100%。主要原因是：执法大队（事业）科目由2160599变为2070199。
6、2070204文物保护2019年预算数为12.1万元，比2018年预算数增加3.6万元，增长42%。主要原因是：增加文物专项保护项目资金，用于文物场所消防设备的更新购置。
7、2070308群众体育2019年预算数为37.56万元，比2018年预算数增加3.64万元，增长11%。主要原因是：2019年基本工资、公用经费标准提高，项目经费增加。
8、2070404广播2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少304.85万元，减少100%。主要原因是：广播电视台科目由2070404变为2070804。
9、2070406电影2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少28.38万元，减少100%。主要原因是：电影站科目由2070406变为2070607。
10、2070607电影2019年预算数为30.79万元，比2018年预算数增加30.79万元，增长100%。主要原因是：电影站科目由2070406变为2070607。
11、2070804广播2019年预算数为344.78万元，比2018年预算数增加344.78万元，增长100%。主要原因是：广播电视台科目由2070404变为2070804。
12、2080502事业单位离退休2019年预算数为55.37万元，比2018年预算数减少5.48万元，减少9%。主要原因是：事业单位退休人员死亡1人。
13、2080504未归口管理的行政单位离退休2019年预算数为29.31万元，比2018年预算数减少12.88万元，减少31%。主要原因是：行政单位离休人员死亡1人。
14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为170.56万元，比2018年预算数增加28.21万元，增长20%。主要原因是：人员工资标准提高，基本养老保险缴费基数增加。
15、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为70.65万元，比2018年预算数增加13.71万元，增长24%。主要原因是：人员工资标准提高，职业年金缴费基数增加。
16、2082702财政对工伤保险基金的补助2019年预算数为0.85万元，比2018年预算数减少1.25万元，减少59%。主要原因是：工伤保险缴费基数变动。
17、2082703财政对生育保险基金的补助2019年预算数为4.26万元，比2018年预算数增加1.12万元，增长35%。主要原因是：生育保险缴费基数增加。
18、2101101行政单位医疗2019年预算数为22.99万元，比2018年预算数增加5.34万元，增长30%。主要原因是：人员工资标准提高，缴费基数增加。
19、2101102事业单位医疗2019年预算数为72.78万元，比2018年预算数增加17.66万元，增长32%。主要原因是：人员工资标准提高，缴费基数增加。
20、2101103公务员医疗补助2019年预算数为56.36万元，比2018年预算数增加26.01万元，增长59%。主要原因是：人员工资标准提高，缴费基数增加。
21、2160599其他旅游业管理与服务支出2019年预算数为0万元，比2018年预算数减少79.1万元，减少100%。主要原因是：执法大队（事业）科目由2160599变为2070199。
22、2210201住房公积金2019年预算数为116.6万元，比2018年预算数增加28.84万元，增长33%。主要原因是：人员工资标准提高，缴费基数增加。
（四）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元。
（五）社会保险基金预算
我单位社会保险基金预算为0万元。
（六）国有资本经营预算
我单位国有资本经营预算为0万元。
五、州对下专项转移支付情况
我单位无州对下专项转移支付情况。
六、
政府采购预算情况
我单位无政府采购预算情况。
七、
预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县文化体育广播电视和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出194.33万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的6％；对个人和家庭的补助支出占基本支出的5％。与上年对比基本支出增加234.52万元，增长14％，增长变化的原因主要是人员工资、公用经费标准提高。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年用于保障勐海县文化体育广播电视和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.1万元，如非物质文化遗产专项保护等开支。与上年对比项目支出增加3.6万元，增长25％，增长变化的原因主要是增加文物专项保护项目资金，用于文物场所消防设备的更新购置。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐海县文化体育广播电视和旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算安排38.5万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费23.5万元，公务接待费15万元。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费用
2019年勐海县文化体育广播电视和旅游局根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要是由于未安排出国（境）工作导致。
2、公务用车购置及运行费
2019年勐海县文化体育广播电视和旅游局安排公务用车购置及运行费23.5万元，其中：购置费0万元，比2018年增加0万元，增长0%、运行费23.5万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要用于保障单位日常工作进行及项目顺利开展，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。持平的原因主要是日常工作及项目工作任务量基本不变，所产生的车辆运行费基本持平。
3、公务接待费
2019年勐海县文化体育广播电视和旅游局安排公务接待费预算15万元，比2018年减少9.5万元，下降39%，主要用于接待调研、检查、交流等公务活动。减少的原因主要是规范公务接待程序，因收取对方交纳的伙食费的，不计入公务接待费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费支出情况
勐海县文化体育广播电视和旅游局2019年机关运行经费是123.78万元，比上年增加61.87万元，增长100%，增加的主要原因是：日常公用经费标准提高一倍。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效情况说明
2018年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款2737.95万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。
监督索引号53282226035700111
勐海县文化体育广播电视和旅游局2019年部门预算公开表120190326121625498.xls
