监督索引号53282218031501000

勐海县司法局2019年度部门决算公开报告

 

目录

第一部分  勐海县司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关司法行政工作的法律、法规和方针政策；研究拟订全县司法行政的中长期规划和年度工作计划，并组织实施。2.负责全县的法治宣传教育和普及法律常识工作，制定并组织实施法治宣传和普及法律常识工作规划；指导和督促各乡镇（农场）各行业依法治理和法治宣传工作。3.参与自治条例、单行条例和规范性文件草案的研究、起草和修订；负责行政复议和行政诉讼应诉工作。4.负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任；指导法律顾问、社会法律咨询服务机构的工作；负责指导协调乡镇司法所和法律服务工作。5.指导管理社区矫正和人民调解、基层法律服务、安置帮教工作；参与排查、调处民间纠纷和社会矛盾工作；协同相关部门参与社会治安综合治理工作。6.负责法律援助工作，指导监督“12348”法律服务专用电话的建立和服务工作。7.指导和监督面向社会服务的司法鉴定工作。8.负责司法行政系统后勤物资装备的管理工作；指导监督司法行政系统计划财务工作。9.承办县委、县人民政府的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督查工作。

2.负责起草或者组织起草县政府规范性文件。承办各部门送县政府规范性文件的审查工作。负责县政府规范性文件报送州政府、县人大常委会的备案工作。

3.负责县政府规范性文件的解释工作。负责协调实施县政府规范性文件中的有关争议和问题。承担县政府规范性文件清理、编纂工作。负责县政府规范性文件的备案审查工作。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门、乡镇政府（农场）依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责制定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。

6.推进基层司法所建设。指导基层人民调解委员会组织建设和业务建设，推进人民调解规范化建设；会同人民法院、人民检察院指导人民陪审员、人民监督员工作；参与社会治安综合治理。

7.负责社区矫正执行及管理工作。指导、管理刑满释放人员社会帮教安置工作，指导有关职能部门做好社会帮教安置工作。

8.负责制定全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局全县法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、法律服务、公证和社会法律咨询服务机构的工作。

9.负责财务、装备、设施、场所等保障工作，承担信息化建设。规划、协调、指导法治人才队伍建设有关工作，指导、监督队伍建设。负责警务管理和警务督察工作。

10.完成西双版纳州司法局、县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县司法局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

勐海县司法局设6个内设机构和11个派出机构，其中6个内设机构为：办公室、依法行政与行政执法协调监督股、普法与依法治理股、社区矫正和安置帮教管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务和律师工作管理股；11个派出机构为勐海司法所、勐遮司法所、勐混司法所、打洛司法所、勐宋司法所、西定司法所、勐满司法所、勐阿司法所、布朗山司法所、格朗和司法所、勐往司法所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县司法局2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员50人（含行政工勤人员1人），其他人员5人，主要是编外聘用人员。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县司法局2019年度收入合计12,593,429.89元。其中：财政拨款收入12,587,029.89元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,400.00元，占总收入的0.05%。与上年决算11,779,486.67元对比增加813,943.22元，增长6.91%，增长的主要原因为：项目经费增加，基层司法业务经费增加598,541.51元，普法宣传专项经费增加145,409.00元，法律援助专项经费增加64,474.00元，社区矫正专项经费增加63,035.15元，信息化建设专项经费增加107,030.00元。

二、支出决算情况说明

勐海县司法局2019年度支出合计12,587,029.89元。其中：基本支出10,427,036.73元，占总支出的82.84%；项目支出2,159,993.16元，占总支出的17.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年决算数12,247,107.27元对比增加339,922.62元，增长2.78%，增长的主要原因为：项目经费支出增加，其中基层司法业务经费支出增加508,506.51元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县司法局机关正常运转的日常支出10,427,036.73元。与上年决算数10,714,995.37元对比减少287,958.64元，下降2.69%，下降的主要原因为：党委办公厅（室）及相关机构事务减少287,958.64元，办公设备购置减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县司法局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出2,159,993.16元。与上年决算数1,532,111.90元对比增加627,881.26元，增长40.98%，增长的主要原因为：项目经费增加，基层司法业务经费增加598,541.51元，普法宣传专项经费增加145,409.00元，法律援助专项经费增加644,74.00元，社区矫正专项经费增加630,35.15元，信息化建设专项经费增加107,030.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县司法局2019年度一般公共预算财政拨款支出12,587,029.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年决算数11,742,686.67元对比增加844,343.22元，增长7.19%，增长的主要原因为：一般公共预算拨款增加，其中基层司法业务经费增加598,541.51元，普法宣传专项经费增加145,409.00元，法律援助专项经费增加644,74.00元，社区矫正专项经费增加630,35.15元，信息化建设专项经费增加107,030.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出77,923.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于人民调解专职治保调解员培训费77,923.80元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出9,985,376.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33%。主要用于工资福利支出7,240,914.99元（其中：基本工资1,570,115.00元，津贴补贴3,401,415.00元，奖金3,401,415.00元，其他社会保障缴费3,401,415.00元，其他工资福利支出214,826.26元），商品和服务支出214,826.26元（其中：办公费214,826.26元，印刷费197,884.00元，水费1,310.40元，电费12,192.87元，邮电费111,563.90元，物业管理费200.00元，差旅费221,269.00元，维修（护）费230,914.00元，会议费49,052.00元，培训费16,180.00元，公务接待费5,596.00元，专用材料费473.00元，劳务费143,300.00元，工会经费86,850.00元，福利费1,766.00元，公务用车运行维护费48,569.00元，其他交通费用433,800.00元，其他商品和服务支出626,262.70元），对个人和家庭的补助209,126.56元（其中：生活补助4,794.00元，其他对个人和家庭的补助204,332.56元），资本性支出214,962.00元（其中：办公设备购置152,940.00元，大型修缮62,022.00元）。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,161,070.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.22%。主要用于工资福利支出641,572.12元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费597,970.92元，职业年金缴费43,601.20元），商品和服务支出3,200.00元（其中：其他商品和服务支出3,200.00元），对个人和家庭的补助支出516,298.20元（其中：退休费516,298.20元）。

  9.卫生健康（类）支出751,338.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于工资福利支出751,338.45元（其中：职工基本医疗保险缴费456,129.30元，公务员医疗补助缴费277,464.15元，其他社会保障缴费17,745.00元）。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出611,321.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于工资福利支出574,771.00元（其中：住房公积金574,771.00元），对个人和家庭的补助支出36,550.00元（其中：其他对个人和家庭的补助支出36,550.00元）。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县司法局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为430,000.00元，支出决算为54,165.00元，完成预算的12.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48,569.00元，完成预算的14.29%；公务接待费支出决算为5,596.00元，完成预算的6.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因经费问题，未成功购置公务车；二是严格执行中央八项规定，简化公务接待，严格控制接待标准和规模；三是严格公务用车管理和使用，规范和控制公务用车运行维护费的支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5,211.25元，下降8.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，持平的原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加3,973.75元，增长8.91%，公务用车购置及运行费支出增加的原因是：公务车老化，维修费较上年增加；公务接待费支出决算减少9,185.00元，下降62.14%，下降的原因是：严格执行中央八项规定，简化公务接待，严格控制接待标准和规模。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48,569.00元，占89.67%；公务接待费支出5,596.00元，占10.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出48,569.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出48,569.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,596.00元。其中：

国内接待费支出5,596.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管部门亲临我县监督检查、指导司法行政工作以及到扶贫点对接相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县司法局2019年机关运行经费支出655,637.97元（其中:行政单位655,637.97元），与上年决算数747,220.52元对比减少91,582.55元，下降12.26%，下降的主要原因是：商品和服务支出（包括办公费和其他交通费用）减少91,582.55元，部门机关运行经费主要用于办公费106,579.90元，水费1,310.40元，电费12,192.87元，邮电费46.00元，物业管理费200.00元，维修（护）费300.00元，公务接待费5,596.00元，专用材料费353.00元，工会经费86,850.00元，福利费1,766.00元，其他交通费用433,800.00元，其他商品服务支出3,443.80元，退休公用经费3,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县司法局资产总额5,575,131.82元，其中，流动资产112,015.99元，固定资产5,463,114.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年决算数5,383,546.58元相比，本年资产总额增加191,585.24元，其中;流动资产减少26,060.64元，固定资产增加217,645.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元与上年持平，持平的原因是：未增减无形资产，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值328,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额152,940.00元,其中：政府采购货物支出152,940.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额152,940.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优,项目支出自评5个，评价金额47.26万元。其中：评价结果为优的5个。

部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

 

监督索引号53282218031501111

勐海县司法局2019年度部门决算公开表20201013113709913.xls