勐海县司法局2016年部门预算编制                                 

一、 基本情况

1、单位的职能概述

勐海县司法局的职能是组织指导全县的法制宣传教育与依法治理工作。指导和管理人民调解工作，参与调处民间纠纷和社会矛盾纠纷排查工作。组织协调对刑释解教人员的过渡性安置帮教工作和社区矫正人员的管理工作。管理、监督和指导公证机构开展公证业务。负责法律援助工作，指导监督“12348”法律援助专用电话的建立和服务工作。

2、单位人员等构成

3、我单位共有车辆编制4辆，实有执法执勤用车3辆，一般公务用车1辆。

二、 2016年主要工作目标

在县委、县人民政府的正确领导和州司法局的精心指导下，在党的十八届五中全会精神为指针，以法治建设为引领，全面发挥司法行政机关的职能作用。一是做好“七五”普法启动工作，；二是全面提升法律服务水平；三是大力推进基层基础工作；四是继续做好社区矫正和安置帮教工作。

三、 2016年收支情况

2016年部门预算支出641万元，比上年增加100万元，增长19%。其中：基本支出545万元，比上年增长47%；项目支出96万元，比上年下降40 %。

1、按功能科目细化到项级分为：2040601行政运行385.83万元、2040604基层司法业务35万元、2040605普法宣传10.88万元、2040607法律援助13万元、2040699其他司法支出37.44万元、2080304工伤险 0.65万元、2080305生育险1.61万元、2080504未归口管理的行政单位离退休65.03万元、2100501医疗保险33.58万元、2100503公务员医疗补助19.36万元、2210201住房公积金38.7万元。

2、按经济科目分为：

四、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公车改革配套、综合考核评价奖励等较上年增加173万元，增长47%。

2、项目支出说明：一是普法办案业务经费11万元，主要用于开展全县普法与依法治理工作；二是人民调解办案业务经费及以奖代补资金35万元，主要用于指导和管理全县基层人民调解工作及兑现人民调解以奖代补资金;三是法律援助办案业务经费13万元，主要用于开展法律援助工作；四是业务装备经费37万元，主要用于采购开展业务工作所需的业务装备及执法执勤用车。

2016年1月10日