中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年度部门决算
监督索引号53282218055601000
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年度
部门决算
目录
第一部分 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党勐海县委员会统一战线工作部概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部是我县主管统一战线工作的职能部门，是中国共产党统战工作的参谋和助手。基本职能是：按照“长期共存，互相监督，肝胆相照，荣辱与共”的十六字工作方针，组织贯彻执行中央、省委、州委和县委关于统一战线工作的方针、政策，掌握并负责向县委反映全县统一战线工作情况，督促检查统一战线方针政策和相关法律法规的落实情况，协调统一战线各方面的关系，并完成县委交办的其他工作任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，中国共产党勐海县委员会统一战线工作部在省委、州委的正确领导和精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以进一步发挥新时代统一战线法宝作用为目标，坚持守正创新，着力抓思想引领，抓服务大局，抓风险防范，抓能力提升，抓品牌建设，在服务大局中，聚人心、凝力量、集智慧。
1. 统战工作
（1）在“增共识”上发力，广泛凝聚统一战线政治共识。组织统一战线各领域深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线重要讲话精神，引导广大统一战线成员不断巩固共同思想政治基础，进一步增强广大统一战线成员听党话、跟党走、与党同心奋斗的政治自觉。
（2）在“聚合力”上提速，引导统一战线成员围绕中心大局献计出力。引导广大统一战线成员围绕落实我县“十四五”规划和2035年远景目标资政议政。引导民营企业深耕国内市场，推进转型升级，参与“万企兴万村”助力乡村振兴行动。鼓励支持党外知识分子、新的社会阶层人士发挥智力优势，建功立业。鼓励港澳台同胞和海外侨胞深度参与“一带一路”、“辐射中心”和“区域性国际中心城市”建设。
（3）在“提质效”上用功，推动各领域统战工作不断取得新成效。深入开展《中国共产党统一战线工作条例》及统战理论宣讲和专题宣传解读。进一步夯实各级统战工作基础，铸牢中华民族共同体意识，强化民营经济统战工作，推动新的社会阶层人士统战工作创新发展，加强新时代海外统战工作，加强党外代表人士队伍建设。
（5）在“促和谐”上见效，深入整改统战领域重点难点问题，广泛团结社会各方面力量，维护照顾好同盟者的利益，积极维护社会大局稳定。
（6）在“强政治”上着力，全面提升做好统战工作的能力素质。推进“五个一流”模范机关建设，提高统战干部政治能力和专业素养，努力建设一支政治坚定、业务精通、作风过硬的统战干部队伍。
2. 民族宗教工作
（1）全国民族团结进步示范县创建工作有序推进。严格落实“一把手”负责制，形成“党委统一领导、党政齐抓共管、统战民族部门综合协调、各部门密切配合”的组织领导体制，多次在县委常委会、县政府常委会研究部署民族团结进步示范创建工作。
（2）全力建设推进现代化边境幸福村建设。实施了基础设施、产业发展、文化传承保护、民族团结进步、等项目建设，现代化边境幸福村建设迈出了坚实的第一步。
（3）民族团结进步创建“十百千万”工程有序推进。积极争取到少数民族发展资金，实施民族团结进步示范村、现代化边境幸福村、民族文化项目，实施了基础设施、产业发展、民族文化建设、示范户创建等建设工程。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部内设3个机构，包括：办公室、综合股、民族和宗教工作股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：中国共产党勐海县委员会统一战线工作部。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年度收入合计74,244,585.06元。其中：财政拨款收入74,244,585.06元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年16,298,711.46元相比增加57,945,873.60元，增长355.52%。增加主要原因：现代化边境幸福村项目资金投入比上年大幅增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年度支出合计74,244,585.06元。其中：基本支出2,685,159.62元，占总支出的3.62%；项目支出71,559,425.44元，占总支出的96.38%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年16,298,711.46元相比增加57,945,873.60元，增长355.52%。增加主要原因：现代化边境幸福村项目资金投入比上年大幅增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党勐海县委员会统一战线工作部机构正常运转的日常支出2,685,159.62元，比上年支出3,245,044.62减少559,885.00元，下降17.25%，减少主要原因：一是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度绩效考核奖、编外聘用人员的工资及五险纳入部门预算安排；二是养老保险制度改革，离退休人员待遇发放转入养老保险基金管理中心管理，2022年地方配套的统筹外离退休费用由财政代编，未纳入部门预算。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,428,859.94元，占基本支出的90.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费256,299.68元，占基本支出的9.55％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党勐海县委员会统一战线工作部机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71,559,425.44元。其中：基本建设类项目支出69,473,333.94元。比上年项目支出13,053,666.84元增加58,505,758.60元，增长844.78%。增长主要原因：现代化边境幸福村项目资金投入比上年大幅增加，同比增长了923.98%。具体项目支出及工作开展情况如下：
1. 为深入推进民族团结进步示范州勐海县创建活动五年示范建设行动方案，开展民族团结进步示范创建培训、宣传品制作等支出448,670.00元；
2. 开展春节慰问工作，慰问统战工作服务对象支出8,000.00元；
3. 按照国家宗教工作方针，开展宗教“七进”及宗教中国化治理工作支付项目资金4,699,800.00元；
4. 根据《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》要求，按照“有组织、有队伍、有经费、有阵地、有活动”的目标，在勐海澳门茶商会打造“侨胞之家”1个，并在勐宋乡曼金村委会和西定乡曼迈村委会开展送医送药活动支出40,000.00元；
5. 加强党外队伍建设，团结联系统战和民族宗教工作服务对象支出320,000.00元；
6. 开展打洛镇大帕左现代化边境幸福村建设、创建民族团结示范区十百千万工程、改善农村基础设施建设65,142,955.44元；
7. 向县域内4家民营企业兑现民贸民品贷款贴息补助资金900,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款支出74,244,585.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加57,945,873.60元，增长355.52%。增长主要原因：现代化边境幸福村项目资金投入比上年大幅增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,269,278.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于工资福利支出1,784,239.07元，占一般公共服务（类）支出的24.54%；商品和服务支出854,286.37元，占一般公共服务（类）支出的11.75%；对个人和家庭补助支出65,240.00元，占一般公共服务（类）支出的0.90%；资本性支出4,565,513.31元，占一般公共服务（类）支出的62.81%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出195,756.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于退休人员公用经费支出和基本养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出212,782.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出66,391,625.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.42%。主要用于支付创建民族团结示范区和兴边富民改善沿边群众生产生活条件项目村基础设施建设支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出175,142.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110,000.00元，支出决算为40,968.00元，完成年初预算的37.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25,000.00元，占总支出决算的61.02%；公务接待费支出决算15,968.00元，占总支出决算的38.98%，具体是国内接待费支出决算15,968.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为40,968.00元，完成预算的37.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25,000.00元，完成预算的62.50%；公务接待费支出决算为15,968.00元，完成预算的26.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关公务员接待管理规定》、《勐海县党政机关国内公务接待管理规定》，一是严格执行公务接待管理规定，严控接待规模和规格；大力推进建立和完善厉行节约的长效机制，严禁用公款大吃大喝，接待开支一切从严、从俭，一律不安排各种高消费娱乐活动，故接待费小于预算数。二是加强公务用车的使用管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，故有效控制公务用车运行维护费的支出。。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,032.00元，下降19.67%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算减少10,032.00元，下降38.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和县委关于厉行节约等相关要求，坚持勤俭节约，进一步规范“三公”经费支出管理，同时受疫情影响，上级单位调研任务骤减，来访村组干部和群众也大幅减少，导致公务接待费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元，占61.02%；公务接待费支出26,000.00元，占38.98%。具体如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年没有因公出国（境）情况
2. 公务用车购置及运行维护费支出25,000.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位2022年没有公务用车购置情况。
公务用车运行维护支出25,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展统战工作、侨务工作、创建民族团结示范区工作、改善沿边群众生产生活条件工作、宗教中国化治理工作、巩固脱贫攻坚工作等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出15,968.00元。其中：
国内接待费支出15,968.00元安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展统战工作、侨务工作、创建民族团结示范区工作、宗教中国化治理工作等发生的接待支出36批次296人次。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年我单位没有国（境）外公务接待情况。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党勐海县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出256,299.68元，比上年238,330.08元增加17,969.60元，增长7.54%，增加主要原因：2022年享受处级待遇人数和时间比上年增加，支出相应增加。机关运行经费主要用于开展统战工作、侨务工作、创建民族团结示范区工作、改善沿边群众生产生活条件工作、宗教中国化治理工作、巩固脱贫攻坚成果、疫情防控等工作所产生的办公费23000.00元、手续费1000.00、电费2,000.00元、邮电费15000.00元、差旅费21394.40元、公务接待费10768.00元、工会费21717.08元、福利费12070.20元、公务用车运行维护费20,000.00元、其他交通费用122,250.00元、其他商品和服务支出7,100.00元（驻村工作需要购置烧水壶等258.00元、看望慰问疫情防控和驻村队员2,542.00元、退休干部活动费4,300.00元）。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党勐海县委员会统一战线工作部资产总额529,835.01元，其中，流动资产8,317.51元，固定资产513,440.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产8,077.50元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,733.03元，其中固定资产无变化，流动资产减少344.47元，其他资产（受托代理资产）增加8,077.50元，变化主要原因是上年在货币资金核算的工会经费调整到受托代理资产核算，最终导致流动资产减少其他资产增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额46,250.00元，其中：政府采购货物支出46,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额46,250.00元，占政府采购支出总额的100.00%。具体为采购办公用复印纸、办公桌椅、多功能一体机和台式计算机等。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分项目涉密不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282218055601111
