关于勐海县民族宗教事务局2015年部门预算

编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县民族宗教事务局的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能: 1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针政策以及民族工作法律法规，促进民族团结进步边疆繁荣稳定；2.保障各民族平等，依法协调各民族间关系，促进民族间的平等、团结、互助合作；3.开展民族经济工作，促进边疆少数民族地区发展。

（二）主要工作

1.宣传贯彻落实党和国家民族政策，积极开展创建民族团结进步边疆繁荣稳定示范区勐海县工作。

2.开展民族经济工作，改善少数民族地区人民生产生活条件，维护边疆稳定。

3.开展少数民族传统文化项目工作，挖掘和传承保护少数民族优秀传统文化。

4.宣传党和国家有关宗教的政策和法律法规，依法管理宗教活动，维护社会稳定。

5.完成县委县政府安排的其他工作。

二、部门预算编制情况

（一）基本支出预算安排根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算；

（二）项目支出预算安排根据部门职能，安排项目支出专项经费；

（三）加强财政资金管理，严格执行预算；

三、部门基本情况：我单位在职人员编制8人，其中：行政编制8人。在职实有9人，离休0人，退休9人，财政全供养18人。车辆编制1辆，实有1辆。

四、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入113.7万元，其中：财政拨款113.7万元。

2015年部门预算总支出113.7万元，比2014年增7.49万元，增6.59%。财政拨款支出中基本支出106.7万元，比2014年增5.49万元，比2014年增5.15%；主要原因是工资正常晋升、公用经费标准提高增加，项目支出7万元，比2014年增加2万元，是提高了宗教事政务管理经费。

（一）基本支出情况：

基本支出106.7万元，包括：工资福利支出51.63万元；商品和服务支出6.46万元；对个人和家庭的补助支出48.61万元；

（二）项目支出情况：

项目支出7万元，包括：一、民族宗教工作经费4万元；二、宗教事政务管理经费3万元史，项目支出比上年增加2万元，是根据《勐海县人民政府办公室关于安排第23次常务会议研究经费的通知》，宗教事政务管理经费由2014年的1万元增加到3万元。

 

 

附表：1、西双版纳州勐海县民族宗教事务局2015年部门收支预算总表

2、西双版纳州勐海县民族宗教事务局2015年部门财政拨款支出预算总表

3、西双版纳州勐海县民族宗教事务局2015年部门单位基本信息表一

 

勐海县民族宗教事务局2015年部门预算编制的说明.doc

勐海县民族宗教事务局2015年预算表.xls