勐海县林业和草原局2019年度部门决算公开报告

目录

第一部分  勐海县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  勐海县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

勐海县林业和草原局作为县政府工作部门，为正科级，由勐海县自然资源局统一领导和管理。

勐海县林业和草原局贯彻落实党中央、省委、州委以及县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织制定全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并监督实施。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价，并统一发布有关信息。承担林业和草原生态文明建设的有关工作。

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的有关工作。

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制森林采伐限额，经国家批准后监督执行。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。监督管理国有林区的国有森林资源。负责国家级、省级公益林划定、审核、报批管理工作。管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（4）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（5）负责监督管理各类自然保护地。组织开展国家公园、湿地公园的规划、建设、管理和监督工作。提出新建、调整各类国家级、省级、州级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。拟订风景名胜区的发展规划、政策，报经批准后指导实施。负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审核报批和监督管理，会同有关部门审核世界自然与文化遗产的申报。负责森林旅游发展的规划、指导、管理和监督。负责生物多样性保护有关工作。

（6）负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订林业和草原发展、维护林业和草原经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导监督林下经济发展。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（7）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作。

（8）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。指导和监督基层林业体系建设。

（9）指导勐海县自然资源公安工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作。

（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有（集体）林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作。

（11）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。负责林业和草原经济运行分析。

（12）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。勐海县林业和草原局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进绿化，保障生态安全。按照国家统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。将原来承担的节柴改造、推广使用沼气等农村能源建设工作职责交由县农业农村局承担。

（15）有关职责分工。

与勐海县市场监督管理局的有关职责分工。县林业和草原局负责依法可食用陆生野生动物从驯养繁殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。依法可食用陆生野生动物进入批发、零售市场或生产加工企业后，由勐海县市场监督管理局监督管理。勐海县市场监督管理局对发现的破坏陆生野生动物资源违法行为或案件线索，要及时移送公安机关立案查处。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）不断加强资源管护力度，森林资源得到有效保护

林政管理进一步加强。一是林木采伐利用管理工作。截至2019年11月，共核发林木采伐许可783份，批准采伐林木蓄积68203.18立方米，出材46136.06立方米。其中：天然林266份，蓄积4150.67立方米；人工林517份，蓄积64052.51立方米。核发木材运输许可4114份，运输木材总数48668.08立方米，林产品154.1吨，剩余物3889.12吨。二是林地使用管理工作。严格按照国家法定权限逐级申报审批办理使用林地手续，共审核上报建设项目使用林地申请40起，目前经法定部门批准使用林地项目30起（临时2起，长期27起，直接2起），已批准面积共48.3786公顷(临时3.9619公顷，长期42.9598公顷，直接1.4569公顷）。无越权审批、化整为零审批等情况。三是基层林业站的建设和管理工作。建立了“横向到边、纵向到底”的保护和发展森林资源目标责任体系，层层签订责任状，并于次年初开展年终考核，同时注重检查结果的运用，及时反馈问题并抓实整改；加强乡镇林业站队伍建设，开展综合业务培训11期；根据《云南省乡镇林业站服务乡村振兴工作实施方案（2019-2021年）》，研究制定了《勐海县乡镇林业站服务乡村振兴操作细则》，进行指导并挖掘典型事例。四是风景名胜区管理工作。完成国家级自然保护地人类活动现状遥感监测91个疑似点的实地核查及问题处理工作；完成2个项目风景名胜区选址方案核准，8份风景名胜区内建设用地规划设计条件通知。

2.森林防火取得成效。经过全县广大森林防火战线广大干部职工的团结奋战和共同努力，克服火险等级持续偏高带来的不利影响，战胜了高危森林火险天气和干旱少雨严峻考验，最大程度地减少了森林火情火灾的发生。截至5月31日，我县发生10起森林火情（火案），破案8起，其中：5起为刑事案件，3起为行政案件。各项防控指标都在州政府下达的指标范围内，有效保障人民群众生命财产安全，保护森林资源，全面完成了森林防火年度目标任务。

3.林业有害生物得到有效防控。一是完成调运检疫木材及苗圃检疫，确保了造林种苗质量。2019年度种苗产地检疫1102.5万株，产地检疫率达到100%。二是认真完成每年的去冬今春森林病虫专项调查，预计2019年度林业有害生物发生面积16483亩，实际发生面积16833亩，测报准确率达98%。三是2019年发生林业有害生物面积16833亩，实际完成防治面积16833亩，防治率达100%。在防治中使用药剂均为生物和仿生制剂，仅仅使用了极少量的化学药剂，无公害防治率达到100%。四是加大调查监测力度，及时开展预防和除治，有效控制灾害发生，2019年全县无成灾面积，成灾率为0。

4.全力维护林区稳定，林业执法成效明显。一是严厉查处非法占用林地、盗伐滥伐、破坏野生动植物资源案件，坚决打击破坏国有林和公益林违法犯罪活动。今年共开展了“绿卫专项行动”及集中打击破坏森林资源违法行为专项行动，全县共立案238起，查处238起，查处238人，损失林地80.9696公顷，损失林木43.99立方米，收缴罚没款343.4596万元。目前，累计拆除“两违”涉林违法3.4567公顷35户。通过对案件的严厉查处，极大地震慑了涉林违法犯罪分子，有效遏制了涉林违法犯罪势头，同时向群众宣传了涉林有关法律法规。二是开展集中打击毁林种植三七违法行为专项行动，积极组织联合公安、基层林业工作站的执法力量，共调动自然资源公安民警17人，其他林业执法人员36人，出动车辆305台次，按“依法依规、严厉打击、属地管理、分级负责、尊重历史、面对现实、全面排查、突出重点、分类处置、遏制增量、化解存量、收回林地、恢复植被”的原则，以2018年森林督查及2018年州森林监测发现的毁林开垦违法线索为基础，重点对“十八大”以来的毁林开垦、毁林造林行为进行重点查处。专项行动期间，对之前立案但尚未查处完毕的案件进行了集中办理且已经全部查处完毕。

5.野生动物管理工作得到提升。一是积极配合保险公司对已经统计上报的野生动物损害庄稼、伤害人畜案件，开展查勘、定损工作，2019年全县野生动物公众责任保险理赔金额约348万元，争取尽快将受灾理赔款兑现给农户，有效保护受灾群众的合法利益。二是2019年相继开展了“世界湿地日”宣传活动、“爱鸟周”野生动物保护宣传、“科技周”校园宣传活动。共发放宣传海报、宣传手册及《古茶树保护条例》共计300余份。针对涉象乡镇发放亚洲象安全防范宣传牌90块、宣传册7000份；通过多种形式的宣传培训，逐步提高乡镇、社区群众野生动植物保护意识，提高群众参与野生动物保护工作的积极性。三是研究制定了《勐海县亚洲象肇事防范与应急预案》，进一步明确应急、林草、公安、卫生、宣传、民政等各级部门的职责，实现亚洲象肇事应急处置的多部门联动机制，提升应急处置能力。共投资895.35万元，完善亚洲象活动涉及村寨照明路灯共174盏；开展亚洲象食物源基地建设1980亩；建设人工硝塘2个；开展社区安全防象宣传教育；“诺亚方舟守护亚洲象”项目完成亚洲象栖息地等改造面积2800亩，建设5个人工硝塘以及在宜林荒山荒地和其他无立木林地上种植800亩亚洲象喜食食物； 开展勐阿镇帕西玛区域365亩亚洲象应急处置临时管控区建设试点项目（人象分离项目）建设。

6.湿地资源保护工作得到强化。一是强化组织领导，成立了勐海县湿地保护修复工作领导小组，建立了湿地保护修复联席会议制度，明确湿地修复责任，协调解决全县湿地保护发展中的重大问题。拟交了《勐海县关于贯彻落实〈湿地保护修复制度方案〉的实施方案》。二是和云南省林业设计规划院签订了《勐海县湿地保护修护规划》合同，由省林业设计规划院编制《勐海县湿地保护实施规划》；目前，《勐海县湿地保护修护规划》正在编制中，待规划完成后，将开展勐海县湿地的一般认定工作。

（2）扎实开展林业生态工程建设，加快构筑生态安全屏障

1.造林绿化工作全面完成。一是将《勐海县绿化委员会关于报送2019年全民义务植树活动方案的通知》海绿委发〔2019〕1号下发，截至11月，种植蓝花楹1217株，腊肠花1010株，格朗和段种植多依1200株，勐混段种植山桂花1100株，布朗山段种植山桂花1300株，县、乡、村三级开展了义务植树活动，参与人数达18万人，植树50万株。二是2019年珍贵用材林基地建设任务3.6万亩，103.2万，截至11月，完成种植面积4.2万亩79.63万株。三是截至11月，完成速生用材林种植面积1705.46亩。

2.稳步推进天保工程。一是完成人工造林2000亩，封山育林10000亩；二是完成勐海县天保工程2018年度森林防火巡护步道项目，勐海县林业局森林资源信息化立体监管项目，2018年勐海县天保工程基础设施森林管护站建设项目。

3.退耕还林工程有序开展。完成新一轮退耕还林10000亩，陡坡治理5000亩。完成勐海县2018年度完善退耕还林（2003年、2005年、2006年）到期生态林补助资金兑现，共计241.13625万元。

4.生态效益补偿工作全面完成。勐海县国家级公益林17.8万亩，省级公益林62.26万亩，2019年度中央财政和省财政到位我县森林生态效益补偿资金1239.74万元，已完成森林生态效益补偿费的兑现工作。

5.抓住重大项目，完成智慧林业建设。一是启动《勐海县森林火灾高风险区综合治理项目》，投入资金783万元，建设火源管理卡口管理监控系统和信号传输系统，进一步提升我县森林火灾防控和应急处置能力。项目主体工程建设森林防火监测预警系统7套，林区路口卡口15套，车辆2辆，购买扑火机具装备，项目于7月完工，已完成县级验收，现正在进行系统调试工作。二是依托勐海县天保工程二期工程，实施勐海县森林资源信息化监控建设项目，建设25个林区管控点位部署智慧抓拍单元35套管控进出车辆，布署高清球机25套管控进出人员（已使用18个点位，剩余点位未接通电或者网络，预计11月底完工）实现对林区出入口车辆及人员的实时监控。三是建设智慧门户，升级OA办公系统，增设5条内网专线，推动移动应用，不断优化网上行政许可、审批及信访办理。

（3）深化林权林场改革

一是深化集体林权制度改革。严格落实政策，完善配套措施，依法规范林地流转和林权交易行为，妥善调处林权纠纷，维护林区稳定，大力引导发展林业专业合作社、协会等团体组织，接洽相关单位开展林权抵押贷款业务，解决林业发展“融资难”问题，提升发展效益。截至2019年11月，受理林权登记或变更268件，办结163件，办结面积80919.4亩；办理林权抵押贷款登记161件，贷款金额5662.2635万元，抵押林地面积27200.3亩；调处林权纠纷9起。

二是推进国有林场配套改革。《勐海县国有林场中长期发展规划》、《勐海县国有林场森林资源规划设计调查报告》和《勐海县国有林场经营方案》已编制完成。国有林场主体改革工作完成后，我局切实规范对国有林场的管理，出台管理、财务值班、考勤等各项制度，加强国有林场配套改革，强力推进基础设施建设和生态文明建设，真正让国有林场美起来。

（4）深入开展脱贫攻坚，实施林业生态补偿脱贫一批

一是继续推进退耕还林、重点公益林建设、林业种植等重大生态工程，进一步巩固提升林业生态扶贫效益。据初步统计， 2019年投入生态扶贫项目资金1134.6115万元。二是持续推进挂钩帮工作。截至目前，干部职工进村入户走访2320人次，召开村组群众会议10次，制定“巩固提升”帮扶计划110份、“精准扶贫”帮扶计划6份，发放小额信贷政策、“扫黑除恶”知识宣传材料232份，职工个人看望慰问、捐赠生产生活物资折合1.957万元。

（5）不断加强党的建设，推动全面从严治党纵深发展

 一是深入学习贯彻落实党的十九大精神，全面铺开“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动“两学一做”学习教育常态化制度化，抓实意识形态工作；以支部建设规范化、“三会一课”、“主题党日”活动为抓手，抓好人才培训工作，切实加强基层党建。先后组织局党组理论学习中心组集中学习、党组成员讲党课、十九大精神学习、学习先进典型等活动，不断增强了党员干部党性修养，提升基层党组织的凝聚力和战斗力。二是制度建设日臻完善。强化内部管理和队伍建设，实行分层级管理、按程序办事、靠制度立信。进一步加强党风廉政建设，全年开展廉政谈话42人次，各项工作推动有力，工作效能明显提升，干部作风切实好转，队伍活力和干事热情不断激发。三是完成林草局机构改革，理顺机制，明确工作职责，人员分工，确保林草工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐海县林业和草原局2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位15个。分别是：

（1）勐海县林业和草原局，一个局公室、一个造林绿化办公室，一个资源林政法规办公室、一个森林防火办公室（行政单位）；

（2）勐海县天然林保护工程办公室（事业单位）；

（3）勐海县退耕还林办公室（事业单位）；

（4）勐海县林业局森林病虫害防治检疫站（事业单位）；

（5）勐海县林业局野生动物保护站（事业单位）；

（6）勐海县林业局农村能源站（事业单位）；

（7）勐海县林业局调查规划设计队（事业单位）；

（8）勐海县林业局林业综合行政执法大队（事业单位）；

（9）勐海县林业局南糯山木材检查站（事业单位）；

（10）勐海县林业局吉良木材检查站（事业单位）；

（11）勐海县林业局海往林区木材检查站（事业单位）；

（12）勐海县林业局竹产业管理站（事业单位）；

（13）勐海县林业局林权管理服务中心（事业单位）；

（14）勐海县林业技术推广站（事业单位）；

（15）勐海县县级自然保护区管护局（事业单位）；

（16）勐海县国有林场（事业单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县林业和草原局2019年末实有人员编制91人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制74人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员63人（含参公管理事业人员0人），其他人员1,130人，主要是生态护林员548名，公益林管护员204名，长期护林员112人，短期护林员183人，六家企业职工74名，政府购买公共服务野象监测人员6名，技术推广站自收自支人员3名。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆17辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县林业和草原局2019年度收入合计82,551,773.78元。其中：财政拨款收入81,135,123.78元，占总收入的98.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,416,650.00元，占总收入的1.72%。与上年62,308,835.15对比，增加20,242,938.63元，增长32.49%。其中：财政拨款收入较上年的61,841,835.15元，增加19,293,288.63元，增长31.20%；主要原因分析：（1）因行政事业单位人员调资，社会保障缴费基数调增；（2）勐海县湿地保护和修复规划项目、勐海县应急处置预防亚洲象肇事防护栏项目 林业种植种苗补助项目、森林管护项目、森林资源管理、森林生态效益补偿等项目经费增加。其他收入较上年的467,000.00元，增加949,650.00元，增长203.35%。主要原因分析：公益宝贝-诺亚方舟守护亚洲象项目 、增减挂钩项目经费增加。

二、支出决算情况说明

勐海县林业和草原局2019年度支出合计83,043,004.12元。其中：基本支出15,570,671.07元，占总支出的18.75%；项目支出67,472,333.05元，占总支出的81.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年79,987,440.82元对比，增加3,055,563.30元，增长3.82%，主要原因分析是：1、2019年加快对年初结转结余专项经费项目资金的使用进度；2、勐海县湿地保护和修复规划项目、勐海县应急处置预防亚洲象肇事防护栏项目、林业种植种苗补助项目、森林管护项目、森林资源管理、森林生态效益补偿等项目经费支出数较上年增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障勐海县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,570,671.07元。与上年16,859,707.07元对比，减少1,289,036.00元，下降7.65%，主要原因分析：本年在职在编实有人数比上年减少4人，导致人员经费和公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.84%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障勐海县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67,472,333.05元。与上年63,127,733.75元对比，增加4,344,599.3元，增长6.88%。主要原因分析：1、2019年加快对年初结转结余专项经费项目资金的使用进度；2、勐海县湿地保护和修复规划项目、勐海县应急处置预防亚洲象肇事防护栏项目、林业种植种苗补助项目、森林管护项目、森林资源管理、森林生态效益补偿等项目经费支出数较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款支出81,720,921.12元,占本年支出合计的98.41%。与上年79,536,148.82元对比，增加2,184,772.30元，增长2.75%。主要原因分析：1、2019年加快对年初结转结余专项经费项目资金的使用进度；2、勐海县湿地保护和修复规划项目、勐海县应急处置预防亚洲象肇事防护栏项目、林业种植种苗补助项目、森林管护项目、森林资源管理、森林生态效益补偿等项目经费支出数较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于机关党建工作经费，按照中央、省委、州委和县委要求，高质量做好党组织党建工作；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2,618,291.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于事业单位离退休745,396.40元，未归口管理的行政单位离退休694,941.80元，  机关事业单位基本养老保险缴费支出1,030,899.44元，机关事业单位职业年金缴费支出144,253.36元；

  9.卫生健康（类）支出1,190,327.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于行政单位医疗保险148,605.60元，事业单位医疗保险575,747.50元，公务员医疗补助465,974.50元。

  10.节能环保（类）支出24,141,163.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.54%。主要用于生态保护230,950.24元，  其他自然生态保护支出2,648,100.00元，(主要是草原监测统计项目经费、古茶园、原始林申遗可行性研究项目工作经费、创建云南省森林县城总体规划经费、 2018年珍贵用材林、省级森林县城创建资金)。

  11.城乡社区（类）支出5,101,364.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于小城镇基础设施建设4,951,364.40元（ 主要是偿还中小企业拖欠款)。

  12.农林水（类）支出47,859,375.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.56%。主要用于森林培育5,066,720.00元，（主要是 2018年天保二期中央基建投资资金、2019年天保二期中央基建投资资金、县级森林勐海建设项目资金、2019特殊林木培育基地等其他林业基础设施建设中央基建投资资金、  2017年森林抚育资金）。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出805,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于在职人员的住房公积金保障缴费以及部门人员的住房补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐海县林业和草原局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为650,000.00元，支出决算为1,861,951.06元，完成预算的286.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,598,334.06元，完成预算的470.10%；公务接待费支出决算为263,617.00元，完成预算的85.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算数为本年县级财政一般公共预算数，而实际产生的三公经费包括上级专项支出的费用，所以我单位的三公经费支出决算数大于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少199,001.51元，下降9.66%。其中：因公出国（境）费支出和上年持平，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少79,519.63元，下降4.74%；公务接待费支出决算减少119,481.88元，下降31.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1．因公出国（境）费：2019年我单位当年未安排出国项目的计划，单位无此项支出；2．公务用车购置及运行费：单位加大对公务用车出行的监督力度，缩减公务用车费用的开支。3．公务接待费：遵循勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设，坚持有利公务，务实节俭严格标准，减少不必要接待开支。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,598,334.06元，占85.84%；公务接待费支出263,617.00元，占14.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1,598,334.06元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1,598,334.06元，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于林业工作的开展，如：森林防火期间对各个火点的检查与排查；天然林保护工作的指导、检查及验收；林地变更调查、占用工作的指导与检查；省林业厅组织的各项林业专项检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出263,617.00元。其中：

国内接待费支出263,617.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,998人（其中：外事接待人次0人）。主要用于我单位日常公务接待及项目公务接待的餐费、住宿费支出。接待省林业厅、州林草局组织的相关林业工作检查； 11个乡镇林业站工作人员对接工作等相关工作开展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐海县林业和草原局2019年机关运行经费支出753,329.94元（其中:行政单位753,329.94元，参照公务员法管理事业单位0.00元），与上年685,772.77元对比，增加67,557.17元，增长9.90%.主要原因分析：2019年增加了业务工作经费的拨入,增加基本支出中的日常公用支出。部门机关运行经费主要用于单位在职人员的差旅费、办公费、公务接待费、燃油费等为了工作正常开展产生的日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，勐海县林业和草原局资产总额59,868,022.33元，其中，流动资产11,378,825.32元，固定资产44,056,422.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,014,372.51元，无形资产418,402.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年47,815,719.42元相比，本年资产总额增加120,302.91元，其中;流动资产减少10,771,837.16元，固定资产增加18,821,765.56元，对外投资及有价证券无增减变动，在建工程增加4,014,372.51元，无形资产减少11,998.00元，其他资产增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产168项，账面原值902,540.00元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度部门政府采购支出总额6,391,230.60元,其中：政府采购货物支出5,806,230.60元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出585,000.00元;授予中小企业合同金额6,391,230.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

按预算绩效管理要求，开展了2019年部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。部门整体支出自评结果为优，项目支出自评为14个，评价金额为13,010,000.46元。其中：评价结果为优14个，良0个，中0个，差0个。部门绩效自评情况表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2019年报送的“三公”经费支出动态统计表数据反映有购置2辆车辆，发生公务用车购置费432,000.00元，并向勐海县财政局及勐海县公务用车管理办公室报送过相关购车信息，确实为公务车购置支出。但我局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算等表中将其填列为“其他交通工具购置”，财决附03表机构运行信息表中未反应“公务用车购置”，导致两套报表数据不一致。

我单位积极安排相关业务股室及财务人员对两套报表的数据进行了的核查，经过对三公经费相关规章制度的认真学习，确认2019年9月购置的2辆特种用途车辆（其中：一辆灭火森林消防水车345,000.00元；一辆灭火装备运输车87,000.00元）确实为公务车购置支出，应在 2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出决算等表中将其填列为“公务用车购置”，财决附03表机构运行信息表中反应出“公务用车购置”432,000.00元。

经核查，2019年我单位公务用车购置支出432,

000.00元，购置车辆2辆。根据《国家林业局关于云南省西双版纳州森林火灾高风险区综合治理项目可行性研究报告的批复》（林规批字[2016]139号）和《云南省林业厅关于云南省西双版纳州森林火灾高风险区综合治理项目初步设计的批复》（云林函[2017]21号）文件的要求，我局购买特种用途车辆的具体情况如下：

1.2018年10月10日对森林防火监控及森林防火设施采购项目（B包）（项目编号：YNLB-BN-1829）进行公开招标，按照《中标通知书》在 2018年11月30日与西双版纳天璨建设工程有限公司签订采购合同,其中：购置两辆特种用途车辆,分别为一辆灭火森林消防水车（新东日牌YZR5110GPSL ￥345,000.00元）和一辆灭火装备运输车（北京牌BJ5030XYB2CEB2 ￥87,000.00元）。

2.我局于2019年1月7日对该项目进行了验收，并出具了验收报告后，于2019年9月4日支付购车费432,000.00万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 我单位不涉及专用名词解释。

监督索引号53282211032701111

勐海县林业和草原局2019年度部门决算公开报告.xls