勐海县林业局2017年部门预算编制的说明目录
勐海县林业局2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能概述
勐海县林业局主要职能是贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化等方面的法律法规和方针政策。组织开展天然林保护、退耕还林、野生动植物资源的保护、森林防火、森林病虫害防治检疫、林业技术推广等工作。对森林资源的开发利用实行管理，组织指导全县林业行政执法和执法监督，指导、协调有关林业法律事务。
2二、2017年主要工作目标
加大生态文明建设，继续组织实施林业重点工程。继续推进“森林勐海”建设，大力开展植树造林工作。认真开展全县义务植树工程，不断提高城区、乡镇和村寨绿化率，绿化、美化人居环境。积极推进速生用材林基地建设,促进林农增收。稳步实施珍贵用材林基地建设，努力完成2017年州上下达的珍贵用材林建设任务。
三、 部门基本情况
2016年末，独立编制机构数 14个，行政机构1个，事业机构13个。独立核算机构数1个，即勐海县林业局。2016年末，独立编制机构数 14个，行政机构1个，事业机构13个。独立核算机构数1个，即勐海县林业局。分别是：
1、勐海县林业局，一个局公室、一个造林绿化办公室，一个资源林政法规办公室、一个森林防火办公室；
2、勐海县天然林保护工程办公室
3、勐海县退耕还林办公室
4、勐海县林业局森林病虫害防治检疫站
5、勐海县林业局野生动物保护站
6、勐海县林业局农村能源站
7、勐海县林业局调查规划设计队
8、勐海县林业局林业综合行政执法大队
9、勐海县林业局南糯山木材检查站
10、勐海县林业局吉良木材检查站
11、勐海县林业局海往林区木材检查站
12、勐海县林业局竹产业管理站
13、勐海县林业局林权管理服务中心
14、勐海县林业技术推广站
其中: 财政供养人员123人，在职人员82人，退休人员41人，经费自理人员3人。（注：勐海县林业局下设事业林业技术推广站等13个林业事业机构,事业退休人员23人,行政退休18人，年末经费自理人员3人。）车辆编制1辆，实有车辆11辆。（注：我单位有公务用车1辆,执法执勤用车10辆,共计11辆。）
2、单位人员等构成
| 编制情况 |
实有人员情况 |
其它补助人员实有情况 |
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| 合计 |
行政 |
事业 |
工勤 |
合计 |
在职 |
离休 |
退休 |
合计 |
遗属人员 |
其它各类补助人员 |
| 83 |
15 |
66 |
2 |
133 |
85 |
|
41 |
10 |
2 |
8 |
四、2017年部门预算收支情况
2017年部门预算支出1433.05万元，比上年增加179.31万元，增长14.3%。其中：基本支出1293.05万元，比上年增长22.59%；项目支140万元，比上年减少29%。
1、按功能科目细化到项级分为：2130201行政运行213.36万元、2130204林业事业机构586.75万元、2080502事业单位离退休62万元、2080504行政单位离退休53.81万元、2210201住房公积金82.36万元、2101101行政单位医疗18.83万元、2101102事业单位医疗53.99万元、2101103公务员医疗补助46.68万元、2082702工伤保险补助1.11万元、2082703生育保险补助2.78万元、2080505养老保险122.41万元、2080506职业年金48.97万元、2130211动植物保护20万元、2130205森林培育100万元、2130234林业防灾减灾20万元。
2、按经济科目分为：
| 预算支出数 |
经济科目 |
|||||||
| 合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助 |
对企事业单位补贴 |
债务利息支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
| 1433 |
1026 |
48 |
359 |
|
|
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五、预算收支变动情况原因说明
（一）一般公共预算
1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加238万元，增长22.59%。
2、项目支出说明：一是野生动物保护20万元，缴纳保险费及工作经费；二是森林培育100万元，用于森林勐海建设项目经费；三是森林防火经费20万元，用于森林防火工作中产生的工作经费。
（二）政府性基金预算
我单位政府性基金预算为0万元
（三）社会保险基金预算
我单位无社会保险基金预算为0万元
（四）国有资本经营预算
我单位无国有资本经营预算为0万元
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
勐海县林业局2017年预算机关运行经费支出1293.05万元，与上年1054.74万元对比增加238.31万元，增长22.59%,主要原因是日常公用支出开支加大，其他资本性支出也加大。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费支出。
（二）政府采购安排情况
勐海县林业局2017年预算政府采购计算机3台1.5万元，打字复印机3台1.55万元，防火值班用床一套0.15万元，防火服装专用设备采购10.2万元，野象监测存储设备采购0.72万元，种苗采购100万元，合计114.12万元。
（三）三公经费预算增减情况
勐海县2017年“三公”经费预算数根据“三公”经费决算数的口径进行相应调整，勐海县林业局2017年“三公”经费财政拨款预算安排69.5万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费35万元，公务接待费34.5万元。
具体明细如下：
1、因公出国（境）费
2017年勐海县林业局安排出国（境）费预算0万元。
2、公务用车购置及运行费
2017年勐海县林业局财政安排公务用车购置及运行费35万元，其中：购置费0万元，较上年同口径减少0万元，下降0%、运行费35万元，较上年同口径减少10万元，下降22.22%，主要用于单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，由于车均维护费我单位工作的特殊性，开展的各项林业工作，例如：天然林保护工作、退耕还林工作、林业执法工作、野生动植保护工作、林业规划设计、林权核实工作、农村沼气建设、森林防火、植树造林等工作都需要在11个乡镇、林区、保护区实施，加上每年下拨11个乡镇林业站、森林公安局、自然保护区管理所、实施天保工程的6个林业企业等的工作经费中都有用于公务用车运行维护费支出的情况，所以我单位车辆运行维护费偏大。（注：我单位有公务用车1辆,执法执勤用车10辆,共计11辆。）
3、公务接待费
2017年勐海县林业局财政安排公务接待费预算34.5万元，较上年同口径减少5.5万元，下降13.75%，主要用于我单位日常公务接待及项目公务接待的餐费、住宿费支出、定期例会乡镇人员用餐、报表用餐、11个乡镇林业站接待及办事人员办事用餐、国家林业局及省林业厅矿山清理检查工作、上级部门业务指导和督查工作用餐等。
七、名词解释
我单位2017年预算无专业性较强的名词进行解释。
勐海县林业局
2017年3月27日