勐海县地方公路管理段2021年度部门决算公开报告
监督索引号53282205035001000
勐海县地方公路管理段2021年度部门决算
目录
第一部分 勐海县地方公路管理段概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县地方公路管理段概况
一、主要职能
（一）主要职能
我单位实施管养分离改革后，其主要职责是，负责全县农村公路的日常管理和维护公路产权 ，制定农村公路管理养护各项规章制度，拟定农村公路养护计划，并按批准的养护计划组织实施，组织养护工程招投标和发包，对公路养护质量进行检查，并依据检查结果支付养护费用，指导和协助各乡（镇）乡村公路管理机构做好乡村道路的管理和养护工作，管好用好农村公路养护资金。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度，勐海县地方公路管理段在县交通运输局正确领导和关心支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神，按照省、州、县交通部门决策部署，积极组织干部职工紧紧围绕养管中心工作，坚持养护为重点，以规范管理为基础，以提高职工素质为目标，以加强党建为保障，以开展基层组织建设年活动为动力，以开展行业文明建设活动为载体，以为职工办实事为根本，不断提高路况质量和水平，为社会提供良好的公路通行环境。经过全段干部职工的艰苦努力和奋力拼搏，圆满地完成了各项工作任务。
2021年农村公路养护工程实施情况:
1.大修工程。
勐布线K32+500-K35+500段，完成投资399.00万元。
2.小修工程。
为加强我县农村公路管理，提高农村公路养护质量，根据小修计划，对我县南糯线K0+000-K12+049段，勐曼线K0+000－K9+315段，勐打联络线K0+000- K1+200段，布朗山吉良至卫东线K36+000- K46+000段、省道思茅港－打洛线K84+975-K119+975段及县道X139线等19条农村公路进行小修保养工程，共计完成投资289.62万元。
3.推进创新养护模式。
创新农村公路养护模式，采取购买社会服务方式，实行社会养护外包，农村公路管养引进专业公司，推进农村公路的市场化、专业化、标准化水平；我县农村公路管护采取“养护小分队”的形式进行养护，各乡镇相继成立“养护小分队”71个，共有430人参与管护作业。省道、县道共计8条275.035公里交由养护公司管护，有1个专业养护公司23个道班46人道班工人管护。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个,为勐海县地方公路管理段。
勐海县地方公路管理段属股所级单位，内设3个科（股）室：总工办1个；办公室1个；财务室1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县地方公路管理段2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县地方公路管理段2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县地方公路管理段2021年度收入合计17,215,605.49元。其中：财政拨款收入17,215,605.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加6,11,4519.47元，增长55.08%，增加主要原因是：农村公路养护资金增加。
二、支出决算情况说明
勐海县地方公路管理段2021年度支出合计17,713,192.07元。其中：基本支出4,662,474.63元，占总支出的26.32%；项目支出13,050,717.44元，占总支出的73.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加6,297,541.70元，增长55.17%，增加主要原因是：农村公路养护资金增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县地方公路管理段正常运转的日常支出4,662,474.63元。与上年对比增加274,243.18元，增长6.25%，主要原因：新招2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,448,503.97元，占基本支出的95.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费213,970.66元，占基本支出的4.59%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县地方公路管理段为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,050,717.44元。与上年对比增加6,023,298.52元，增长85.71%，主要原因：农村公路养护资金增加。
具体项目开支及开展工作情况:
1.农村公路日常养护资金5,150,717.44元。
2.农村公路养护小修资金支出3,805,000.00元。
3.农村公路养护大中修资金支出3,955,000.00元。
4.勐宋乡大安村委会上大安村小组村内道路路面修复资金100,000.00元。
5.自然灾害防治体系建设补助资金40,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出17,215,605.49元，占本年支出合计的97.19%。与上年对比增加6,114,519.47元，增加55.08%。主要原因：农村公路养护资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,324,049.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于事业单位离退休1,001,959.08元，机关事业单位基本养老保险缴费支出264,786.72元，机关事业单位职业年金缴费支出57,303.44元。
9.卫生健康（类）支出404,479.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于事业单位医疗214,682.98元,公务员医疗补助189,796.05元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出15,242,251.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%。主要用于公路养护15,242,251.22元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出204,826.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于住房公积金204,826.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于自然灾害防治体系建设补助资金40,000.00元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,000.00元，支出决算为39,350.63元，完成预算的207.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,350.63元，完成预算的207.11%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因由于“基本建设项目支出”科目中列支的公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出未入2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8,453.18元，增长27.36%。增加的主要原因由于我单位因业务需要开展对农村公路养护巡查工作，而公务用车老旧，所以修理维护费增长。其中：因公出国（境）费支出决算持平；持平的原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加8,453.18元，增长27.36%；公务接待费支出决算持平；持平的原因是：我单位无此项支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于我单位因业务需要开展对农村公路养护巡查工作，而公务用车老旧，所以修理维护费增长。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出39,350.63元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出39,350.63元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出39,350.63元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村公路巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县地方公路管理段2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，主要原因是：勐海县地方公路管理段属于事业单位，无机关运行经费安排情况。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县地方公路管理段资产总额2,726,212.58元，其中，流动资产627,907.54元，固定资产2,098,301.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少477,780.78元，其中固定资产增加21,440.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
2726212.58 |
627907.54 |
2098301.04 |
1513968.04 |
406786.00 |
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177547.00 |
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4 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额21,440.00元，其中：政府采购货物支出21,440.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额21,440.00元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205035001111
