勐海县公路路政管理所2021年度部门决算公开报告
监督索引号53282205034901000
勐海县公路路政管理所2021年度
部门决算
目录
第一部分 勐海县公路路政管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 勐海县公路路政管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
路政管理所的基本职能：
1.负责宣传和贯彻执行公路路管理所的法律、法规和规章；
2.依法实施辖区内的公路路政巡查；
3.依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路附属设施及其违法行为；
4.对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行处理（处罚）；
5.依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批建筑控制区内有关事项，拆除公路建筑控制区内的违法建筑和设施；
6.负责管理超限运输车辆行驶公路，并对其运输行为实施监督检查；
7.依法审批挖掘、占用、利用公路项目；
8.负责监督和管理公路交通标志、标线；
9.维护公路养护和施工作业的正常秩序；
10.参与路政复议、诉讼案件；
11.法律、法规、规章规定的其他事项；
核定事业编制7名，所设所长办公室、所综合办公室、财务室、档案室。
（二）2021年度重点工作任务介绍
严格落实公路巡查制度所管辖县道公路沿线广告牌清理整治工作正在有序推进，已清理73块。2021年以来截止11月26日，县公路路政管理所开展公路巡查109天，出动人员441人次，查处各类路政案件186起，查处违法占用公路及公路用地35处，收回公路路产3042平方米；查处占用公路摆摊设点31起；清除路障9次；监督清理污染公路路面6起，清理面积2361平方米；制止违法占用公路装载货物5起、查处违法占用公路用地设置围栏3起，查处违法增设平面交叉道口21起（已下发责令改正通知书并在规定的期限内按要求整改完毕），行政处罚案件2起，收取罚没款1500元。开展流动治超39天，共出动执法人员276人次，共检查车辆3240辆，查处超载车辆39辆，卸载358吨。
7月我所对新移交接管的XI39线进行清理整治，对违法搭接公路的用户下发责令改正通知书30份，清理公路边沟7.8公里。对布朗山公路进行路域环境整治，对违规侵占公路用地范围内的用户下达责令改正通知书70份，机械清除3个建筑物，用户自行拆除53户。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县公路路政管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
勐海县公路路政管理所，机构规格为股所级，内设所长室、办公室、财务室、档案室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县公路路政管理所2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
勐海县公路路政管理所2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无政府性基金预算财政拨款收入，也无使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公路路政管理所2021年度收入合计1,537,574.66元。其中：财政拨款收入1,537,574.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加36,088.74元，增加主要原因分析本年度在职人员正常晋升工资、励性绩效工资、公用经费的增加。
二、支出决算情况说明
勐海县公路路政管理所2021年度支出合计1,579,567.82元。其中：基本支出1,579,567.82元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加55,809.64元，增加3.66%。增加主要原因分析本年度在职人员正常晋升工资、励性绩效工资、公用经费的增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障勐海县公路路政管理所机构正常运转的日常支出1,579,567.82元。与上年对比增加55,809.64，增加3.66%。增加主要原因分析本年度在职人员正常晋升工资、励性绩效工资、公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,481,614.95元，占基本支出的93.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费97,952.87元，占基本支出的6.20%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障勐海县公路路政管理所机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年持平，主要原因是我单位无此项支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公路路政管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,537,574.66元，占本年支出合计的97.34%。与上年对比增加36,088.74元，增加2.40%。主要原因分析本年度在职人员正常晋升工资、励性绩效工资、公用经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出113,715.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于事业单位离退休支出28,560.00元、机关事业养老保险支出85,155.16元；
9.卫生健康（类）支出95,727.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于事业单位医疗62,596.20元、公务员医疗补助31,130.80元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出1,264,428.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.24%。主要用于在职人员基本工资258,466.00元、津贴补贴60,545.00元、奖励1,500.00元、绩效工资485,176.00元、其他工资福得利399,756.75元、其他社会保障缴费3,181.76元、办公费10,205.87元、电费643.42元、邮电费2,759.17元、差旅费5,540.00元、办公设备购置费5,700.00元、工会10,965.84元、福利费5,000.00元、公务用车运行维护费14,988.69元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出63,704.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于按照规定工资提取的为职工缴纳的可以购房及装修的住房公积金63,704.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公路路政管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16,000.00元，支出决算为14,988.69元，完成预算的93.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为14,988.69元，完成预算的93.67%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强三公经费管理厉行节约削减开支。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1,530.51元，增长11.37%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；持平的原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行费支出决算增加1,530.51元，增长11.37%；公务接待费支出决算持平；持平的原因是：我单位无此项支出。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位车辆使用年限10年以上故车辆修理费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,988.69元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；
2. 公务用车购置及运行维护费支出14,988.69元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出14,988.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位上路巡查宣传公路法律、法规等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
勐海县公路路政管理所2021年机关运行经费支出0.00元，与上年无可对比主要原因是：勐海县公路路政管理所属于事业单位，无机关运行经费安排情况。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，勐海县公路路政管理所资产总额475,044.49元，其中，流动资产152,753.49元，固定资产322,291.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,700.00元，其中固定资产增加5,700.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
475,044.49 |
152,753.49 |
322,291.00 |
0 |
142,171.00 |
0 |
180120.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额5,700.00元，其中：政府采购货物支出5,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53282205034901111
