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勐海县交通运输局2022年预算公开说明

勐海县交通运输局2022年预算公开目录

第一部分 勐海县交通运输局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 勐海县交通运输局2022年部门预算表

一、部门财务收支总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表

 

勐海县交通运输局2022年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县交通运输局2022年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、州有关交通运输的法律、法规和方针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

承担公路、水路交通运输市场监管责任。责任公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。

负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超范围参与经营旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。

承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础实施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染；承担水上救助打捞、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外交流与合作工作；指导交通行业协会、学会工作。

制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室负责机关日常运转和综合协调。综合规划和运输股（交通战备办公室、治理超限超载办公室）组织拟订交通建设发展战略、政策、体系专项规划，承担有关协调工作。综合建设和管养股负责公路、水路基础设施建设管理和质量监督的行业管理，配合做好铁路、民航基础设施建设管理和质量监督，组织拟订政策、制度、技术标准和实施办法。负责有关重点工程项目工程质量的监督管理。法制和安全监管股（应急安全办公室、水上搜救应急中心）承担综合交通运输体制改革工作，指导协调行业有关改革工作。资财审计股。负责拟订综合交通运输行业财务管理规章制度并监督实施。

下属单位3个，分别是：1、勐海县地方海事处（参照公务员管理事业单位）；2、勐海县地方公路管理段（事业单位独立核算）；3、勐海县公路路政管理所（事业单位独立核算）。

（三）重点工作概述

1.进一步加强农村公路建设

按计划推进实施海往线三级公路改建工程、勐遮镇至西定乡三级公路改建工程和勐海县至格朗和乡三级公路改建工程；积极协调配合景洪至勐海高速公路建设指挥部做好景洪至打洛高速公路（勐海段）建设，服务好项目建设的推进。积极配合推进勐海至惠民高速公路、西双版纳旅游西环线（勐海段）项目、勐海通用机场、景洪至勐海轨道交通建设前期工作，争取早日开工建设。

2.抓好农村公路管理和养护

有效开展全县共2257.29公里农村公路的管理养护工作，提高我县农村公路管理和养护工作经费860万元，资金使用效率。

3.加强交通运输行业监管，提升管理水平

4.落实安全责任，继续推进平安交通建设

二、预算单位基本情况

本单位编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截至2021年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16名，其中：行政编制11名，工勤人员编制0名，事业编制5名。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休1人，退休15人。

    车辆编制1辆，实有车辆2辆。

勐海县交通运输局人员构成情况

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
16	11	5	0	30	15	1	15	3	3	0

 

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门预算总收入1892.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1892.20万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

与上年对比增加1506.20万元，增长390%，增加的原因主要是本年较上年增加项目预算勐海县勐阿公路改建工程化解专项资金450.00万元，化解财政借款专项资金1176.41万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1892.20万元，其中：本年收入1892.20万元，上年结余结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1892.20万元（本级财力1892.20万元，专项收入1626.41万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

与上年对比增加1506.20万元，增长390%，增加的原因主要是本年较上年增加项目预算勐海县勐阿公路改建工程化解专项资金450.00万元，化解财政借款专项资金1176.41万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1892.20万元。财政拨款安排支出1892.20万元，其中：一般公共预算安排支出1892.20万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元，单位资金安排支出0万元。与上年对比增加1506.20万元，增长390%，增加的原因主要是本年较上年增加项目预算勐海县勐阿公路改建工程化解专项资金450.00万元，化解财政借款专项资金1176.41万元。

（一）财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出1892.20万元，其中：基本支出265.78万元，项目支出1626.41万元。比2021年预算数增加1506.20万元，增长390%。具体变动情况及原因分析如下：

1.基本支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出265.78万元，比2021年预算数减少105.22万元，下降28%。减少的原因主要是在职人员减少2人，工资福利、津贴补贴等减少其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的49%,比2021年预算减少19.09万元，下降13%，减少的原因主要是在职人员减少2人。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的3%，比2021年预算减少2.78万元，下降25%，减少的原因主要是在职人员减少2人。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的8%，比2021年预算减少41.45万元，下降66%，减少的原因主要是本年减少预算退休人员退休费。

（4）资本性支出占基本支出的0%，比2021年预算减少6.3万元，下降100%，增加（减少）的原因主要是本年减少办公设备购置预算。

2.项目支出预算变化情况及原因

2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目2个，安排1626.41万元，用于勐海县勐阿公路改建工程化解专项资金450.00万元，化解财政借款专项资金1176.41万元的开支。比2021年预算增加1626.41万元，增长100%，增加的原因主要是勐海县勐阿公路改建工程化解专项资金450.00万元，化解财政借款专项资金1176.41万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出18.54万元，主要用于离休人员离休费。

        2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.29万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

3.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出11.14万元。主要用于职业年金缴费支出。

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.11万元。主要用于在职医疗保险缴费。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助10.93万元。主要用于公务员医疗补助缴费。

6.2130142农林水支出—农业农村—农村道路建设支出1626.41万元。主要用于勐海县勐阿公路改建工程化解专项资金450.00万元，化解财政借款专项资金1176.41万元。

7.2140101交通运输支出—公路水路运输支出—行政运行171.63万元。主要用于在职人员工资薪金及日常运行支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.14万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出

基本工资49.63万元（其中：基本支出49.63万元，项目支出0万元）

津贴补贴77.43万元（其中：基本支出77.43万元，项目支出0万元）

奖金10.14万元（其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费22.29万元（其中：基本支出22.29万元，项目支出0万元）

职业年金缴费11.14万元（其中：基本支出11.14万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费12.09万元（其中：基本支出12.09万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费10.93万元（其中：基本支出10.93万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.13万元（其中：基本支出1.13万元，项目支出0万元）

住房公积金18.14万元（其中：基本支出18.14万元，项目支出0万元）

2.商品和服务支出

办公费4.48万元（其中：基本支出4.48万元，项目支出0万元）

水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）

物业管理费0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）

公务接待费1.7万元（其中：基本支出1.7万元，项目支出0万元）

工会经费2.3万元（其中：基本支出2.3万元，项目支出0万元）

福利费1.36万元（其中：基本支出1.36万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）

其他交通费14.04万元（其中：基本支出14.04万元，项目支出0万元）

其他商品及服务支出0.72万元（其中：基本支出0.72万元，项目支出0万元）

3.对个人和家庭的补助

离休费17.70万元（其中：基本支出17.70万元，项目支出0万元）

生活补助3.33万元（其中：基本支出3.33万元，项目支出0万元）

4.资本性支出

基本建设-基础设施建设16.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出16.26万元）

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金安排的支出。

（五）单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，2022年政府采购预算4.09万元，其中：政府采购货物预算4.09万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加4.09万元，增长100%，增加的主要原因是本年增加采购预算档案柜、办公用纸、办公耗材、计算机、复印机等预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.7万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

    （一）因公出国（境）费用

2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年预算数相比，无增减变化；

    （二）公务接待费

2022年本单位公务接待费预算为1.7万元，国内公务接待预计批次为28次，预计接待340人次。上年预算数相比，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年本单位公务用车购置及运行维护费为2万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化。公务用车运行维护费2万元，与上年预算数相比，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。与上年预算数相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本单位申报项目2个，其中：财政拨款安排2个，涉及金额1626.41万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排0个，涉及金额0万元。

2022年，本单位绩效目标管理实现全覆盖。其中：重点项目2个，涉及金额1626.41万元。 重点项目年度绩效目标如下：

勐海县勐阿公路改建工程化解专项资金项目：财政安排资金450万元。该项目年度绩效目标为：完成整改财政周转金对外借款用于借支勐海县勐阿公路改建工程款450万元。

化解财政借款专项资金项目：财政安排资金1176.41万元。该项目年度绩效目标为：完成整改1995年间向勐海县财政局借支用于支付县城过境路工程款1176.41万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县交通运输局2022年机关运行经费31.82万元，比上年减少1.68万元，下降5%，减少的原因是：在职在编人员较上年减少1人。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

由于下属事业单位独立核算，本单位无此项支出

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，勐海县交通运输局资产总额176835.86万元，其中，流动资产1461.76万元，固定资产262.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程138563.48万元，无形资产0.98万元，其他资产36547.11万元。与上年相比，本年资产总额增加4210.33万元，其中固定资产减少34.50万元，原因报废固定资产一批。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值34.50万元，实现资产处置收入0.1万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。

 

监督索引号53282205034800111

 

勐海县交通运输局2022年度部门公开报表20220217112708259.xlsx

勐海县交通运输局2022年预算重点领域财政项目文本公开.doc