勐海县交通运输局2015年度部门决算
勐海县交通运输局2015年度部门决算
第一部分 勐海县交通运输局概况
一、主要职能
（一）主要职能
勐海县交通局主要承担着全县交通发展规划,宏观管理,公路建设规划勘测设计,投资施工管理,公路养护管理,运输行业管理等工作任务。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年是全面完成“十二五”规划决定性胜利的一年，又是精心统筹谋划“十三五”规划的关键一年。我局在县委、县政府和上级交通运输主管部门的正确领导下，以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导，认真履职，开拓创新，全力推进我县农村公路建设养护管理。取得了显著成效。
一、 重点项目建设情况
2015年，我局组织实施的工程建设项目主要有：勐海县2013年～2015年建制村通沥青（水泥）路面项目、勐海县勐宋乡农村公路改造工程、勐海县格朗和乡政府至曼麻榜农村公路建设工程、勐海县古茶文化旅游项目农村公路改造工程中的勐混镇贺开村委会曼龙新寨至珍贵林木示范点公路改造工程和老班章至布朗山农村公路改造工程、勐海县勐海镇曼真流沙河桥“溜索改桥”项目。截止2015年11月，已完成勐海县2013年建制村通沥青（水泥）路面项目、勐海县格朗和乡政府至曼麻榜农村公路建设工程，其余建设项目如2014年建制村通沥青（水泥）路面项目、2015年建制村通沥青（水泥）路面项目、勐宋乡农村公路改造工程正顺利实施中，共完成固定资产投资32888万元。
（一）2013年建制村通沥青（水泥）路面项目
我县2013年建制村通沥青（水泥）路项目12个，总里程为160公里，项目预算总投资为1.25亿元，其中中央车购税补助资金8000万元，地方配套资金4573万元。该项目于2014年6月开工建设，于2015年6月完工，完成投资1.25亿元，其中2015年完成投资7766万元。目前正在开展附属工程的收尾及内业资料整理工作。
（二）2014年建制村通沥青（水泥）路项目情况
勐海县2014年建制村通沥青（水泥）路项目共8个，实施总里程为117公里，计划总投资9525.73万元，该项目于2015年1月开工建设，现已完成投资8914.221万元，完成总投资的94%。
（三）2015年建制村通沥青（水泥）路面项目情况
勐海县2015年建制村通沥青（水泥）路项目共16个，实施总里程为353.6公里，项目总投资28976.5447万元，其中：中央投资17680万元，地方自筹11296.5447万元。该项目于2015年10月开工建设，现已完成总投资12749万元，完成总投资的44%。
（四）勐宋乡农村公路改造工程
该项目全长15.7公里，设计预算批复2816万元，于2014年5月5日施工，现约完成投资2027万元，完成总投资的72%，其中2015年完成投资1187万元。
（五）勐海县格朗和乡政府至曼麻榜农村公路
该项目全长6.7公里，路基宽6.5米，路面宽4.5米，总投资420万元。已于2015年5月完工，完成投资420万元，其中2015年完成投资52万元。
（六）勐海县古茶文化旅游项目农村公路改造工程
勐海县古茶文化旅游项目农村公路改造工程分为勐海县昆洛公路～南糯山～格朗和农村公路改造工程等5条农村公路改造工程计划里程129公里。预算批复里程95.52235公里，总投资为11931.17万元。目前正在实施的子项目有：
1.勐海县勐混镇贺开班章段农村公路改造工程（贺开村委会曼迈村～老班章段）中的勐混镇贺开村委会曼龙新寨至珍贵林木示范点公路改造工程。该项目全长6.20公里，路面类型为半整齐块石弹石路面；设计预算计划投资1251万元，于2014年2月开工建设，现约完成投资1020万元，完成总投资的91%。其中2015年完成投资520万元。
2.老班章至布朗山农村公路改造工程。该项目全长29.7公里，采用半整齐块石弹石路面建设，计划投资3607万元，于2014年2月开工建设，现约完成投资2350万元，完成总投资的71 %。其中2015年完成投资1300万元。
（七）勐海县勐海镇曼真流沙河桥“溜索改桥”项目
该项目为2015年云南省“溜索改桥”建设项目。计划投资525.0678万元，其中云南省2015年扶贫资金补助396万元，地方自筹129.0678万元。现已完成投资约241万元，完成总投资的45.9%。
二、农村公路管理养护工作情况
2015年以来，我县农村公路管理养护工作严格按照《云南省农村公路养护管理办法》《云南省农村公路养护大中修工程管理办法》和部颁《公路养护技术规范》、《公路养护质量建议评定标准》《西双版纳州农村公路养护工程管理办法》等相关规范性文件的要求，按质按量按时地完成了2015年度的农村公路养护管理任务。
（一）养护资金使用情况
2015年上级补助农村公路养护资金904.46万元。其中：省交通运输厅补助619.25万元；州交通运输局补助39.15万元；县级地方政府配套补助资金246.06万元。已完成投资815.74万元。
1.大修工程。2014年上级下达我县大修工程为勐海至勐阿公路K24+000至K27+000段。现已全部完成，完成投资400.2342万元。
2.小修保养工程。根据年初的小修保养工程计划，拟对勐格线、勐布线、勐巴线、海往线、勐西线和海岗线等部分路面、路基病害进行小修保养。计划投入资金336.1065万元，目前海岗线已全部完成，其他县道的小修保养工程正在进行。
3.县道桥涵重建工程。勐布线K27+860处3米钢筋混凝土盖板涵及K22+450～K22+458处挡土墙，预计共投入资金55.474万元，计划12月初开工建设。
4.日常养护。今年应拨付日常养护资金92.471978万元。目前，已拨付勐海县公路工程养护有限责任公司日常养护资金239285.55元。各乡镇日常养护资金待年终考核结束后用“以奖代补”方式一次性拨付给各乡镇。
（二）危桥改造工程
2014年上级下达我县农村公路危桥改造工程3座共112.28延米，总投资162.2414万元，上级补助资金124万元，地方自筹资金38.2414万元。目前已完成曼磨桥的改造。
（三）农村公路安保工程
2014年上级下达我县农村公路安保工程为勐格线总投资140.6641万元，其中上级补助资金137万元，地方自筹资金3.6641万元。目前该项工程已完成60%，完成投资约85万元。
（四）公路养护质量巡查
我县现有农村公路1506.322公里，其中县道311.1公里，乡道1133.751公里，村道5.691公里，专用道55.781公里。截至11月底，我县巡查农村公路173车次，676人次，完成了县道、乡道和村道20%～30%的抽查月查季评工作。
1.县道巡查。2015年1-11月县道公路平均巡查里程268.582公里，良等里程178.051公里，中等里程52.428公里，次等里程29.182公里,差等里程8.921公里，优良路率达到66.29%。
2.乡道巡查。2015年1-11月乡道公路平均巡查里程220.68公里，良等里程80.723公里，中等里程63.45公里，次等里程70.143公里，差里程6.364公里，优良路率36.58%。
3.村道巡查。2015年1-11月村道平均巡查里程2.986公里，良等里程1.533公里，中等里程0.636公里，次等里程0.795公里，优良路率52.04%。
（五）公路养护技术状况评定
1.县道公路评定里程283.351公里，MQI优良路率65.17%，在指示数65%的基础上超过0.17个百分点，MQI中等以上路率92.93%，经常性养护率达到100%；
2.乡道公路评定里程499.251公里，MQI优良路率35.19%，在指示数35%的基础上超过0.19个百分点，MQI中等以上路率76.68%，经常性养护率达到80%；
3.村道公路评定里程5.691公里，MQI优良路率29.71%，在指示数25%的基础上超过4.71个百分点，MQI中等以上路率47.28%，经常性养护率达到50%。
（六）桥梁养护巡查情况
截至2015年11月底，我县公路管理部门出动120车次，480人次完成在册桥梁48座1137.06延米及不在册桥梁16座189.7延米的巡查工作，建立起规范的桥梁资料档案，根据检查结果，及时向桥梁养护工程师和上级主管部门报告三类以上桥梁的病害状况和其他因素损坏的情况。
（七）爱路护路活动
为实现“有路必管、管必到位；有路必养、养必见效”和 “通、平、美、绿、安”的农村公路管理养护总体目标。我县于每年5月和10月“爱路护路月”组织11个乡镇开展了“爱路护路”活动。各乡镇共发放宣传资料约8240份，宣传条例约800余册，悬挂横幅宣传标语12条，展出宣传画、黑板报30余幅，受教育6万余人。投入劳力17704人，机械452台班，修补路面病害约38796平方米，修复路基缺口约5505米/222处，清理边坡64030米，清除坍方57340立方/470处，清理边沟81526米，清理疏通涵洞191道，共投入资金16.58万元。通过活动，全面提升我县农村路网的服务能力，进一步增强人民群众的爱路护路意识。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入2014年部门决算编报的单位共1个，在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆2辆。离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。
纳入交通运输局2015年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。
分别是：
1.勐海县交通运输局
2.勐海县地方海事处
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县交通运输局2015年度末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。
离退休人员14人。其中：离休1人，退休13人。
实有车辆编制2辆，在编实有车2辆
第二部分 2015年度勐海县交通运输局决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度勐海县交通运输局决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县交通运输局2015年度收入合计31488.16万元。其中：财政拨款收入30657.91万元，占总收入的97%；其他收入830.25万元，占总收入的3%。与上年对比，较上年增加188,907,128.42元，增158.25%。
主要原因分析
（1）在职及行政人员工资调资及正常晋升。
（2）项目较上年增加的主要是边境地区转移支付资金项目及较2014年增加的250公里的中央车购税用于农村公路建设的建设。
二、支出决算情况说明
勐海县交通运输局2015年度支出合计30828.32万元。其中：基本支出407.29万元，占总支出的1％；项目支出30421.03万元，占总支出的99％；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出28585.17万元,占本年支出合计的93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出351万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于开展2015年及2016年项目前期工作的支出。如：项目勘察设计，项目可行性研究等。
2.社会保障和就业（类）支出125.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于人员工资及离退休费、五险等。
3.医疗卫生与计划生育（类）支出18.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于医疗保险及公务员医疗补助支出。
4.农林水（类）支出5113.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于农村公路建设。
5.交通运输（类）支出22920.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.2%。主要用于2015年行政村路面硬化项目建设。
6.住房保障（类）支出12.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于住房公积金。
7.其他（类）支出44.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于公路路政治超支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算的100%。2015年全年“三公”经费财政拨款执行数较2015年“三公”经费财政拨款预算数无变化。
勐海县交通运输局“三公”经费2015年预算总体安排了因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费1.7万元、公务接待费1.8万元，共计3.5万元。2014年预算安排因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行维护费1.7万元、公务接待费1.8万元，共计3.5万元，2015年较2014年预算安排三公经费无增减。
公务用车运行支出2.4万元。主要用于农村公路检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.8万元。其中：业务检查接待。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县交通运输局2015年年机关运行经费支出407万元，与上年对比增加42.27%，121万元, 本年度行政在职人员及离退人员工资调整增加，工程项目指挥部聘用技术人员较上年增加，本年度工程项目建设任务繁重行政办公成本增加。部门机关运行经费主要用于人员经费及日常办公开支。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件一：
收入支出决算表
公开01表
编制单位：勐海县交通运输局
单位：万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
30,657.91
一、一般公共服务
28
351.00
其中：政府性基金
2
0.00
二、外交
29
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防
30
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全
31
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育
32
0.00
五、附属单位缴款
6
0.00
六、科学技术
33
0.00
六、其他收入
7
830.25
七、文化体育与传媒
34
0.00
8
八、社会保障和就业
35
125.07
9
九、医疗卫生与计划生育
36
18.21
10
十、节能环保
37
0.00
11
十一、城乡社区
38
0.00
12
十二、农林水
39
6,198.26
13
十三、交通运输
40
24,079.13
14
十四、资源勘探信息等
41
0.00
15
十五、商业服务业等
42
0.00
16
十六、金融
43
0.00
17
十七、援助其他地区
44
0.00
18
十八、国土海洋气象等
45
0.00
19
十九、住房保障
46
12.35
20
二十、粮油物资储备
47
0.00
21
二十一、其他
48
44.30
22
二十二、债务还本
49
0.00
23
二十三、债务付息
50
0.00
本年收入合计
24
31,488.16
本年支出合计
51
30,828.32
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
52
0.00
年初结转和结余
26
4,490.74
年末结转和结余
53
5,150.58
总计
27
35,978.90
总计
54
35,978.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
附件二：
收入决算表
公开02表
编制单位：勐海县交通运输局
单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
31,488.16
30,657.91
0.00
0.00
0.00
0.00
830.25
201
一般公共服务支出
351.00
351.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
350.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010499
其他发展与改革事务支出
350.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
125.07
125.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.29
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
122.35
122.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
122.35
122.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
1.92
1.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
1.92
1.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.21
18.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
18.21
18.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
10.19
10.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
8.02
8.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
7,027.45
6,902.65
0.00
0.00
0.00
0.00
124.80
21301
农业
7,027.45
6,902.65
0.00
0.00
0.00
0.00
124.80
2130142
农村道路建设
7,027.45
6,902.65
0.00
0.00
0.00
0.00
124.80
214
交通运输支出
23,909.78
23,204.33
0.00
0.00
0.00
0.00
705.45
21401
公路水路运输
1,166.18
460.73
0.00
0.00
0.00
0.00
705.45
2140101
行政运行
224.94
138.74
0.00
0.00
0.00
0.00
86.20
2140102
一般行政管理事务
0.78
0.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140106
公路养护
904.46
285.21
0.00
0.00
0.00
0.00
619.25
2140108
公路路政管理
20.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140199
其他公路水路运输支出
16.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21404
石油价格改革对交通运输的补贴
568.60
568.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140401
对城市公交的补贴
47.95
47.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140402
对农村道路客运的补贴
473.00
473.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140403
对出租车的补贴
47.65
47.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21406
车辆购置税支出
22,175.00
22,175.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2140602
车辆购置税用于农村公路建设支出
22,175.00
22,175.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
12.35
12.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
12.35
12.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
12.35
12.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
44.30
44.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
44.30
44.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
44.30
44.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
附件三：
支出决算表
公开03表
编制单位：勐海县交通运输局
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
30,828.32
407.29
30,421.03
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
351.00
1.00
350.00
0.00
0.00
0.00
20104
发展与改革事务
350.00
0.00
350.00
0.00
0.00
0.00
2010499
其他发展与改革事务支出
350.00
0.00
350.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
125.07
125.07
0.00
0.00
0.00
0.00
20803
财政对社会保险基金的补助
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2080304
财政对工伤保险基金的补助
0.29
0.29
0.00
0.00
0.00
0.00
2080305
财政对生育保险基金的补助
0.50
0.50
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
122.35
122.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2080504
未归口管理的行政单位离退休
122.35
122.35
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
1.92
1.92
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
1.92
1.92
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
18.21
18.21
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
18.21
18.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2100501
行政单位医疗
10.19
10.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2100503
公务员医疗补助
8.02
8.02
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
6,198.26
0.00
6,198.26
0.00
0.00
0.00
21301
农业
6,198.26
0.00
6,198.26
0.00
0.00
0.00
2130142
农村道路建设
6,198.26
0.00
6,198.26
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
24,079.13
250.66
23,828.47
0.00
0.00
0.00
21401
公路水路运输
1,685.49
250.66
1,434.83
0.00
0.00
0.00
2140101
行政运行
249.88
249.88
0.00
0.00
0.00
0.00
2140102
一般行政管理事务
0.78
0.78
0.00
0.00
0.00
0.00
2140105
公路改建
25.60
0.00
25.60
0.00
0.00
0.00
2140106
公路养护
1,373.23
0.00
1,373.23
0.00
0.00
0.00
2140108
公路路政管理
20.00
0.00
20.00
0.00
0.00
0.00
2140199
其他公路水路运输支出
16.00
0.00
16.00
0.00
0.00
0.00
21404
石油价格改革对交通运输的补贴
218.64
0.00
218.64
0.00
0.00
0.00
2140401
对城市公交的补贴
19.27
0.00
19.27
0.00
0.00
0.00
2140402
对农村道路客运的补贴
180.40
0.00
180.40
0.00
0.00
0.00
2140403
对出租车的补贴
18.97
0.00
18.97
0.00
0.00
0.00
21406
车辆购置税支出
22,175.00
0.00
22,175.00
0.00
0.00
0.00
2140602
车辆购置税用于农村公路建设支出
22,175.00
0.00
22,175.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
12.35
12.35
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
12.35
12.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
12.35
12.35
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
44.30
0.00
44.30
0.00
0.00
0.00
22999
其他支出
44.30
0.00
44.30
0.00
0.00
0.00
2299901
其他支出
44.30
0.00
44.30
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
附件四：
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：勐海县交通运输局
单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
决算数
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
30,657.91
一、一般公共服务
30
351.00
351.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交
31
0.00
0.00
0.00
3
三、国防
32
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全
33
0.00
0.00
0.00
5
五、教育
34
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术
35
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒
36
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业
37
125.07
125.07
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育
38
18.21
18.21
0.00
10
十、节能环保
39
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区
40
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水
41
5,113.43
5,113.43
0.00
13
十三、交通运输
42
22,920.80
22,920.80
0.00
14
十四、资源勘探信息等
43
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等
44
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融
45
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区
46
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等
47
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障
48
12.35
12.35
0.00
20
二十、粮油物资储备
49
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他
50
44.30
44.30
0.00
22
二十二、债务还本
51
23
二十三、债务付息
52
本年收入合计
24
30,657.91
本年支出合计
53
28,585.17
28,585.17
0.00
年初财政拨款结转和结余
25
2,520.17
年末财政拨款结转和结余
54
4,592.91
4,592.91
0.00
一般公共预算财政拨款
26
2,520.17
55
政府性基金预算财政拨款
27
0.00
56
28
57
合计
29
33,178.08
总计
58
33,178.08
33,178.08
0.00
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附件五：
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||
| 编制单位：勐海县交通运输局 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 2,520.17 | 0.00 | 2,520.17 | 30,657.91 | 28,585.17 | 296.15 | 28,289.01 | 4,592.91 | 0.00 | 4,592.91 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.00 | 351.00 | 1.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.07 | 125.07 | 125.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080304 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080305 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.35 | 122.35 | 122.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.35 | 122.35 | 122.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.21 | 18.21 | 18.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.19 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 8.02 | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1,676.26 | 0.00 | 1,676.26 | 6,902.65 | 5,113.43 | 0.00 | 5,113.43 | 3,465.48 | 0.00 | 3,465.48 | ||
| 21301 | 农业 | 1,676.26 | 0.00 | 1,676.26 | 6,902.65 | 5,113.43 | 0.00 | 5,113.43 | 3,465.48 | 0.00 | 3,465.48 | ||
| 2130126 | 农村公益事业 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | ||
| 2130142 | 农村道路建设 | 1,656.46 | 0.00 | 1,656.46 | 6,902.65 | 5,113.43 | 0.00 | 5,113.43 | 3,445.68 | 0.00 | 3,445.68 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 843.91 | 0.00 | 843.91 | 23,204.33 | 22,920.80 | 139.52 | 22,781.28 | 1,127.43 | 0.00 | 1,127.43 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 843.91 | 0.00 | 843.91 | 460.73 | 527.16 | 139.52 | 387.64 | 777.47 | 0.00 | 777.47 | ||
| 2140101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.74 | 138.74 | 138.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140105 | 公路改建 | 803.08 | 0.00 | 803.08 | 0.00 | 25.60 | 0.00 | 25.60 | 777.47 | 0.00 | 777.47 | ||
| 2140106 | 公路养护 | 40.83 | 0.00 | 40.83 | 285.21 | 326.04 | 0.00 | 326.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140108 | 公路路政管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21404 | 石油价格改革对交通运输的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 568.60 | 218.64 | 0.00 | 218.64 | 349.96 | 0.00 | 349.96 | ||
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.95 | 19.27 | 0.00 | 19.27 | 28.68 | 0.00 | 28.68 | ||
| 2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473.00 | 180.40 | 0.00 | 180.40 | 292.60 | 0.00 | 292.60 | ||
| 2140403 | 对出租车的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.65 | 18.97 | 0.00 | 18.97 | 28.68 | 0.00 | 28.68 | ||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,175.00 | 22,175.00 | 0.00 | 22,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,175.00 | 22,175.00 | 0.00 | 22,175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.35 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.30 | 44.30 | 0.00 | 44.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门年度预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||
附件六：
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位：勐海县交通运输局 | 单位：万元 | |||
| 项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合 计 | 296.15 | 280.75 | 15.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | 115.51 | 115.51 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 41.92 | 41.92 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.71 | 48.71 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
| 30104 | 社会保障缴费 | 19.01 | 19.01 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.78 | 1.78 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.40 | 0.00 | 15.40 |
| 30201 | 办公费 | 6.47 | 0.00 | 6.47 |
| 30211 | 差旅费 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
| 30216 | 培训费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 30228 | 工会经费 | 1.41 | 0.00 | 1.41 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.41 | 0.00 | 2.41 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | 0.00 | 0.94 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 165.25 | 165.25 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 9.17 | 9.17 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 67.43 | 67.43 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 27.79 | 27.79 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 44.54 | 44.54 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 12.35 | 12.35 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.98 | 1.98 | 0.00 |
附件七：
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 编制单位：勐海县交通运输局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 诶 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
附件八：
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
| 公开08表 | |||
| 编制单位：勐海县交通运输局 | 单位：万元 | ||
| 项 目 | 行次 | 2015年度预算统计数 | 2015年度决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 3.50 | 4.20 |
| 1.因公出国（境）费 | 3 | ||
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 1.80 | 2.40 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | ||
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 1.80 | 2.40 |
| 3.公务接待费 | 7 | 1.70 | 1.80 |
| （1）国内接待费 | 8 | 1.70 | 1.80 |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | ||
| （二）相关统计数 | 10 | — | — |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | — | |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | — | |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | — | |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | — | 6 |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | — | 56 |
| 6.国内公务接待人次（人） | 16 | — | 670 |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 17 | — | |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 18 | — | |
| 二、机关运行经费 | 19 | — | |
| （一）行政单位 | 20 | — | 153,998.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 21 | — | |
| 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
| 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||