关于勐海县地方公路管理段

2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能概述

勐海县地方公路管理段的职能是承担本辖区内农村公路的管理养护工作，编制公路养护建议计划并按照批准的计划组织实施。

 

 

二、  2017年主要工作目标

组织养护工程的招投标和工程发包工作，检查、监督  乡、  村道养护质量，整理上报农村公路养护基础信息资料。

 

 

三、  部门基本情况

    纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即勐海县地方公路管理段。其中:财政全供给单位1个。部门在职人员编制22人，其中：事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养21人。离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

单位人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
22		22		56	21		35	2	2

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出391.75万元，比上年增加13.42万元，增长3.6%。其中：基本支出391.75万元，比上年增长3.6%。

 

 

    1、按功能科目细化到项级分为：

    2140106公路养护192.35万元、2080502事业单位离退休 95.20万元、2101102事业单位医疗19.39万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.07万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.43万元、2082702财政对工伤保险基金补助0.93万元、2082703财政对生育保险基金补助0.67万元、2101103公务员医疗补助18.74万元、2210201住房公积金20.98万元。

    2、按经济科目分为：

   五、预算收支变动情况原因说明

   1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、养老保险、职业年金等较上年增加13.42万元，增长3.6%。

 

 

 

                                   2017年3月24日