关于勐海县交通运输局2017年部门

预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能概述

（一）单位的职能概述

勐海县交通运输局职能是指导交通运输枢纽规划管理。组织拟定交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟定物流业发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。承担公路、水路交通运输市场监管责任。

 

二、2017年主要工作目标

（一）进一步加强农村公路建设。

（二）继续抓好农村公路管理和养护。

（三）加强交通运输行业监管、提升管理水平。

（四）落实安全责任，继续推进平安交通建设。

二、  部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是勐海县交通运输局，勐海县地方海事处。其中:财政全供给单位2个，财政全供养单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，部门在职人员编制17人，其中：行政编制10人，机关工勤1人，事业编制6人。在职实有16人，其中：财政全供养16人。离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

单位人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
17	10	6	1	31	16	1	14	4	4

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出547.87万元，比上年增加41.79万元，增长8.26%。其中：基本支出297.87万元，比上年增长14.97%；项目支出250万元，比上年增长 1.21%。

（一）按功能科目细化到项级分为：

1、按功能科目细化到项级分为：2140101行政运行172.07万元、2140106公路养护250万元、2080504未归口管理的行政单位离退休46.85万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.24万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.6万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.91万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.97万元、2101101行政单位医疗14.96万元、2101103公务员医疗补助11.55万元、2210201住房公积金16.72万元。

2、按经济科目分为：

五、预算收支变动情况原因说明

（一）基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加38.79万元，增长14.97%

（二）项目支出说明：2017年县级配套农村公路养护资金250万元，主要用于农村公路日常管理和养护工程。

 

 

                                   2017年3月23日