勐海县交通运输局部门2016年度部门决算 补充公开
勐海县交通运输局部门2016年度部门决算
第一部分勐海县交通运输局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分勐海县交通运输局年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分勐海县交通运输局年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《勐海县人民政府办公室关于印发勐海县交通运输局主要职责内设机构和人员编制的通知》（海政办发〔2011〕178号）文件规定，勐海县交通运输局职责为：
1、彻落实国家、省、州有关交通运输的法律、法规和方针政策，承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
2、组织拟订交通运输发展战略、行业规划、综合运输计划并组织实施。参与拟订物流发展战略、规划、计划并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3、承担公路、水路交通运输市场监管责任。负责公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的组织实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理、公共客运和汽车租赁。负责权限范围内汽车出入境运输、河流运输、库区运输及航道有关管理工作。
4、负责打击旅游非法运营的“黑车”，整治出租车超范围参与运营旅游业务行为，对旅游客运经营资格和经营行为实施监管。
5、承担公路、水路建设市场监管责任。负责公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的组织实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通运输基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。
6、承担全县范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防治污染；承担水上救助打捞、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责权限范围内的高速公路及重点干线公路网运行监测和协调。负责公路、水路抢险保通工作。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。
8、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育计划、环境保护和节能减排工作。负责公路、水路对外交流与合作工作；指导交通行业协会、学会工作。
9、制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
局机关内设3个股室，行政办公室、规划建设股、资产财务股，共有编制11名，其中行政编制9名，事业编制2名，实有11名。下属事业单位1个，勐海县地方海事处，共有编制6名，参公管理事业编制6名，实有4名。
（二）2016年度重点工作任务介绍
2016年，我局组织实施的工程建设项目主要有：勐海县2014年～2015年建制村通沥青（水泥）路面项目、勐往乡及西定乡农村公路改造等10个项目。 2016年1—10月，共完成投资26411万元。
农村公路建设情况
1．续建2014年建制村通沥青（水泥）路项目。全县2014年建制村通沥青（水泥）路项目共8个，实施总里程为117公里，计划总投资9525.73万元，该项目于2015年1月开工建设，2016年2月完工，已于2016年3月交工验收。其中2016年完成投资611万元。
2．续建勐宋乡农村公路改造工程。该项目路线全长15.7公里，公路技术等级为三级公路，路基宽度7.5米，路面宽计6.5米，采用沥青混凝土路面，批复投资2816.4万元。于2014年5月5日开工建设，现工程已完工。其中2016年完成投资789万元。
3．续建2015年建制村通沥青（水泥）路项目。2015年建制村通沥青（水泥）路共16个项目，全长353.6公里，涉及全县7个乡（镇）19个村民委员会，总投资28976.5万元，其中：中央投资17680万元，地方自筹11296.5万元。于2015年10月30日开工建设，目前工程已完工。其中2016年完成16227万元。
4．续建勐宋乡南本新寨至朝阳农村公路工程。2015年11月17日开工建设，计划于2016年8月17日完工，投资1573.2819万元，全长15.13公里，云南宏桥路桥工程建设有限公司承建，现已完成总投资1300万元，占总投资的82%。
5．布朗山曼囡至曼班三队道路工程。布朗山曼囡至曼班三队道路工程，全长8.7km。路面类型：水泥混凝土路面，2016年5月30日开工建设，工程预算总投资为835.878万元。 现已完成总投资800万元，占总投资的95%。
6．续建勐海县勐海镇曼真流沙河桥“溜索改桥”项目。该项目为2015年云南省“溜索改桥”建设项目。计划投资525万元，其中云南省2015年扶贫资金补助396万元，地方自筹129万元，现已完成建设。其中2016年完成投资284万元。
7. 勐海县～勐阿镇～勐往乡农村公路改造工程（二期）。项目批复总投资为4918.2692万元，全长28.649公里。于2016年7月开工，现已完成1050万元，占总投资的21%。
8．续建勐海县古茶文化旅游项目农村公路改造工程。
（1）勐海县勐混镇贺开班章段农村公路改造工程（贺开村委会曼迈村～老班章段）中的勐混镇贺开村委会曼龙新寨至珍贵林木示范点公路改造工程。该项目全长6.2公里，路面类型为半整齐块石弹石路面；设计预算计划投资1251万元，于2014年2月开工建设，现工程已完工。其中2016年完成投资231万元。
（2）老班章至布朗山农村公路改造工程。该项目全长29.7公里，采用半整齐块石弹石路面建设，计划投资3607万元，于2014年2月开工建设，现工程已完工。其中2016年完成投资1257万元。
9．勐海县2016年边境转移支付（交通）项目
（1）老西定乡暖和村委会至勐遮镇西环线西线（K3+850）农村公路工程。2016年1月18日开工建设，计划2016年5月18日完工，路线全长8.7626公里，公路技术等级为四级公路，路基宽度4.5米，路面宽计3.5米，采用水泥混凝土路面，批复投资为751.267万元，属边境地区转移支付项目资金补助。现主体工程已完成。
（2）西定乡南弄村委会至南因二队道路改造工程。路线全长8公里，公路技术等级为四级公路，路基宽度4.5米，路面宽计3.5米，采用水泥混凝土路面，批复投资为648.4万元。现已完成总投资600万元，占总投资的92%。
（3）打洛镇勐板村委会至邦约三队道路改造工程。路线全长5公里，公路技术等级为四级公路，路基宽度4.5米，路面宽计3.5米，采用水泥混凝土路面，批复投资为393.9万元，现主体工程已完成。
（4）勐海县勐遮镇至西定乡农村公路改造工程。全长23.6公里，项目总投资4334.3248万元，其中2016年度申请边境地区转移支付资金2530万元。于2016年10月开工，现已完成投资750万元，占总投资的17%。
（5）勐海县勐满镇班托洛小组通村道路硬化项目。项目全长1.3公里，项目总投资135万元，属2016年申请边境地区转移支付资金补助。计划于2016年11月14日开标。
（6）勐海县勐遮镇曼扫村委会回社小组通村道路硬化项目。全长2.8公里，项目总投资210万元，属2016年申请边境地区转移支付资金补助。计划于2016年11月14日开标。
（7）勐海县勐宋乡曼金村委会那飘村小组进村道路硬化工程。全长4.01公里，项目总投资338.6万元，2016年申报边境地区支付项目资金310万元。计划于2016年11月14日开标。
（8）勐海县勐宋乡曼金村委会复兴寨村小组进村道路硬化工程。全长2.69公里，项目总投资229.83万元，2016年申报边境地区支付项目资金210万元。计划于2016年11月14日开标。
（9）勐海县勐混镇曼扫村委会流沙河石拱桥工程项目。总投资253万元，其中2016年申报边境地区支付项目资金补助203万元。现已完成投资62万元，占总投资的21%。
（10）勐混镇小学道路工程建设项目。勐海县勐混镇小学道路工程建设项目；项目起点位于省道S320线处，途经城子一组、城子十一组、学校、保障性住房、城子二组，止于自来水厂；总改造路线全长1.20公里，按农村公路四级标准，水泥混凝土路面进行改建，设计速度20公里/小时，路基宽4.5米，路面宽3.5米的标准进行设计。总投资估算240万元。根据勐混镇人民政府的请示，已将项目移交至勐混镇政府组织实施。
（11）勐海县勐混镇新村道路改扩建工程。勐海县勐混镇新村道路改扩建工程，本项目起点位于主线起点（K0+000）位于佛打路K12+700处，止于(K0+484.00)；总改造路线全长0.484公里，按农村公路四级标准，水泥混凝土路面进行改建，设计速度20公里/小时。总投资估算160万元。根据勐混镇人民政府的请示，已将项目移交至勐混镇政府组织实施。
（12）勐海县勐混镇曼养贯至曼召乡村公路改扩建工程。 本项目因实施位置情况的变化及收益乡镇对项目实施内容有新的要求，项目自下达后，前期工作一直未能有进展。为规范使用边境转移支付资金和发挥资金的最大效益，已申请将已到位资金560万元调整至布朗山乡曼囡至曼班三队硬化工程。
10．勐海县格朗和帕沙村至勐混贺开村公路
根据《云南省发展和改革委员会关于下达农村扶贫公路2016年中央预算内投资计划的通知》（云发改投资〔2016〕1147号文），我局委托设计单位完成了勐海县格朗和帕沙村至勐混贺开村公路施工图及预算，进组织专家评审后，目前正在进行施工招投标工作，预计在2016年底前开工建设。
景洪至勐海至打洛高速公路建设情况
按照上级要求，我局积极协助配合州交通运输局开展好景洪至打洛高速公路项目前期各项工作。项目可行性研究报告已于2016年10月28日得到省发改委批复。于2016年11月8日举行景洪至勐海段开工仪式。
2016年重点前期工作
1.勐海县古茶文化旅游项目农村公路改造 工程项目。勐海县古茶文化旅游项目农村公路改造工程项目，路线全长38.8公里，四级公路，路基宽6.5米，路面宽6米。估算总投资6650.9万元，经报县发改局，于2016年11月3日组织西双版纳州公路建设专家库中随机抽取5名专家进行该项目的可行性研究报告的评审。
2.勐海县～勐阿镇～勐往乡农村公路改造工程（三期）项目。勐海县～勐阿镇～勐往乡农村公路改造工程（三期）项目，该项目主线长12公里、乡街道连接线长1公里，路线全长13公里。按三级公路沥青混凝土路面进行改建，路基宽7.5米。估算总投资：4254.1万元。经报县发改局，于2016年11月3日组织西双版纳州公路建设专家库中随机抽取5名专家进行该项目的可行性研究报告的评审。
3.勐海县农村基础设施建设项目。按照县委、县政府的工作部署和安排，为进一步完善全县道路交通基础设施建设，加快推进我县脱贫攻坚步伐，针对我县农村公路实际情况，在勐海县交通基础设施精准脱贫攻坚三年行动计划项目内，重点选取涉及脱贫摘帽和我县2个省级贫困乡、18个贫困村委会、63个贫困自然村的基础设施项目。
4.勐海县建制村通畅工程库外项目。为确保到2017年底实现全省100%的建制村通硬化路的目标，我局在原有半整齐块石路面的基础上申报实施通水泥硬化路项目，项目涉及曼方、曼冈、纳包、帕迫、曼迈、帕真、班章、班倒8个村委会，总里程88.8公里。现正在开展设计招投工作，计划在2017年1月底前完成前期工作，于2017年底前完成全部建设任务。
5.勐海县至澜沧惠民高速公路。勐海县城至澜沧县惠民段高速公路路线全长65公里，预计总投资975000万元，主要技术标准：公路等级高速公路，设计速度80Km/h，路基宽度24.5m,汽车荷载等级公路--Ⅰ级。我局已委托云南省交通咨询有限公司开展前期勘察工作，预计于年底前提交项目建议书文本。
党风廉政建设情况
为深入落实全面从严治党要求，扎实推进作风建设，营造从严从实的干事创业环境，推动全局党风政风根本好转，我局制定了学习计划和实施方案，认真开展了“两学一做”学习教育以及坚决纠正和防止“不作为、乱作为”集中整治工作，通过学习教育和集中整治，促使干部队伍精神面貌进一步改观、工作作风进一步改进、服务意识进一步增强、办事效率进一步提高、服务质量进一步提升，打造一支信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的干部队伍，全力营造风清气正、积极向上、和谐干事的发展环境，为全县交通运输事业发展凝聚强大的正能量。
一是加强理论学习。利用每周一学习日，组织全体党员、干部职工认真学习党章党规、习近平总书记系列重要讲话精神，省、州、县有关作风建设会议、文件精神，要求参学人员认真记录学习笔记。同时灵活运用现代传播手段进行多种形式的学习，动员党员登录共产党员网、“两学一做”学习教育网、订阅共产党员手机报、关注共产党员微信公众号等方式，自觉进行党章党规、系列讲话重要内容的学习理解。局领导和部分党员在学习期间时常将共产党员微信公众号发布的好文章转发在我局建立的微信群进行共享，有效提高了党员队伍学习的兴趣和热情。
二是完善制度。认真查找制度层面存在的漏洞，加强廉政风险防控机制建设，并以文件形式将《县交通运输局关于严肃工作纪律的通知》下发到局属各单位，要求全体干部职工进一步进一步强化制度执行力，严肃工作纪律，提高依法按制度办事意识，坚决纠正有令不行、有禁不止、无视制度的问题。
三是开展廉政文化进家庭活动。在开展集中学习的基础上，2月11日，我局邀请局领导班子成员、下属单位负责人及内设机构负责人的家属，召开了2016年度“家庭助廉座谈会”，向参加座谈会的12位领导家属发出了《廉政文化进家庭倡议书》，号召他们积极投身到“廉政文化进家庭”活动中来，为进一步抓好反腐倡廉教育，增强广大党员、干部职工的拒腐防变能力。
通过开展一系列的工作，进一步提高了局党组一班人及全局党员干部职工的勤政廉政意识，纪律观念、群众观念得到增强，营造出风清气正的政治生态环境，为我县交通运输行业的发展提供了可靠的思想保障。
扶贫攻坚工作
我局结合自身的职责，按照县委、县人民政府的要求和部署，按计划组织开展了脱贫攻坚工作。
一是加紧实施贫困村通村公路危险路段防护工程。我县共有18个建档立卡贫困村，其中勐满镇班倒村委会、西定乡曼皮村委会、布朗山乡勐昂村委会、新竜村委会4个贫困村位于县道及国道边，已完成安全防护工程。其余14个贫困村通村公路危险路段防护工程涉及总里程：306.27公里，共需资金1079.9万元。我局计划于2016年内在全县未完成安全防护工程的14个贫困村实施警示柱、警示墩、挡土墙等安全防护工程。目前，项目已得到县政府的批复，资金已落实，我局正在组织实施中。
二是认真组织开展好挂钩扶贫工作。我局对定点扶贫点勐宋乡三迈村南本新寨等四个村民小组共35户贫困户扎扎实实开展“挂包帮、转走访”工作，通过贫困村和贫困户建档立卡、致贫原因分析，结合听取驻村新农村指导员、召开村民大会、逐户走访村民了解的情况，并结合当地实际，制定了帮扶措施。为加快贫困户脱贫致富步伐，我局于2016年初，为34户贫困户购买了79头猪种和2300只鸡苗，共投入资金65000余元，并向中国平安财产保险公司争取解决了25户贫困户所需的猪饲料。目前，猪存活率约95%，长势普遍良好，鸡存活率约75%，基本已自食或出售。针对部分贫困户仍住在土木结构房屋内的实际，我局为3户贫困户补助建房所需石棉瓦、空心砖或每户补助5吨水泥的方式，促动贫困户自建新居；为2户（其中1户为贫困户）子女申报得到助学金约1.1万元；向州侨联为听障群众争取解决了助听器18台；为7户贫困户申报了临时救助；对女儿考取大学但无力支付学费的贫困户李有昌，局领导班子成员自愿为其捐助了部分学费共计1400元 。为推动贫困村基础设施建设，我局补助石头寨5吨水泥用于修复村寨道路，补助朝山、中寨20吨水泥和涵管维修生产道路，协调有关部门为2个村民小组配备了价值2.5万元的村民活动场所视频、音响等设备。春节期间，我局干部职工自发组织进村入户进行春节慰问，购买食用油、大米、水果等慰问品价值约7000元。局下派驻村工作队员还向州人民政府为模雄寨、平坡寨、巴么寨争取解决了26盏LED节能路灯。
禁毒工作
根据《中共勐海县委办公室 勐海县人民政府办公室关于印发<勐海县禁毒重点整治工作方案>的通知》(海办发〔2016〕27号）文件精神，我局认真组织干部职工学习各级关于禁毒重点整治工作的会议精神、文件要求和领导讲话，通过干部职工个人向家人、亲友、社区群众进行广泛宣传，组织干部职工利用手机微信对“中国禁毒”、“云南禁毒”等公众号进行关注，随时了解国家和省内关于于禁毒重点整治工作的最新动态和相关信息。
1.充分利用学习日组织全体干部职工加强对禁毒法律、法规的学习，及时传达国家、省、州、县有关禁毒会议精神，组织干部职工观看《冰毒之祸》、《禁毒宣传微电影集》等禁毒宣传影片。要求全局干部职工通过学习教育活动，积极向家庭成员、向广大群众宣传贯彻国家有关禁毒的方针、政策。使干部职工、驾驶员进一步明确禁毒工作的指导思想、范围、重点和要求，加强对干部职工的教育监管，使他们深刻认识到毒品的危害，在思想上构筑起一道禁毒“防火墙”，做到自身不参与、不吸毒。
2.由局领导带队深入到驻村点开展禁毒宣传，对35户贫困户共76人进行了尿检，未发现有贫困户吸毒现象存在。通过宣传，使挂钩联系村委会的广大人民群众充分认识毒品的严重危害性，充分认识禁毒工作的紧迫性、艰巨性和长期性，在全社会营造良好的禁毒人民战争舆论氛围。
3.安排运输企业在客运站区域张贴禁毒宣传海报、禁毒标语，在售票窗口发放宣传材料，广泛深入开展“远离毒品、珍爱生命”为主题的禁毒宣传教育活动，通过开展一系列的禁毒宣传教育活动，有效地扩大了活动的知情面，使更多的群众认识到了毒品的危害。
4.结合工作实际，围绕元旦、春节、泼水节等客流量大的时间节点，在客运站辖区范围内有针对性地开展禁毒宣传工作。在日常工作中加强了“三品”进站检查力度，杜绝携带毒品、易燃易爆及有毒物品进站通行。利用客运站候车室电子屏滚动播放相关禁毒知识，以及循环播放DVD “云南合成毒品危害实录《毒海深渊》”禁毒宣传片，使过往的旅客进一步了解了毒品对社会的危害性，增强了识毒、防毒、拒毒意识，共同抵御涉毒风险。
我局在做好本单位禁毒工作的同时，积极配合县级相关部门开展禁毒工作：
一是在辖区客运企业、各乡镇客运站点开展禁毒宣传工作。要求客运企业认真落实禁毒宣传工作，在企业内部、客运站售票厅、候车厅等公共场所粘贴禁毒宣传画报，向从业人员及过往旅客发放禁毒宣传手册，在客运车辆上不定时的滚动播放禁毒宣传片、宣传标语，扩大宣传面。
二是积极参与县禁毒委组织的“6.26”世界禁毒日宣传活动，我局通过发放宣传单，接受群众谘询等方式向广大人民群众宣传毒品对社会、家庭、个人的危害，告诫广大群众“远离毒品，珍爱生命”。通过开展禁毒宣传教育活动，使广大群众进一步认清毒品的危害，进一步提高了广大人民群众的禁毒意识，起到了禁毒宣传预防教育的作用，夯实了禁毒工作的基础。
三是要求客运企业配合公安机关等有关部门加强旅客乘车前的安检工作，严把准入关。对带有不符合规定物品乘车的旅客，一律不予过安检，如查出可疑人员或非法物品及时报警处理。
四是加强对物流经营业户的监督检查和货运驾驶员的安全教育，加大对物流寄递行业有关产业政策和物流寄递业实名制等安全管理措施的宣传力度，要求物流寄递经营业户在营业窗口寄递物件处理中心等场所部位张贴禁寄物品图片和有关法律规定，督促其严格执行物流寄递业实名登记管理制度，并严格物流寄递企业备案、审核工作，不定期对各客运站点行包托运，小件寄存工作进行检查。
五是要求客运企业加强对驾驶员的教育监管，做好对驾驶员的宣传教育工作，让他们深刻认识到毒品的危害，在思想上构筑起一道禁毒“防火墙”，做到自身不参与、不吸毒。
六是要求客运企业在日常工作中加强对“三品”进站检查力度，杜绝携带毒品、易燃易爆及有毒物品进站通行，积极配合公安机关不定期安排警员对过往旅客做身份证扫描登记，协助警方追查在逃违法犯罪人员。
七是在明确自身职责、狠抓各项制度落实的同时，以“四群”教育活动、扶贫帮扶等工作为契机，组织工作人员多次下到驻村点开展禁毒宣传教育工作，并由县地方海事处结合工作实际，到辖区内的渡口开展禁毒宣传教育工作，切实为禁毒宣传教育工作营造良好的社会环境。
通过加强对干部职工的学习教育，开展经常性的宣传教育，促使广大干部职工认清毒品的严重危害性，自觉远离毒品，洁身自好，多年来我局未发生过干部职工吸毒贩毒的情况，保持了禁毒工作的良好局面。
二、
部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县交通运输局2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：
1.勐海县交通运输局
2.勐海县地方海事处
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县交通运输局2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员5（含参公管理事业人员5人）。
离退休人员15其中：离休1，退休14人
实有车辆编制7辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
勐海县交通运输局2016年度收入合计19，799万元。其中：财政拨款收入19，260万元，占总收入的97%；其他收入539万元，占总收入的3%。支出合计17，173万元。其中：基本支出396万元，占总支出的2％；项目支出16,777万元，占总支出的98％；
二、收入决算情况说明
勐海县交通运输局2016年度收入合计19，799万元。其中：财政拨款收入19，260万元，占总收入的97%；其他收入539万元，占总收入的3%。较上年减少97,808,020.43元，减31.73%。是因为本年度其他收入减少，十二五规划项目已完，项目较上年减少。
三、支决算情况说明
勐海县交通运输局2016年度支出合计17，173万元。其中：基本支出396万元，占总支出的2％；项目支出16,777万元，占总支出的98％；与上年对比减少13,655万元，减少308%。是因为本年度其他收入减少，十二五规划项目已完，项目较上年减少。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障勐海县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出64万元。与上年对比减少19万元，减23%。是因为公务车改革封存。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障勐海县交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出16，778万元。与上年对比减少13，642万元，是因为十二五规划项目已完，项目较上年减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县交通运输局2016年度一般公共预算财政拨款支出16，617.59万元,占本年支出合计的97%。与上年对比减少11，398万元，减37.1%。是因为十二五规划项目已完，项目较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出101.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于勐海县兴海查缉点道路扩宽工程建设项目。
2、社会保障就业支出111.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于医疗保险等社会保障支出等。
3、医疗卫生与计划生育支出20.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于医疗保险等社会保障支出。
4、农林水支出13 994.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于农村公路建设。
5、交通运输支出2 377.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于交通行政运行、公路建设、燃油价格补贴等。
6、住房保障支出11.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.001%。主要用于在职人员住房公积金支出。
五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
单位2016年决算无政府性基金预算财政拨款收入支出
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县交通局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为1.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.7万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年无增减变动。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占51%；公务接待费支出1.7万元，占49%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出1.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护支出1.8万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于行政运行，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.7万元。其中：国内接待费支出1.7万元，共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次426人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政运行，党建等相关工作，发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元。
（三）2016年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费情况
勐海县交通运输局在2016年“基本建设项目支出”科目中列支接待费、公务用车运行维护费等合计8.61万元，主要用于工程用车云K12399、云K36386的车辆保险1.52万元、车船税0.4万元、维修维护费5.05万元、2016年边境在建项目公路质量检查等接待费1.64万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次328人（其中：外事接待人次0人）。
七、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县交通局2016年机关运行经费支出29万元，与上年对比增加14万元,主要是因为较上年相比审计服务支出增加。勐海县交通运输局机关运行经费主要用于行政运行。
（二）政府采购执行情况说明
2016年度部门决算政府采购计划金额（采购预算-财政性资金-一般公共预算-货物）98，394.00.00元；2016年度部门决算政府采购实际金额（采购预算-财政性资金-一般公共预算-货物）98，394.00.00元。
（三）其他重要事项情况说明
无
（四）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
