勐海县公路路政管理所2017年度部门决算公开报告
监督索引号53282205034901000
勐海县公路路政管理所2017年度部门决算
公开报告
公开目录
第一部分 勐海县公路路政管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县公路路政管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
路政管理所的基本职能：1、负责宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章;2、依法实施辖区内的公路路政巡查；3、依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为；4、对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行处理（处罚）；5、依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批建筑控制区内有关事项，拆除公路建筑控制区内的违法建筑和设施；6、负责管理超限运输车辆行驶公路，并对其运输行为实施监督检查；7、依法审批挖掘、占用、利用公路项目；8、负责监督和管理公路交通标志、标线；9、维护公路养护和施工作业的正常秩序；10、参与路政复议、诉讼案件；11、法律、法规、规章规定的其他事项。
核定事业编制8名，所设所长办公室、所综合办公室、财务室、档案室。
（二）2017年度重点工作任务介绍
全年路域环境治理工作共下发交通违法通知书33份，责令改正通知书88份；清除违法占用公路用地堆放杂物52起，收回路产1226㎡；清理占用公路摆摊设点25起；监督清理污染公路18起，清理面积1667㎡；制止违法占用公路建筑控制区修建建筑物8起（以下发责令改正通知书）；拆除违法搭的非建交通标志牌154块。查处违法增设平面交叉道口12起，擅自挖掘公路5起。办结路政案件13起，收取罚没款15.5万元。协助县交通运输局农村公路建设指挥部、西定乡政府的征地拆迁工作和维护路产路权的行政执法工作。陆续用56天的时间，出动行政执法人员448人次，对一些私营企业、群众和个体商户等违法占用公路用地和影响改建工作的路段进行了清理，共清理违法占用公路用地222米约700平方米。拆除违建围墙4段约100米，违法占路建筑物4处约100平方米，影响交通安全的雨檐、广告牌10处215米，完成了行政执法工作，保证了改建工程的顺利开展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县公路路政管理所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：
1.勐海县公路路政管理所，机构规格为股所级，内设所长室、办公室、档案室、财务室。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县公路路政管理所部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县公路路政管理所部门2017年度收入合计1,271,841.40元。其中：财政拨款收入1,122,891.40元，占总收入的88.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入148,950.00元，占总收入的11.71%。与上年对比增加244469.1元，增长4.59%。主要原因分析：本年度在职人员正常晋升工资、励性绩效工资、公用经费的增加。
二、支出决算情况说明
勐海县公路路政管理所部门2017年度支出合计1,322,270.27元。其中：基本支出1,322,270.27元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加10047.97元,增长0.76%。主要原因分析：本年度在职人员正常晋升工资、励性绩效工资、公用经费的增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县公路路政管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,322,270.27元。与上年对比增加10047.97, 增长0.76%。主要原因分析：本年度在职人员正常晋升工资、励性绩效工资、公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.36% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县公路路政管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。我单位无项目资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县公路路政管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,122,891.40元,占本年支出合计的84.92%。与上年对比增加244469.1元，增长4.59%。主要原因分析：本年度在职人员正常晋升工资、励性绩效工资、公用经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出105,652.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。机关事业养老保险支出99849.60元、财政对工伤保险基金的补助3385.00元、财政对生育保险的补助2418.00元；
9.医疗卫生与计划生育（类）支出85,068.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于安排单位基本医疗保险缴费57804.60元及公务员医疗补助经费27264.30元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出849,033.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%。主要用于在职人员基本工资251196.00元、津贴补贴235152.00元、资金64357.00元、其他社会保障缴费26691.90元、绩效工资230688.00元、办公费9649.80元、培训费2230.00元、劳务费3500.00元、工会费10842.00元、公务用车运行维护费8727.20元；
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出83,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.40%。主要用于按照规定工资提取的为职工缴纳的可以购房及装修的住房公积金83,136.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县公路路政管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为8,727.20元，完成预算的29.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8,727.20元，完成预算的58.18%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照中央改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的要求，2017年“三公经费”经费支出数比预算数减少。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少13,320.68元，下降60.42%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少8,863.68元，下降50.39%；公务接待费支出决算减少4,457.00元，下降100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格按照中央改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的要求，2017年无项目资金、无其他追加资金故“三公”经费比上年减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,727.20元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出8,727.20元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出8,727.20元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县公路路政管理所2017年机关运行经费是0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加主要原因是：勐海县公路路政管理所属于事业单位，无机关运行经费安排情况。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县公路路政管理所部门资产总额529,630.55元，其中，流动资产172,749.55元，固定资产356,881.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加114,337.22元，其中;流动资产增加98,504.22元，固定资产增加15,833.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
| 项目
|
行次
|
资产总额
|
流动资产
|
固定资产
|
减：累计折旧及减值准备
|
对外投资/有价证券
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在建工程
|
无形资产
|
减：累计摊销
|
其他资产
|
||||
| 小计
|
房屋
|
车辆
|
大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
|
其他固定资产
|
||||||||||
| 栏次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
| 合计
|
1
|
529,630.55
|
172,749.55
|
356,881.00
|
0.00
|
142,171.00
|
0.00
|
214,710.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计97,350.00元，其中：货物采购支出97,350.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
2017年本单位无绩效项目
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
监督索引号53282205034901111
勐海县公路路政管理所表20181026055543015.xls