勐海县公路路政管理所2016年度部门决算

第一部分 勐海县公路路政管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

路政管理所的基本职能：1、负责宣传和贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章;2、依法实施辖区内的公路路政巡查；3、依法检查和制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违法行为；4、对违反公路路政管理法律、法规和规章的行为依法进行处理（处罚）；5、依法管理辖区内公路两侧建筑控制区、依法审批建筑控制区内有关事项，拆除公路建筑控制区内的违法建筑和设施；6、负责管理超限运输车辆行驶公路，并对其运输行为实施监督检查；7、依法审批挖掘、占用、利用公路项目；8、负责监督和管理公路交通标志、标线；9、维护公路养护和施工作业的正常秩序；10、参与路政复议、诉讼案件；11、法律、法规、规章规定的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一是规范性建设情况。路政管理“五图”按规定制作上墙，路政“六档” 建立规范。按要求规范执法场所和外观形象设置。二是路产保护工作情况。推进农村公路路产普查，逐步建立健全管辖公路路产“表卡”，并认真按要求落实巡查和做好巡查记录、日志，依法处置各类公路案件，健全路产案件查处台账。三是规范路政许可管理。许可审批按法定程序办理，健全集体讨论制度、责任追究制度，许可审批档案建立规范。四是加强路域环境整治工作。根据《勐海县人民政府办公室关于开展勐海县农村公路路域环境专项治理工作的通知》和《勐海县农村公路路域环境专项治理工作方案》的要求，结合着“平安交通”、“畅、安、舒、美”的公路交通环境创建和“安全生产大检查”等活动认真开展路域环境整治工作。在路政管理工作中，县路政所坚持以法律为准绳，以事实为依据，以依法行政为手段，加大执法力度，强化路政管理，按照年初的安排，加强了公路的日常监管和巡查力度。一年来，共出动执法车辆217辆次，人员652人次，开展上路巡查168天，报批平面交叉道口10个，收取公路赔补偿费13.3933万元；处理行政处罚案件8起，收取罚没收入2.2万元。查处占用公路摆摊设点2处，拆除违法增设平面交叉道口149个、非交通标志23块；通知清除违法占用公路及公路用地44处，收回路产1316㎡；清除路障36次（断落树枝、竹子、落石）；监督清理污染公路26次，清理面积1695㎡；制止违法占用公路装载货物37起、制止清理违法占用公路建筑控制区修建建筑物5处；整治清除违法占用公路用地种植作物30000余米，收回路产30000余平方米；联合、协助乡镇交通安全服务中心开展工作30余次，确保了全县农村公路路产的完整，维护好了公路路权。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

勐海县公路路政管理所2016年度末实有人员编制8人。其中：事业编制8人事业人员8人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海县公路路政管理所2016年度收入合计131.22万元。其中：财政拨款收入87.84万元，占总收入的66.94%；其他收入43.38万元，占总收入的33.06%。与上年对比增加338,972.75元,增加0.35%，主要原因人员的增加及公用经费的增加。

二、支出决算情况说明

路政管理所2016年总支出127.69元。其中财政拨款支出87.84万元，占总收入的66.94%。其他收入支出43.38万元，占总收入的0.34%。与上年度对比增加294，323.73元，增加0.23%，主要原因人员的增加及公用经费的增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐海县公路路政管理所正常运转的日常支出127.69万元。与上年对比增加29.43万元, 主要原因人员的增加及公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.92％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海县公路路政管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出87.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加19.52万元,主要原人员的增加及公用经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出87.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于: ①基本工资:20.19万元;②津贴补贴:29.50万元;③绩效工资:11.33万元;④其他工资福利支出:3.05万元;⑤财政对工伤保险基金的补助:0.31万元;⑥财政对生育保险基金的补助:0.22万元;⑦事业单位医疗:5.01万元;⑧公务员医疗补助:2.42万元;⑨办公费:0.13万元;⑩差旅费:1.32万元;⑾公务接待费:0.44万元;⑿工会经费:0.79万元;⒀公务用车运行维护费:1.76万元;⒁住房公积金5.31万元;⒂奖励金3.85万元;⒃被装购置费1.97万元;⒄委托业务费0.2万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

路管理所管所2016年度“三公”经费支出决算为2.2元，公务用车购置及运行费支出决算为1.76万元，公务接待费支出决算为0.45万元， 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.75万元，下降0.56%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.63万元，下降0.6%。；公务接待费支出决算减少0.12万元。下降0.21%。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.76万元，公务接待费支出0.45万元，具体情况如下：1.公务用车运行支出1.76万元。主要用于路政工作和法规宣传及治超工作的推进,同乡镇工作往来的增加。所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，路政管理所开支财政拨款的公务用车1辆。

2.公务接待费支出0.45万元。主要用于路政工作和法规宣传及治超工作发生的接待支出。