勐海工业园管理委员会2015年度部门决算说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能

（一）主要职能

勐海工业园区管理委员会是根据西双版纳州机构编制办文件精神，成立于2005年7月，按照县委、县人民政府的授权，工业园区管理委员会享有县级经济管理权限和部分行政管理权限，统一领导和管理园区的各项事务。负责全县工业园区产业发展规划、计划工作；提出工业园区产业发展的战略及重大技术推广项目，并经批准后组织实施；开发工业园区产业政策的调查研究，及时反映生产中的情况和问题并提出建议

（二）2015年度重点工作任务

2015年，是“十二五”规划的收官之年，勐海工业园区管理委员会认真贯彻落实省、州推进工业跨越、工业转型升级、民营经济发展、园区经济发展和县委、县政府《关于推进勐海工业园区跨越发展的实施意见》精神，打好“县域经济、园区经济、民营经济”三大战役，紧紧抓住勐海县着力打造“中国普洱茶知名品牌示范区”、“中国普洱茶第一县”这两张名片所带来的发展机遇，扎实推进园区工作有序开展，推动了工作落实、促进了作风转变，有力地促进了园区经济、基础设施、招商引资的全面发展，确保了园区经济持续较快增长。

目前，勐海工业园区共有入园企业55户（其中：44户为特色农产品加工企业），规模以上企业12户。2015年，园区完成工业总产值38.4亿元，与上年同期增长0.42%。完成工业增加值15.74亿元，比上年同期增长0.38%。完成主营业务收入15.53亿元，比上年同期下降 27.8 %。完成利税收入3.16亿元，比上年同期下降66.02 %。完成固定资产投资2.77亿元，比上年下降23.48%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

勐海工业园区会管理委员会2015年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐海工业园区管理委员会2015年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人，在职在编实有行政人员8人，缺编1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、 2015年度部门决算表

（详见附件）

2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐海工业园区管理委员会2015年度收入合计2,111.11万元。其中：财政拨款收入1,982.03万元，占总收入的93.88%；其他收入129.08万元，占总收入的6.12%，与上年对比增加1,129.75万元，增长115.12%；增加原因是：2015年新增1-4号道路项目建设工程。

二、支出决算情况说明

勐海工业园区管理委员会2015年度支出合计2,111.11万元。其中：基本支出67.59万元，占总支出的3.20％；项目支出2,043.52万元，占总支出的96.80％。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障园区机关正常运转的日常支出67.59万元。其中:工资福利支出占基本支出90.25%;商品和服务支出占基本支出9.75%;与上年对比增加10.82万元，增加19.06%。主要原因是新调入2名公务员调整工资标准

（二）项目支出情况

2015年项目支出2,043.51万元。与上年项目支出对比增加1,118.92万元，增加的原因是新增园区1-4号道路项目工程。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐海工业园区管理委员会2015年一般公共预算财政拨款支出1,982.03万元，与上年对比增加1,685.27万元，主要原因：

一是工资福利支出增加23.05万元，其原因是调入2名公务员及调整工资标准；

二是商品和服务支出增加1,662.22万元，其原因是新增园区1-4号道路项目工程

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,570.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.25%。主要用于:工资福利支出49.77万元,商品和服务支出1,521.03万元,

 2.社会保障和就业支出0.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于工伤和生育险

3.医疗卫生与计划生育支出5.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4. 农林水支出200万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于园区基础设施建设

5. 资源勘探信息等支出200万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。 主要用于园区基础设施建设

6. 住房保障支出5.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐海工业区管理委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元（公务接待1万元，公务用车运行维护费3万元） ，支出决算为16.38万元，完成预算的409.5%。其中：公务用车运行费支出决算6.49万元，完成预算的216.33%；公务接待费支出决算为9.89万元，完成预算的989%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数16.38万元，比2014年17.25万元减少0.87万元，下降5.04%。其中：公务用车运行费支出决算增加0.73万元，增长11.24%。；公务接待费支出决算减少1.61万元，下降16.27%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央八项规定,加强管理,规范公务用车管理制度和接待制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出6.49万元，占39.62%；公务接待费支出9.89万元，占60.38%。

2. 公务用车运行维护费支出6.49万元。

公务用车运行支出6.49万元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度勐海工业园区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出9.89万元。

公务接待支出9.89万元。主要用于工作范围发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐海工业园区管理工作委员会2015年机关运行经费支出67.59万元，与上年对比增加10.82万元，增加19.06%。主要原因是新调入2名公务员及调整工资标准。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。