勐海工业园区管理委员会2016年部门预算编制

一、基本情况

1、单位的职能概述

勐海工业园区管理委员会是根据西双版纳州机构编制办文件精神，成立于2005年9月，按照县委、县人民政府的授权，工业园区管理委员会享有县级经济管理权限和部分行政管理权限，统一领导和管理园区的各项事务。

2、单位人员等构成

我单位车辆编制2辆，实有1辆。

二、2016年主要工作目标

加快完成园区规划配套建设, 全力推进重大项目建设促成项目尽快落地园区。加快园区基础设施和配套服务设施建设；进一步强化招商引资工作。做好企业升规达规工作。

三、2016年收支情况

2016年部门预算支出77万元，比上年增加32万元，增长71%。其中：基本支出77万元，比上年增长71%。

1、按功能科目细化到项级分为：2010301行政运行62.57万元、2100501行政单位医疗5.4万元、2100503公务员医疗补助2.62万元、2210201住房公积金6.28万元、2080304财政对工伤保险基金的补助0.10万元、2080305财政对生育保险基金的补助0.26万元。

2、按经济科目分为：

四、预算收支变动情况原因说明

基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动等较上年增加32万元，增长71%。

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2016年1月10日