勐海工业园区管理委员会

2014年部门决算公开情况说明

按照决算管理的相关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

勐海工业园区管理委员会是根据西双版纳州机构编制办文件精神，成立于2005年7月，按照县委、县人民政府的授权，工业园区管理委员会享有县级经济管理权限和部分行政管理权限，统一领导和管理园区的各项事务。负责全县工业园区产业发展规划、计划工作；提出工业园区产业发展的战略及重大技术推广项目，并经批准后组织实施；开发工业园区产业政策的调查研究，及时反映生产中的情况和问题并提出建议。

二、部门基本情况

2014年末，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年一致。

2014年末，实有人数为6人，比上年增加1人。增长12%。其中，财政供养人员6人。

机构人员当年变动情况及原因：

年末在职人员6人，与上年末相比增加1人。

增减变动原因：2014年10月招考录用1人。

三、部门决算总体情况

2014年总收入9,813,599.00元，比上年14,909，153.77 元，减少了5,095，554.77元，减支34.18%。其中：财政拨款3,067，683.00元，比上年的2,529,958.77元增加537,724.23元，增长21.25%。其他收入6,745,916.00元，比上年的12,379，195.00元，减支929,685.00元，增长45.51%。

2014年总支出9,813,599.00元，比上年的14,909,153.77元，减少5,095,554.77元，减支34.18%。其中：基本支出517,683.00元，比上年的684,958.77元，减少167，275.77元，减支24.42%；项目支出9,295,916.00元，比上年的14,224,195.00，减少4,928，279.00元，减支34.65%。

2014年总支出9,813,599.00元，其中：基本支出517,683.00元，占总支出的5.28%；项目支出9,295,916.00元，占总支出的94.72%。按支出经济分类工资福利支出267,571.00元，占总支出的2.73%；  商品和服务支出504,346.43元，占总支出的5.14%；对个人和家庭的补助111,923.00元，占总支出的1.14%；其他资本性支出8,929,758.57元，占总支出的90.99%。

收入支出增减变动原因说明

①收入增减变动原因说明：

一是财政拨款增加的原因：新增1人，人员经费增加。增加了工业跨越式发展资金40万元（拨入2150510工业和信息产业支持）。增加园区招商引资前期工作经费10万元。（拨入2120201城乡社区规划与管理）。

二是其他收入减少的原因：2014年国土局拨入（2120801征地和拆迁补偿支出）征地和拆迁补偿收入6,745,910.00元，比上年的12,229,195.00元减少5,483,285.00元。造成其他收入比上年大幅度减少。

②支出增减变动原因说明：

一是基本支出增加的原因：新增1人，人员经费增加。增加了工业跨越式发展资金支出40万元（拨入2150510工业和信息产业支持）。增加园区招商引资前期工作经费支出10万元。（拨入2120201城乡社区规划与管理）。

二是项目支出减少的原因：2014年国土局拨入（2120801征地和拆迁补偿支出）征地和拆迁补偿支出6,745,910.00元，比上年的12,229,195.00元减少5,483,285.00元。造成项目支出比上年大幅度减少。

四、公共预算财政拨款支出决算情况

2014年部门预算收入数为393,723.00元，比2013年的409,593.00元减少15,870.00元。部门预算支出数为393,723.00元，比2013年减少15,870.00元。减少的主要原因：我单位去年十月调出一人，造成预算减少。

五、“三公”经费决算情况说明

“三公”经费支出情况：2014年“三公”经费支172,530.47元，比2013年的173,085.90元，减少5,505.43元。

2014年财政拨款“三公”经费决算总额172,530.47元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出57,560.47元，公务接待费支出114,970.00元。

                                   2015年10月10日