关于勐海县工业园区管理委员会2015年部门预算编制的补充说明
关于勐海县工业园区管理委员会
2015年部门预算编制的补充说明
按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海工业园区管理委员会的收支均全部包含在部门预算中。
一、基本职能及主要工作
勐海工业园区管理委员会是根据西双版纳州机构编制办文件精神，成立于2005年7月，按照县委、县人民政府的授权，工业园区管理委员会享有县级经济管理权限和部分行政管理权限，统一领导和管理园区的各项事务。
（一）基本职能
独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，与上年一致。
2014年末，实有人数为6人，比上年增加1人。增长12%。其中，财政供养人员6人。
（二）主要工作
负责全县工业园区产业发展规划、计划工作；提出工业园区产业发展的战略及重大技术推广项目，并经批准后组织实施；开发工业园区产业政策的调查研究，及时反映生产中的情况和问题并提出建议。
二、部门预算编制情况
根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，2015年我单位收支预算，已经县十四届人民代表大会第二次会议审查批准。
三、部门基本情况
勐海工业园区是云南省省级工业园区之一。规划面积9.2平方公里，已完成开发建设3平方公里，建成厂房面积28万平方米，初步形成“东麻西茶、中部商贸开发”的发展格局。成功引入汉麻、石斛、紫山药、精制茶、竹产品、燃料乙醇、新型墙体材料等工业加工项目，茶叶、汉麻、木薯酒精等主导产业工业产值、工业增加值占园区总量的95%以上。目前，勐海工业园区共有入园企业52户（其中：44户为特色农产品加工企业），规模以上企业9户。
2014年，园区完成工业总产值36.59亿元,比上年同期22.45亿元增长62.98%；完成工业增加值20.495亿元，比上年同期15.76亿元增长30.04%；主营业收入20.39亿元，比上年同期16.82亿元增长21.22%；利税收入9.3亿元，比上年同期10.48亿元减少11.26%。固定资产投资为3.62亿元。
四、2015年部门预算收支情况
2015年财政拨款（补助）收入9818751元。我单位2015年财政拨款（补助）安排的支出9818751元。其
中：工资福利支出341289元；商品和服务支出70948元；对个人和家庭的补助支出34774元；项目支出9371740元。
（一）基本支出情况
工资福利支出341289元；商品和服务支出70948元
（二）项目支出情况
项目支出9371740元。用于工业园区1-4号道路工程建设。
附表：1、西双版纳州******2015年部门收支预算总表
2、西双版纳州******2015年部门财政拨款支出预算总表
3、西双版纳州******2015年部门单位基本信息表一
4、西双版纳州******2015年部门单位基本信息表二
