2017年部门收支预算总表
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发布时间 :2017-03-24
| 部门公开表01 |
| 2017年部门收支预算总表 |
| 单位：元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
2017年预算 |
项目(按功能分类) |
2017年预算 |
项目(按经济分类) |
2017年预算 |
| 一、本级财力安排 |
1,031,617.44 |
一、一般公共服务支出 |
753,338.58 |
一、基本支出 |
1,031,617.44 |
| 二、非税收入（预算内上缴） |
|
二、外交支出 |
|
工资福利支出 |
810,437.30 |
| 三、财政专户管理的各项收入 |
|
三、国防支出 |
|
商品和服务支出 |
78,037.66 |
|
|
四、公共安全支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
143,142.48 |
|
|
五、教育支出 |
|
二、项目支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
134,573.10 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
80,743.20 |
转移性支出 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
债务利息支出 |
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
基本建设支出 |
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
其他资本性支出 |
|
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
其他支出 |
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
十七、金融支出 |
|
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|
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|
十九、援助其他地区支出 |
|
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|
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|
二十、国土海洋气象等支出 |
|
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|
二十一、住房保障支出 |
62,962.56 |
|
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|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
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二十七、预备费 |
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|
二十九、其他支出 |
|
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|
三十、转移性支出 |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 |
1,031,617.44 |
本 年 支 出 合 计 |
1,031,617.44 |
本 年 支 出 合 计 |
1,031,617.44 |
|
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|
| 部门公开表02 |
| 2017年部门基本支出预算表 |
| 单位：元 |
| 类 |
款 |
项 |
单位名称（科目） |
合计 |
上级补助 |
本级安排 |
单位自筹 |
| 小计 |
本级财力安排 |
非税收入 |
教育费附加 |
国有资源（资产）有偿使用 |
其他 |
小计 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
其他收入 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
1,031,617.44 |
|
1,031,617.44 |
1,031,617.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
753,338.58 |
|
753,338.58 |
753,338.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
753,338.58 |
|
753,338.58 |
753,338.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
753,338.58 |
|
753,338.58 |
753,338.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
753,338.58 |
|
753,338.58 |
753,338.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
753,338.58 |
|
753,338.58 |
753,338.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
134,573.10 |
|
134,573.10 |
134,573.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
131,404.28 |
|
131,404.28 |
131,404.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93,860.20 |
|
93,860.20 |
93,860.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
93,860.20 |
|
93,860.20 |
93,860.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
93,860.20 |
|
93,860.20 |
93,860.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37,544.08 |
|
37,544.08 |
37,544.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
37,544.08 |
|
37,544.08 |
37,544.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
37,544.08 |
|
37,544.08 |
37,544.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
3,168.82 |
|
3,168.82 |
3,168.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
905.38 |
|
905.38 |
905.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
905.38 |
|
905.38 |
905.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
905.38 |
|
905.38 |
905.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
2,263.44 |
|
2,263.44 |
2,263.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
2,263.44 |
|
2,263.44 |
2,263.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
2,263.44 |
|
2,263.44 |
2,263.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
80,743.20 |
|
80,743.20 |
80,743.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
80,743.20 |
|
80,743.20 |
80,743.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
54,508.80 |
|
54,508.80 |
54,508.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
54,508.80 |
|
54,508.80 |
54,508.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
54,508.80 |
|
54,508.80 |
54,508.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
26,234.40 |
|
26,234.40 |
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
26,234.40 |
|
26,234.40 |
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
26,234.40 |
|
26,234.40 |
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
62,962.56 |
|
62,962.56 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
62,962.56 |
|
62,962.56 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
62,962.56 |
|
62,962.56 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
62,962.56 |
|
62,962.56 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
62,962.56 |
|
62,962.56 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表03 |
| 2017年部门基本支出明细表 |
| 单位：元 |
| 类 |
款 |
项 |
单位名称（科目） |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
| 合计 |
工资性支出 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
合计 |
离退休费 |
独生子女费 |
生活补助 |
抚恤金 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助 |
合计 |
办公费 |
交通费 |
会议费 |
水费 |
电费 |
差旅费 |
邮电费 |
维修费 |
招待费 |
福利费 |
工会经费 |
离退休公用经费 |
其他商品和服务支出 |
| 小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
小计 |
离休 |
退休 |
离休特需费 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
|
|
|
合计 |
1,031,617.44 |
810,437.30 |
469,121.00 |
199,356.00 |
253,152.00 |
16,613.00 |
185,913.08 |
|
126,000.00 |
143,142.48 |
|
|
|
180.00 |
|
|
62,962.56 |
|
78,037.66 |
24,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,983.90 |
9,053.76 |
|
|
|
|
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
753,338.58 |
595,121.00 |
469,121.00 |
199,356.00 |
253,152.00 |
16,613.00 |
|
|
126,000.00 |
80,179.92 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
|
78,037.66 |
24,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,983.90 |
9,053.76 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
753,338.58 |
595,121.00 |
469,121.00 |
199,356.00 |
253,152.00 |
16,613.00 |
|
|
126,000.00 |
80,179.92 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
|
78,037.66 |
24,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,983.90 |
9,053.76 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
753,338.58 |
595,121.00 |
469,121.00 |
199,356.00 |
253,152.00 |
16,613.00 |
|
|
126,000.00 |
80,179.92 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
|
78,037.66 |
24,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,983.90 |
9,053.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
753,338.58 |
595,121.00 |
469,121.00 |
199,356.00 |
253,152.00 |
16,613.00 |
|
|
126,000.00 |
80,179.92 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
|
78,037.66 |
24,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,983.90 |
9,053.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
753,338.58 |
595,121.00 |
469,121.00 |
199,356.00 |
253,152.00 |
16,613.00 |
|
|
126,000.00 |
80,179.92 |
|
|
|
180.00 |
|
|
|
|
78,037.66 |
24,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,983.90 |
9,053.76 |
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
134,573.10 |
134,573.10 |
|
|
|
|
131,404.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
131,404.28 |
131,404.28 |
|
|
|
|
131,404.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93,860.20 |
93,860.20 |
|
|
|
|
93,860.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
93,860.20 |
93,860.20 |
|
|
|
|
93,860.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
93,860.20 |
93,860.20 |
|
|
|
|
93,860.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37,544.08 |
37,544.08 |
|
|
|
|
37,544.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
37,544.08 |
37,544.08 |
|
|
|
|
37,544.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
37,544.08 |
37,544.08 |
|
|
|
|
37,544.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
3,168.82 |
3,168.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
905.38 |
905.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
905.38 |
905.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
905.38 |
905.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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03 |
财政对生育保险基金的补助 |
2,263.44 |
2,263.44 |
|
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|
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|
勐海工业园区管理委员会 |
2,263.44 |
2,263.44 |
|
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|
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|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
2,263.44 |
2,263.44 |
|
|
|
|
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| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
80,743.20 |
80,743.20 |
|
|
|
|
54,508.80 |
|
|
|
|
|
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11 |
|
行政事业单位医疗 |
80,743.20 |
80,743.20 |
|
|
|
|
54,508.80 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
01 |
行政单位医疗 |
54,508.80 |
54,508.80 |
|
|
|
|
54,508.80 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
54,508.80 |
54,508.80 |
|
|
|
|
54,508.80 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
54,508.80 |
54,508.80 |
|
|
|
|
54,508.80 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
26,234.40 |
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
26,234.40 |
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
26,234.40 |
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表04 |
| 2017年部门项目支出预算表 |
| 单位：元 |
| 类 |
款 |
项 |
单位名称（科目） |
合计 |
上级补助 |
本级安排 |
单位自筹 |
| 小计 |
本级财力安排 |
非税收入 |
教育费附加 |
国有资源（资产）有偿使用 |
其他 |
小计 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
其他收入 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表05 |
| 2017年部门本级财力安排支出预算总表 |
| 单位：元 |
| 类 |
款 |
项 |
单位名称（科目） |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
合计 |
1,031,617.44 |
1,031,617.44 |
810,437.30 |
143,142.48 |
78,037.66 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
753,338.58 |
753,338.58 |
595,121.00 |
80,179.92 |
78,037.66 |
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
753,338.58 |
753,338.58 |
595,121.00 |
80,179.92 |
78,037.66 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
753,338.58 |
753,338.58 |
595,121.00 |
80,179.92 |
78,037.66 |
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
753,338.58 |
753,338.58 |
595,121.00 |
80,179.92 |
78,037.66 |
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
753,338.58 |
753,338.58 |
595,121.00 |
80,179.92 |
78,037.66 |
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
134,573.10 |
134,573.10 |
134,573.10 |
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
131,404.28 |
131,404.28 |
131,404.28 |
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93,860.20 |
93,860.20 |
93,860.20 |
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
93,860.20 |
93,860.20 |
93,860.20 |
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
93,860.20 |
93,860.20 |
93,860.20 |
|
|
|
|
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37,544.08 |
37,544.08 |
37,544.08 |
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
37,544.08 |
37,544.08 |
37,544.08 |
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
37,544.08 |
37,544.08 |
37,544.08 |
|
|
|
|
27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
3,168.82 |
3,168.82 |
3,168.82 |
|
|
|
|
|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
905.38 |
905.38 |
905.38 |
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
905.38 |
905.38 |
905.38 |
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
905.38 |
905.38 |
905.38 |
|
|
|
|
|
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
2,263.44 |
2,263.44 |
2,263.44 |
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
2,263.44 |
2,263.44 |
2,263.44 |
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
2,263.44 |
2,263.44 |
2,263.44 |
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
80,743.20 |
80,743.20 |
80,743.20 |
|
|
|
|
11 |
|
行政事业单位医疗 |
80,743.20 |
80,743.20 |
80,743.20 |
|
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
54,508.80 |
54,508.80 |
54,508.80 |
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
54,508.80 |
54,508.80 |
54,508.80 |
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
54,508.80 |
54,508.80 |
54,508.80 |
|
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
26,234.40 |
26,234.40 |
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
26,234.40 |
26,234.40 |
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
26,234.40 |
26,234.40 |
26,234.40 |
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
62,962.56 |
62,962.56 |
|
62,962.56 |
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
62,962.56 |
62,962.56 |
|
62,962.56 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
62,962.56 |
62,962.56 |
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
62,962.56 |
62,962.56 |
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
62,962.56 |
62,962.56 |
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表06 |
| 2017年部门本级财力安排基本支出明细表 |
| 单位：元 |
| 类 |
款 |
项 |
单位名称（科目） |
合计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
| 合计 |
工资性支出 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
合计 |
离退休费 |
独生子女费 |
生活补助 |
抚恤金 |
住房公积金 |
其他对个人和家庭的补助 |
合计 |
办公费 |
交通费 |
会议费 |
水费 |
电费 |
差旅费 |
邮电费 |
维修费 |
招待费 |
福利费 |
工会经费 |
离退休公用经费 |
其他商品和服务支出 |
| 小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
自治州特殊津贴 |
公务交通补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
离退休自治州津贴 |
小计 |
离休 |
退休 |
离休特需费 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
|
|
|
合计 |
1,031,617.44 |
810,437.30 |
469,121.00 |
199,356.00 |
253,152.00 |
72,000.00 |
54,000.00 |
16,613.00 |
215,316.30 |
|
|
143,142.48 |
|
|
|
|
180.00 |
79,999.92 |
|
62,962.56 |
|
78,037.66 |
24,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,983.90 |
9,053.76 |
|
|
|
|
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
753,338.58 |
595,121.00 |
469,121.00 |
199,356.00 |
253,152.00 |
72,000.00 |
54,000.00 |
16,613.00 |
|
|
|
80,179.92 |
|
|
|
|
180.00 |
79,999.92 |
|
|
|
78,037.66 |
24,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,983.90 |
9,053.76 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
753,338.58 |
595,121.00 |
469,121.00 |
199,356.00 |
253,152.00 |
72,000.00 |
54,000.00 |
16,613.00 |
|
|
|
80,179.92 |
|
|
|
|
180.00 |
79,999.92 |
|
|
|
78,037.66 |
24,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,983.90 |
9,053.76 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
753,338.58 |
595,121.00 |
469,121.00 |
199,356.00 |
253,152.00 |
72,000.00 |
54,000.00 |
16,613.00 |
|
|
|
80,179.92 |
|
|
|
|
180.00 |
79,999.92 |
|
|
|
78,037.66 |
24,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,983.90 |
9,053.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
753,338.58 |
595,121.00 |
469,121.00 |
199,356.00 |
253,152.00 |
72,000.00 |
54,000.00 |
16,613.00 |
|
|
|
80,179.92 |
|
|
|
|
180.00 |
79,999.92 |
|
|
|
78,037.66 |
24,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,983.90 |
9,053.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
753,338.58 |
595,121.00 |
469,121.00 |
199,356.00 |
253,152.00 |
72,000.00 |
54,000.00 |
16,613.00 |
|
|
|
80,179.92 |
|
|
|
|
180.00 |
79,999.92 |
|
|
|
78,037.66 |
24,000.00 |
40,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
4,983.90 |
9,053.76 |
|
|
|
|
|
| 208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
134,573.10 |
134,573.10 |
|
|
|
|
|
|
134,573.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
131,404.28 |
131,404.28 |
|
|
|
|
|
|
131,404.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
93,860.20 |
93,860.20 |
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93,860.20 |
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勐海工业园区管理委员会 |
93,860.20 |
93,860.20 |
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93,860.20 |
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勐海县工业园区管理委员会 |
93,860.20 |
93,860.20 |
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93,860.20 |
|
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06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
37,544.08 |
37,544.08 |
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37,544.08 |
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|
勐海工业园区管理委员会 |
37,544.08 |
37,544.08 |
|
|
|
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|
37,544.08 |
|
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|
勐海县工业园区管理委员会 |
37,544.08 |
37,544.08 |
|
|
|
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|
37,544.08 |
|
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27 |
|
财政对其他社会保险基金的补助 |
3,168.82 |
3,168.82 |
|
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3,168.82 |
|
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|
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
905.38 |
905.38 |
|
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|
905.38 |
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|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
905.38 |
905.38 |
|
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|
|
|
905.38 |
|
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|
勐海县工业园区管理委员会 |
905.38 |
905.38 |
|
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|
|
905.38 |
|
|
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|
03 |
财政对生育保险基金的补助 |
2,263.44 |
2,263.44 |
|
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|
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|
|
2,263.44 |
|
|
|
|
|
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|
|
勐海工业园区管理委员会 |
2,263.44 |
2,263.44 |
|
|
|
|
|
|
2,263.44 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
2,263.44 |
2,263.44 |
|
|
|
|
|
|
2,263.44 |
|
|
|
|
|
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|
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| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
80,743.20 |
80,743.20 |
|
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|
80,743.20 |
|
|
|
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|
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11 |
|
行政事业单位医疗 |
80,743.20 |
80,743.20 |
|
|
|
|
|
|
80,743.20 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
|
01 |
行政单位医疗 |
54,508.80 |
54,508.80 |
|
|
|
|
|
|
54,508.80 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
勐海工业园区管理委员会 |
54,508.80 |
54,508.80 |
|
|
|
|
|
|
54,508.80 |
|
|
|
|
|
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|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
54,508.80 |
54,508.80 |
|
|
|
|
|
|
54,508.80 |
|
|
|
|
|
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|
03 |
公务员医疗补助 |
26,234.40 |
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
26,234.40 |
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
26,234.40 |
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
26,234.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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| 221 |
|
|
住房保障支出 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海工业园区管理委员会 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
勐海县工业园区管理委员会 |
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
62,962.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 部门公开表07 |
| 2017年部门本级财力安排专项支出明细表 |
|
单位：元 |
| 类 |
款 |
项 |
单位/科目名称 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
转移性支出 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
| ** |
** |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表08 |
| 2017年政府采购预算表 |
| 单位：元 |
| 采购项目 |
采购目录 |
数量 |
资金来源 |
| 合计 |
上级补助 |
本级安排 |
单位自筹 |
| 小计 |
公共财政预算 |
小计 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
其他收入 |
| 小计 |
本级财力安排 |
非税收入 |
教育费附加 |
国有资源（资产）有偿使用 |
其他 |
| ** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表09 |
| 2017年部门非税收入情况表 |
| 单位：元 |
| 收费项目 |
2017年征收计划数 |
2014年决算数 |
2015年决算数 |
截止2016年9月30日执行数 |
| 合计 |
非税收入（预算内上缴） |
财政专户管理的各项收入 |
合计 |
非税收入（预算内上缴） |
财政专户管理的各项收入 |
合计 |
非税收入（预算内上缴） |
财政专户管理的各项收入 |
合计 |
非税收入（预算内上缴） |
财政专户管理的各项收入 |
| 合计 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
7,632.00 |
7,632.00 |
|
3,982.00 |
3,982.00 |
|
5,751.00 |
5,751.00 |
|
| 国有资源（资产）有偿使用收入 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
7,632.00 |
7,632.00 |
|
3,982.00 |
3,982.00 |
|
5,751.00 |
5,751.00 |
|
| 利息收入 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
7,632.00 |
7,632.00 |
|
3,982.00 |
3,982.00 |
|
5,751.00 |
5,751.00 |
|
| 其他利息收入 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|
7,632.00 |
7,632.00 |
|
3,982.00 |
3,982.00 |
|
5,751.00 |
5,751.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表10 |
| 2017年部门单位基本信息表一 |
| 单位：人 |
| 单位名称 |
单位类别 |
财政供给方式 |
单位所在地 |
编制人数 |
在职实有人数 |
| 小计 |
行政编制 |
事业编制 |
后勤服务编制 |
财政全供养 |
财政部分供养 |
财政特殊供养 |
非财政供养 |
| 小计 |
行政 |
参公管理 |
事业 |
工勤 |
其他 |
小计 |
医院 |
学校 |
其他 |
小计 |
武警 |
其他 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
| 合计 |
|
|
|
9 |
9 |
|
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 勐海工业园区管理委员会 |
|
|
|
9 |
9 |
|
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 勐海县工业园区管理委员会 |
一般政务部门 |
全额供给 |
勐海县 |
9 |
9 |
|
|
6 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门公开表11 |
| 2017年部门单位基本信息表二 |
| 单位：人 |
| 单位名称 |
离退休人数 |
其他实有人数 |
汽车 |
| 财政供养 |
非财政供养 |
监狱劳教 |
编制数 |
实有数 |
| 合计 |
离休 |
退休 |
合计 |
离休 |
退休 |
小计 |
犯人 |
劳教人员 |
在押人员 |
小计 |
其中:编内实有数 |
| 小计 |
其中：提前退休 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
| 勐海工业园区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
| 勐海县工业园区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
1 |
1 |
|
|
|
|
| 部门公开表12 |
| 2017年部门单位基本信息表三 |
| 单位：人 |
| 单位名称 |
在校学生数 |
其他 |
| 合计 |
本科 |
专科 |
中专 |
高中 |
职业高中 |
初中 |
小学 |
幼儿园 |
教师进修学校 |
来华留学生 |
业余体校学生 |
夜函大成人教育学生数 |
| 小计 |
普通计划内 |
高职 |
小计 |
普通计划内 |
高职 |
小计 |
其中：普通计划内 |
小计 |
其中：普通计划内 |
小计 |
其中：普通计划内 |
小计 |
其中：普通计划内 |
小计 |
其中：普通计划内 |
小计 |
其中：普通计划内 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
