勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年度部门预算信息公开
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勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年部门预算
编制说明
目录
第一部分 勐海县格朗和哈尼族乡人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置情况
三、重点工作概述
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）社会保险基金预算
（四）国有资本经营预算
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
（四）国有资产占有使用情况
第三部分 2020年部门预算公开表
6-1. 部门财务收支总体情况表
6-2. 部门收入总体情况表
6-3. 部门支出总体情况表
6-4. 部门财政拨款收支总体情况表
6-5. 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
6-6. 部门基本支出情况表
6-7. 部门财政拨款基本支出情况表
6-8. 部门项目支出情况表
6-9. 部门政府性基金预算支出情况表
6-10. 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
6-11. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表
6-12. 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
6-13. 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
6-14. 州对下转移支付绩效目标表
6-15. 部门基本支出政府采购情况表
6-16. 部门项目支出政府采购情况表
6-17. 部门基本支出政府购买服务情况表
6-18. 部门项目支出政府购买服务情况表
6-19. 部门单位基本信息表一
6-20. 部门单位基本信息表二
6-21. 部门单位基本信息表三
按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》（海财预字〔2020〕115号）相关要求，现将勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年部门预算公开如下：
第一部分 勐海县格朗和哈尼族乡人民政府部门概况
一、基本职能及主要工作
基本职能：勐海县格朗和哈尼族乡人民政府以乡党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。
主要工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，打好三大攻坚战，深入推进“乡村振兴”战略，做好“六稳”“六保”工作，保持好经济持续发展和生态保护并存的发展势头。依托勐海县建设“中国普洱茶第一县”这一重大契机，立足全乡区位优势、古茶资源、哈尼文化、生态禀赋，按照建设“哈尼古茶休闲康养旅游目的地”的目标定位，坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，围绕“抓产业促增收、抓项目促跨越、抓民生促和谐、抓党建促脱贫”的工作思路，切实推动“吃、住、行、游、购、娱、养”相互配套、一、二、三产融合发展的消费新空间，努力将格朗和哈尼族乡打造成为文化浓厚、生态优美、人文和谐的特色乡镇。
二、机构设置情况
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府纳入2020年部门预算编报的主要机构共有11个，其中行政单位3个，分别是：勐海县格朗和哈尼族乡人民政府、中国共产党勐海县格朗和哈尼族乡党委委员会、勐海县格朗和哈尼族乡纪检监察监督委员会；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：勐海县格朗和哈尼族乡财政所、勐海县格朗和哈尼族乡社会保障服务中心；其他事业单位6个。分别是：勐海县格朗和哈尼族乡农业综合服务中心、勐海县格朗和哈尼族乡林业站、勐海县格朗和哈尼族乡水利站、勐海县格朗和哈尼族乡文化与广播电视服务中心、勐海县格朗和哈尼族乡交通与安全生产服务中心、勐海县格朗和哈尼族乡村镇建设管理中心。
根据上述职能，格朗和哈尼族乡党政机关设 5 个综合办公室。
（一）党政办公室。按乡党委、人大主席团、政府、纪委的工作部署和要求，做好上传下达和综合协调，为全乡各项工作顺利开展提供服务，当好领导班子的参谋助手。组织、筹备乡党政机关各种会议，负责起草党政各类报告、规划、计划、总结等材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查乡属各单位工作完成情况。承担纪检监察、组织人事、宣传、文秘、电子政务和来信、来访等工作。负责乡人大主席团、人民武装、群团组织和“为民服务中心”的日常工作。组织开展团组织活动和妇女儿童工作。负责乡管干部、职工的年度考核、任免、聘用、退休、职称、劳动工资及人员编制、机构的管理。管理机关财务、固定资产。承担党政机关内务管理，制定各项规章制度，负责机关后勤服务、安全保卫、卫生、车辆管理、接待等工作；负责值班和考勤登记。负责档案、保密等工作，管理乡党委、乡人民政府印章；负责文件的收发、打印、督办、归档等工作。指导、协调村级文书工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。
（二）经济发展办公室。负责拟订本乡经济发展规划、计划并负责组织实施。负责本乡经济发展项目论证、储备及上报等各项工作。负责本乡招商引资工作，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本乡农业产业结构调整提供支持。负责组织编制本乡土地利用总体规划，并按规定对田、水、路、林、村进行综合整治，提高耕地质量；审核乡、村公共设施、公益事业建设用地和农村村民住宅用地并报批。协调本乡各种经济组织的关系，扶持和引导当地各类经济组织发展，监督其贯彻执行国家法律法规和政策；协同有关部门，维护其合法权益，取缔违法经营活动，打击经济犯罪。认真贯彻执行统计法律、法规、规章和统计标准、统计调查制度，依法依规完成上级布置的各项统计调查任务。搜集、报送统计资料，积极参与重大国情国力普查工作，负责辖区内普查的组织实施，全面配合各级统计部门完成辖区内各项统计调查任务，配合开展统计执法。综合管理全乡安全生产工作，承担安全生产宣传教育和监督检查工作。负责村乡规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理，全面推行河（湖）长制、村经济经营管理、旅游、交通运输、农民负担监督、市场监管等工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。
（三）社会事务办公室。负责拟订本乡社会事务发展规划，并负责组织实施。负责科技、教育、文化、广播电视、卫生健康的发展。承担养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。负责加强统战理论宣传工作，团结一切党内外人士，发展和壮大党的爱国统一战线；负责协调各民族关系，保障少数民族平等权利，促进民族平等、团结、互助协作；负责宗教工作，加强宣传党的宗教政策，维护宗教正常活动秩序。负责减灾救灾、救济、贫困救助、最低生活保障和婚姻咨询、登记工作。承担“双拥”相关工作。负责食品药品安全，保障公众身体健康和生命安全，落实健康勐海战略，全面推进大卫生大健康工作，承担计划生育和流动人口管理工作。承担辖区内其它无具体部门承担的社会事务工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。
（四）社会治安综合治理办公室。负责贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。制定本乡社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并负责组织实施。掌握辖区内的治安形势和工作动态，组织、协调有关部门共同解决辖区内突出的治安问题，遇重大问题，及时向上级报告。指导管理基层法律服务工作，接受法律服务电话咨询工作。指导、检查、督促基层党支部、村委会和企事业单位开展社会治安综合治理工作，对存在问题的单位提出整改意见。协助有关部门指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。组织开展社会治安综合治理的创建、达标活动。负责本辖区内矛盾纠纷排查调处工作。统筹本乡维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、信访、突发事件和群体性事件的预防处置等工作，组织开展普法宣传和法制教育工作，组织开展对刑释解教人员的过渡性安置和帮教工作。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。
（五）扶贫开发办公室。负责贯彻落实上级关于扶贫开发各项工作方针、政策。结合本乡实际，研究和制定本乡扶贫开发中长期目标和年度计划，并负责组织实施。负责本乡扶贫项目规划、实施工作。根据国家和省制定扶贫标准，确定扶贫范围，明确扶贫对象，落实扶贫政策，承担扶贫监测、统计、宣传、信息等工作。组织开展挂钩帮扶工作。执行扶贫资金管理办法，加强扶贫资金监管。完成乡党委、乡人民政府交办的其他工作。
三、重点工作概述
为实现上述目标，2020年我们将突出做好以下4个方面的工作：
（一）用战略思维推动产业升级，筑牢高质量发展支撑。一是狠抓项目稳投资。放眼“十四五”，围绕现代产业、基础设施、城乡融合、民生民本等领域，强基础补短板，以超前的思维、战略的眼光，谋划一批推动格朗和高质量发展的重大项目。二是稳定农业促增收。全面落实强农惠农富农政策，大力发展现代农业，稳定粮食种植面积，提高粮食单产，实现粮食总产稳步增长。积极发展“互联网+现代农业”模式，着力培育家庭农场、农业庄园、农民专业合作社等新型农业经营主体，促进小农户与现代农业发展有机衔接。下大力气稳定生猪生产，狠抓重大动物疫病防控，确保年出栏生猪保持原有水平。三是壮大三产扩消费。聚焦全域旅游，以哈尼民族特色文化为主线，编好全域旅游总体规划。依托阿卡文化康养旅游小镇等项目建设，加快旅游业发展步伐，继续推进214国道沿途“农家乐”“农家院”建设，引导和整合吃、住、行、游、购、娱，探索延伸旅游产业链，激活市场，促进旅游业多元化发展，使之成为拉动我乡经济发展的重要引擎。
（二）用底线思维促进乡村振兴，拓展高质量发展空间。一是夺取脱贫攻坚全面胜利。围绕全面小康路上“不漏一户、不落一人”要求，分类推进、对标对表、查漏补缺，抓好责任落实、政策落实、工作落实，确保顺利通过国家脱贫攻坚普查。重点聚焦“两不愁三保障”，做实产业支撑，提升基础设施，确保道路硬化、安全饮水、产业奖补、危房改造、兜底保障不漏户，就业、教育、医疗帮扶不漏人，既重视贫困户的脱贫帮扶，也防范已脱贫户返贫，更关注“边缘户”“风险户”的发展致富，坚决全面打赢脱贫攻坚战。二是扎实推进生态文明建设。树牢“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚决打赢污染防治攻坚战。全面清摸细辖区非法侵占林地等破坏森林资源违法行为，开展清除行动，持续保持高压态势，严厉打击侵占林地、林下种茶、围剥树皮等破坏森林资源违法行为。大力推行“林长制”，形成一级抓一级、层层抓落实的森林资源保护格局。实施农村“七改三清”环境综合整治；全面落实“河（湖）长制”、“路长制”责任；抓实“两违”“大棚房”整治。三是全力维护社会和谐稳定。深化“平安格朗和”建设，纵深推进扫黑除恶专项斗争、禁毒人民战争。扎实推进依法治乡工作，创新法治宣传方式，全面落实“七五”普法规划，增强人民群众法治观念；加大社会热难点问题排查调处，扎实开展民情走访和矛盾纠纷排查调处工作，实行重大矛盾纠纷和信访问题清单化管理。以人民为中心，以善治为目标，推动社会治理重心下移，夯实平安法治格朗和建设根基，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障。
（三）用民生思维提升公共服务，扮靓高质量发展底色。一是积极推动创业就业。坚持就业优先，鼓励就近就地创业就业，密切关注、动态解决好高校毕业生、退役军人、农民工、残疾人、下岗失业人员和零就业家庭、贫困家庭等重点人群的就业问题。二是持续加强社会保障。全力推动养老保险、医疗保险覆盖面。加强社会救助、社会养老和社会治理服务体系建设，统筹公益慈善和扶老、助残、救孤、优抚等工作，着力保障好五保老人、事实无人抚养儿童等低收入和困难群体基本生活。三是努力打造人民满意教育。认真督促落实义务教育“两免一补”和农村义务教育学生营养改善计划。建立控辍保学动态监测机制，加大教育考核和教师队伍建设，推进教育教学质量稳步提升。四是大力建设健康格朗和。加强基层医疗卫生服务能力建设，强化公共卫生服务特别是疾病预防控制和突发公共卫生事件应急体系，筑牢人民群众生命安全和身体健康的“防疫大堤”。持续提升人口计生服务和妇幼保健能力。五是打赢疫情防控阻击战。坚持联防联控、群防群控和网格化管理，突出“外防输入、内防反弹”，健全及时发现、快速处置、精准管控、有效救治的常态化防控机制，严格落实主动报告、健康申报、体温检测、核酸筛查、集中隔离或居家隔离等措施，把疫情防控各项工作做实做细做到位。
（四）用法治思维加强政府建设，强化高质量发展担当。一是旗帜鲜明讲政治。坚持把对党忠诚作为第一位的政治要求，严守政治纪律和政治规矩，毫不动摇地同党中央保持高度一致。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真贯彻落实上级党委政府和乡党委决策部署，做到令行禁止，确保政令畅通。二是规范用权重法治。主动接受乡人大监督，认真办理意见、建议和提案。坚持依法全面履行职能和科学民主决策，确保行政决策权限合法、实体合法、程序合法。健全和完善政务信息公开工作体制机制，用社会监督推动政府工作改进。三是清正廉洁树形象。坚定不移地把纪律和规矩挺在前面，坚持“既要勤政又要廉政，既要干事又要干净”的理念，严格落实党风廉政建设“两个责任”和“一岗双责”，巩固提升风清气正的政治生态。高度重视审计督查，坚决整肃选择性贯彻落实、懒政、怠政等不作为慢作为行为。强化对工程建设、政府采购、扶贫领域、社会保障等重点领域和关键环节的监督和管理，深化廉政风险防控。坚决贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠“四风”，树新风，防止老问题复燃、新问题萌发、小问题坐大。
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算编制情况
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年部门预算编制的指导思想是：全面深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持实施积极的财政政策，全面落实《预算法》，严肃财经纪律，以提高发展质量和效益为中心，以加快建设现代财政制度为重点，建立健全规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，深入推进零基预算，集中财力办大事，下大力气补短板，既要尽力而为，也要量力而行，坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，增强财政政策和支出安排的前瞻性、灵活性、有效性，加强政策统筹协调、形成政策合力，促进全县经济健康发展、社会和谐稳定。
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年预算编制的基本原则是：1．实事求是，积极稳妥。收入预算的编制要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，更加注重收入质量导向。2．统筹兼顾，突出重点。支出预算要统筹兼顾、突出重点，切实做好“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持国家、省、州和县委、县政府重大发展战略与重点领城改革，着力支持打好“三大攻坚战”。3．注重绩效，科学配置。注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目审核，全面提高财政资源配置效率。
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年预算编制的总体要求是：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代化财政管理制度。继续实施中期财政规划管理、严格预算执行；完善定额标准体系，实施支出经济分类改革，细化预算编制；创新预算管理机制，增强预算统筹能力；优化预算编审程序，改革预算编制方法；健全监督制衡机制，推进全程绩效管理，夯实预算管理基础，进一步提高预算管理完整性、科学性和规范性。
二、预算单位基本情况
本单位编制2020年部门预算单位共11个。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62名，其中：行政编制33名，事业编制29名（含参公）。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门预算总收入1316.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1316.17万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结余、结转0万元。
与上年对比减少54.45万元，下降4%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、人员死亡等。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1316.17万元，其中:一般公共预算本级财力1316.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加减少54.45万元，下降4%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、人员死亡等。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1316.17万元。财政拨款安排支出1316.17万元，其中：基本支出1223.27万元，项目支出92.90万元。
（一）一般公共预算
2020年部门一般公共预算财政拨款1316.17万元，比2019年预算数减少54.45万元，下降4%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、人员死亡等。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（1）201类一般公共服务支出452.81万元，主要反映一般公共服务支出，其中：2010108代表工作5.30万元主要用于勐海县格朗和乡人大召开人大会议、人大代表履职能力的提升和人大正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2010199其他人大事务支出2.00万元，主要用于勐海县格朗和乡人大正常运转的日常办公经费支出；2010301行政运行183.81万元，主要用于勐海县格朗和乡机关正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2010302一般行政管理事务4.50万元，主要用于乡镇两会经费支出；2011102一般行政管理事务0.50万元，主要用于 纪检工作经费；2012304民族工作专项5.00万元，主要用于我乡民族乡的发展工作；2012902一般行政管理事务4.00万元，主要用于勐海县格朗和乡团妇业务费经费、群众团体正常运转所必须的日常办公经费支出；2013105专项业务23.80万元，主要用于农村党组织基层建设支出和 村（居）民小组党支部活动经费支出；2010650事业运行58.40万元，主要用于事业单位单位工资福利、商品服务等基本支出；2011101行政运行35.31万元，主要用于勐海县格朗和乡纪检正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2013101 行政运行130.19万元，主要用于勐海县格朗和哈尼族乡党委正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
（2）205类教育支出0.60万元，主要反映教育支出，2050299其他普通教育支出0.60万元，主要用于勐海县格朗和哈尼族乡人民政府干部教育正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
（3）207类文化旅游体育与传媒支出26.75万元，主要反映文化体育与传媒支出，其中：2070109群众文化11.90万元，主要用于勐海县格朗和乡文化广播电视服务中心里的文化正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2070899其他广播电视支出14.85万元，主要用于勐海县格朗和乡文化广播电视服务中心里的广播正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
（4）208类社会保障和就业支出208.35万元，主要反映社会保障和就业支出，其中：2080501未归口管理的行政单位离退休42.02万元，主要用于支付勐海县格朗和乡机关行政退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63.28万元，主要用于支付勐海县格朗和乡养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.64万元，主要用于支付勐海县格朗和乡职业年金；2080502事业单位离退休13.79万元，主要用于支付勐海县格朗和乡事业单位退休人员生活补助；2080109社会保险经办机构57.62万元，主要用于勐海县格朗和乡社会保障服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
（5）210类卫生健康支出85.12万元，主要反映卫生健康支出，其中：2100799其他计划生育事务支出18.24万元，主要用于发放计划生育宣传员生活补助；2101101行政单位医疗20.68万元，主要用于支付勐海县格朗和乡职工医疗保险；2101102事业单位医疗21.22万元，主要用于支付勐海县格朗和乡职工医疗保险；2101103公务员医疗补助24.98万元，主要用于支付勐海县格朗和乡职工公务员医疗保险。
（6）212类城乡社区支出46.55万元，主要反映城乡社区支出，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出46.55万元，主要用于勐海县格朗和乡村镇规划建设服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
（7）213类农林水支出422.52万元，主要反映农林水支出，其中2130104农林水支出事业运行176.81万元，主要用于勐海县格朗和乡农业综合服务中心正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130204林业事业机构14.89万元，主要用于勐海县格朗和乡林业工作站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130310水土保持35.42万元，主要用于勐海县格朗和乡水利水土保持站正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助195.40万元，主要用于5个村委会76个村小组的村干部、小组干部生活补助及村组日常办公经费支出。
（8）214类交通运输支出23.20万元，主要反映交通运输支出，其中：2140106公路养护23.20万元，主要用于勐海县格朗和乡交通和安全生产服务中心里交通正常运转所必须的人员工资福利及日常办公经费支出。
（9）221类住房保障支出50.27万元，主要反映住房保障支出，其中：2210201住房公积金50.27万元，主要用于缴纳格朗和乡职工的住房公积金。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（1）工资福利支出880.70万元（其中：基本支出880.71万元，项目支出0万元）
基本工资170.41万元（其中：基本支出170.41万元，项目支出0万元）
津贴补贴218.27万元（其中：基本支出218.27万元，项目支出0万元）
奖金121.18万元（其中：基本支出121.18万元，项目支出0万元）
绩效工资147.55万元（其中：基本支出147.55万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费63.28万元（其中：基本支出63.28万元，项目支出0万元）
职业年金缴费31.64万元（其中：基本支出31.64万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费39.55万元（其中：基本支出39.55万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费24.98万元（其中：基本支出24.98万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费4.72万元（其中：基本支出4.72万元，项目支出0万元）
住房公积金50.27万元（其中：基本支出50.27万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出8.85万元（其中：基本支出8.85万元，项目支出0万元）
（2）商品和服务支出185.70万元（其中：基本支出94.72万元，项目支出90.98万元）
办公费13.78万元（其中：基本支出9.18万元，项目支出4.60万元）
印刷费0.83万元（其中：基本支出0.83万元，项目支出0万元）
手续费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）
水费0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）
电费1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）
邮电费2.15万元（其中：基本支出2.15万元，项目支出0万元）
差旅费7.15万元（其中：基本支出7.15万元，项目支出0万元）
维修(护)费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）
会议费3.97万元（其中：基本支出1.10万元，项目支出2.87万元）
培训费8.93万元（其中：基本支出4.05万元，项目支出4.88万元）
公务接待费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）
专用材料费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）
劳务费7.05万元（其中：基本支出7.05万元，项目支出0万元）
工会经费7.91万元（其中：基本支出7.91万元，项目支出0万元）
福利费4.26万元（其中：基本支出4.26万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）
其他交通费用23.40万元（其中：基本支出23.40万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出82.93万元（其中：基本支出4.30万元，项目支出78.63万元）
（3）对个人和家庭的补助239.19万元（其中：基本支出237.27万元，项目支出1.92万元）
退休费55.25万元（其中：基本支出55.25万元，项目支出0万元）
生活补助175.38万元（其中：基本支出175.38万元，项目支出0万元）
其他对个人和家庭的补助8.56万元（其中：基本支出6.64万元，项目支出1.92万元）
（4）资本性支出10.57万元(其中：基本支出10.57万元，项目支出0万元）
办公设备购置10.57万元（其中：基本支出10.57万元，项目支出0万元）
（二）政府性基金预算
本单位政府性基金预算为0万元。
（三）社会保险基金预算
本单位社会保险基金预算为0万元。
（四）国有资本经营预算
本单位国有资本经营预算为0万元。
（五）州对下专项转移支付情况
本单位无州对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目185个，2020年政府采购预算12.85万元，比2019年减少20.90万元，下降61.93%，减少的主要原因是固定资产维护及时，上年采购数已满足大部分需求。
七、预算收支增减变化情况说明
2020年部门财政拨款收入 1316.17万元，比2019年预算减少54.45万元，下降4%，减少的原因主要是：工资正常晋升变动、人员变动、人员死亡等。
2020年部门财政拨款支出1316.17万元。比2019年预算减少54.45万元，下降4%，减少的原因主要是：工资正常晋升变动、人员变动、人员死亡等。
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1223.27万元。其中：
1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.00%,比2019年预算减少105.47万元，下降11%，减少的原因主要是：工资正常晋升变动、人员变动、人员死亡等。
2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.74%，比2019年预算减少22.51万元，下降19.20%，减少的原因主要是：工资正常晋升变动、人员变动、人员死亡等。
3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的19.40%,比2019年预算增加44.67万元，增长23.19%，增加的原因主要是：工资正常晋升变动、人员变动、人员死亡等。
4.资本性支出占基本支出的0.86%,比2019年预算增加10.57万元，增长100%，增加的原因主要是：工资正常晋升变动、人员变动、人员死亡等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92.90万元，如乡镇人大代表活动经费、村两委及村小组工作经费、五个民族乡工作经费、乡镇两会经费等开支。比2019年预算增加18.30万元，增长25%，增加的原因主要是：新增了村（居）民小组党支部活动经费和纪检工作经费。
（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24万元，较上年增加3万元，增长14%，具体变动情况如下：
1.因公出国（境）费用
2020年本单位因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是我单位无因公出国（境）安排。
2.公务用车购置及运行维护费
2020年本单位公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数相比，无增减变化，原因是：我单位无车辆购置安排；公务用车运行维护费10万元，较2019年增加3万元，增长42.86%。增长的主要原因是：车辆因太旧维修次数较多，2020年扶贫工作及增减挂钩工作任务繁重，下乡频繁。
3.公务接待费
2020年本单位公务接待费预算为14万元，与上年预算数相比，无增减变化，持平的主要原因：按照中央关于改进工作作风、密切联系群众八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本单位共申报项目9个，编制了9个项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目9个，财政预算安排92.90万元，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础
【预算绩效管理】 是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。
【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年机关运行经费81.76万元，比上年减少9.18万元，下降10.09%，减少的主要原因是：2020年人员调出较多，在职公用经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年日常公用经费22.97万元，比上年减少2.76万元，下降10.73%，减少的主要原因是：2020年人员调出较多，在职公用经费减少。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53282219055800111
勐海县格朗和哈尼族乡2020年度部门公开报表20200617100945311.xlsx
勐海县格朗和哈尼族乡人民政府2020年预算重点领域财政项目文本.doc