目   录

第一部分    勐海县格朗和乡部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）三公经费情况

第三部分    2018年部门预算表

 

 

第一部分   勐海县格朗和乡部门概况

一、基本职能及主要工作

基本职能：勐海县格朗和哈尼族乡以乡党委政府为核心，机关站所为基础，认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。以及贯彻执行落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，结合本行政区域的经济、社会等各种事项做出决定。同时围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履行职能。

主要工作：2018年全乡经济社会发展的主要预期目标是：农业生产总值增长8%以上，社会固定资产投资增长16%以上，农民可支配收入增长8.5%以上，人口自然增长率控制在指标内。

（一）重点抓好脱贫攻坚工作

以迎接脱贫退出评估考核为契机，严格落实精准扶贫、精准脱贫政策，按照工作要求和程序规范使用扶贫资金；及时整理完善脱贫攻坚各阶段档案资料，管理好扶贫信息系统；加强与挂包单位的对接沟通，强化帮扶责任人日常管理工作，切实发挥驻村工作队伍作用；继续做好脱贫户产业发展，做到脱贫不脱钩；加大对脱贫户相关技能培训，确保脱贫不返贫；开展全面消除石棉瓦顶、彩钢瓦顶行动。

（二）重点抓好重大项目建设进度

稳步推进勐格线“四改三”升级改造项目，配合抓好景打高速征地工作。

（三）重点抓好城乡人居环境提升

（四）重点抓好产业发展

（五）重点抓好禁毒和社会综合治理

（六）重点抓好政府自身建设

 

二、机构设置情况

勐海县格朗和乡纳入2018年部门预算编报的主要机构共有11个，其中行政单位3个，分别是：勐海县格朗和乡人民政府、中国共产党勐海县格朗和乡党委委员会、勐海县格朗和乡纪检监察监督委员会；参照公务员法管理的事业单位2个，分别是：勐海县格朗和乡财政所、勐海县格朗和乡社会保障服务中心；其他事业单位6个。分别是：勐海县格朗和乡农业综合服务中心、勐海县格朗和乡林业站、勐海县格朗和乡水利站、勐海县格朗和乡文化与广播电视服务中心、勐海县格朗和乡交通与安全生产服务中心、勐海县格朗和乡村镇建设管理中心。

 

 

第二部分    2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算编制情况

勐海县格朗和乡编制2018年部门预算的指导思想、总体要求、基本原则：

（一）  指导思想

2018年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届六中全会、省第十次党代会、州第九次党代会、县第五次党代会精神，紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路，按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求，以全口径预算管理改革为主线，强化资金整合盘活增强预算统筹能力，优先保工资、保运转、保基本民生。

（二）  总体要求

2018年预算编制的总体要求是：继续深入推进财税体制改革，加快建立现代化财政管理制度。

（三）  基本原则

1、  集中财力，保障重点。

2、  细化预算、科学配置。

3、  讲求绩效，提高效益。

二、预算单位基本情况

我乡编制2018年部门预算单位共11个，分别是勐海县格朗和乡人民政府、中国共产党勐海县格朗和乡党委委员会、勐海县格朗和乡纪检监察监督委员会、勐海县格朗和乡社会保障服务中心、勐海县格朗和乡财政所、勐海县格朗和乡农业综合服务中心、勐海县格朗和乡林业站、勐海县格朗和乡水利站、勐海县格朗和乡文化与广播电视服务中心、勐海县格朗和乡交通与安全生产服务中心、勐海县格朗和乡村镇建设管理中心。其中：财政全供给单位11个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位6个。在职人员编制62人，其中：行政编制 33人，事业编制29人。在职实有54人，其中： 财政全供养54人。离退休人员 18人，其中： 退休18人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

勐海县格朗和乡人员构成情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年勐海县格朗和乡财务总收入1185.17万元，其中：财政拨款收入1185.17万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年勐海县格朗和乡财政拨款收入1185.17万元，其中:本年收入1185.17万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1185.17万元（本级财力1185.17万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2018年部门预算总支出1185.17万元，其中：基本支出1120.57万元，占总支出的94.55%，项目支出64.6万元，占总支出的5.45%。主要反映一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出。

按支出功能科目分类，支出分别列：

1、201类一般公共服务支出395.47万元，主要反映一般公共服务支出，其中：2010301行政运行204.24万元、2012902一般行政管理事务4.00万元、2010199其他人大事务支出2.00万元、2012304民族工作专项5.00万元、2013105专项业务1.00万元、2010108代表工作5.30万元、2010650事业运行23.60万元、2011101 纪检监察事务45.05万元、2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务105.28万元。

2、205类教育支出，主要反映教育支出，2050299其他普通教育支出0.60万元。

3、207类文化体育与传媒支出35.53万元，主要反映文化体育与传媒支出，其中：2070109群众文化21.85万元、2070499其他新闻出版广播影视支出13.68万元。

4、208类社会保障和就业支出191.48万元，主要反映社会保障和就业支出，其中：2080109社会保险经办机构23.52万元、2080502 事业单位离退休13.73万元、2080504未归口管理的行政单位离退休41.97万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.39万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.35万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.72万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.80万元。

5、210类医疗卫生与计划生育支出78.11万元，主要反映医疗卫生与计划生育支出，其中2100799其他计划生育事务支出18.24万元、2101101行政单位医疗19.01万元、2101102事业单位医疗21.31万元、2101103公务员医疗补助19.55万元。

6、212类城乡社区支出，主要反映城乡社区支出，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出31.46万元。

7、213类农林水支出338.01万元，主要反映农林水支出，其中2130104农林水支出事业运行171.87万元、2130204林业事业机构39.69万元、2130310水土保持22.35万元、2130705 对村民委员会和村党支部的补助104.10万元。

8、214类交通运输支出，主要反映交通运输支出，其中：2140106公路养护21.76万元。

9、221类住房保障支出，主要反映住房保障支出，其中：2210201住房公积金49.95万元。主要反映一般公共的支出。

 

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1185.17万元。财政拨款安排支出1185.17万元，其中：基本支出1120.57万元，项目支出64.6万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201类一般公共服务支出395.47万元，其中：2010301行政运行204.24万元、2012902一般行政管理事务4.00万元、2010199其他人大事务支出2.00万元、2012304民族工作专项5.00万元、2013105专项业务1.00万元、2010108代表工作5.30万元、2010650事业运行23.60万元、2011101 纪检监察事务45.05万元、2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务105.28万元。

2、205类 教育支出，2050299其他普通教育支出0.60万元。

3、207类 文化体育与传媒支出35.53万元，其中：2070109群众文化21.85万元、2070499其他新闻出版广播影视支出13.68万元。

4、208类社会保障和就业支出/191.48万元，其中：2080109社会保险经办机构23.52万元、2080502 事业单位离退休13.73万元、2080504未归口管理的行政单位离退休41.97万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出78.39万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出31.35万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.72万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.80万元。

5、210类医疗卫生与计划生育支出78.11万元，其中2100799其他计划生育事务支出18.24万元、2101101行政单位医疗19.01万元、2101102事业单位医疗21.31万元、2101103公务员医疗补助19.55万元。

6、212类城乡社区支出，2120199其他城乡社区管理事务支出31.46万元。

7、213类农林水支出338.01万元，其中2130104农林水支出事业运行171.87万元、2130204林业事业机构39.69万元、2130310水土保持22.35万元、2130705 对村民委员会和村党支部的补助104.10万元。

8、214类交通运输支出，2140106公路养护21.76万元。

9、221类住房保障支出，2210201住房公积金49.95万元。（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：2018年预算数1185.17万元，其中：基本支出1120.57万元，项目支出64.6万元。

一是用于工资福利支出860.38万元，其中：基本工资157.98万元、津贴补贴317.07万元、奖金13.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.38万元、职业年金缴费31.35万元、职工基本医疗保险缴费37.88万元、公务员医疗补助缴费19.55万元、其他社会保障缴费4.97万元、绩效工资150.09万元、住房公积金49.95万元。

二是用于商品和服务支出129.34万元，其中：办公费38.39万元、手续费0.05万元、电费5.39万元、水费0.03万元、邮电费1.95万元、差旅费1.00万元、租赁费0.05万元、会议费11.80万元、培训费6.30万元、公务接待费21.37万元、专用材料费0.10万元、劳务费14.96万元、税金及附加费用0.16万元、其他商品和服务支出4.76万元、工会经费7.58万元、公务用车运行维护费11.50万元、福利费3.95万元。

三是用于对个人和家庭的补助支出193.44万元，其中：生活补助138.18万元、奖励金0.12万元、退休费55.14万元。

四是用于资本性支出2.00万元，其中：办公设备购置2.00万元。

（三）一般公共预算支出

勐海县格朗和乡2018年一般公共预算当年拨款395.47万元，比2017年预算数增加95.47万元，增长31.82%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等较上年有所增加，团妇业务费、村两委及村小组工作经费等项目经费安排有所增加。

1、201类一般公共服务：

2010301行政运行2018年预算数为204.24万元，比2017年预算数增加42.19万元，增长26.04%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等。

2012902一般行政管理事务2018年预算数为4.00万元，比2017年预算数增加4万元，增长100%。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》要求“团组织工作经费，按照海政复[2017]359号文件，每个乡镇每年10000元，每个村委会（社区）每年2000元。妇联工作经费，按照海政复[2017]360号文件，每个乡镇每年10000元，每个村委会（社区）每年2000元。”推进基层团组织和妇联工作开展。

2010199其他人大事务2018年预算数为支出2.00万元，比2017年预算数增加2万元，增长100%。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“人民代表大会常务委员会工作经费按每个乡每年20000元核定，海人党组[2015]9号。”

2012304民族工作专项2018年预算数为支出5.00万元，比2017年预算数增加5万元，增长100%。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“五个民族乡工作经费，按每个乡每年50000元核定。”加强边疆民族团结工作的开展。

2013105专项业务2018年预算数为支出1.00万元，比2017年预算数增加1万元，增长100%。主要原因是：根据《中共西双版纳州委  西双版纳州人民政府关于加强农村“三基”建设深化边疆党建长廊建设的实施意见》（西发〔2010〕8号）、《云南省加强基层服务型党组织建设的实施意见》（云办发[2014]21号）、《关于推进边疆党建创建基层服务型党组织的意见》（云组发[2013]10号）等文件要求加强基层党组织建设。

2010108代表工作2018年预算数为支出5.30万元，与2017年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》 “会议费的安排坚持精简、高效、务实的原则，尽量集中会议，缩短会议时间；坚持勤俭节约的原则，严控会议标准，严禁铺张浪费，促进乡镇转变工作作风，提高工作效率、减轻基层负担。乡镇党委扩大会、人民代表大会20000元（换届30000元）包干；人大代表活动费以1000年执行，人大代表数以海政办拨拨（2016）37号、云发（2015）37号文件人数计算。”

2010650事业运行2018年预算数为支出23.60万元比2017年预算数增加4.45万元，增长23.24%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等。

2011101行政运行2018年预算数为支出45.05万元，比2017年预算数增加9.97万元，增长28.42%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资以及《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“乡镇纪检组织建设工作经费，按照西发[2012]38号文件，按3人保障，办公经费参照《云南省县级纪检监察机关公用经费保障标准》（云财行[2009]599号）实行保障经费25000元／人.年；每个乡镇纪检工作经费5000元”等。

2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务2018年预算数为支出105.28万元，比2017年预算数增加18.29万元，增长21.03%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动。

2013101行政运行105.28万元，比2017年预算数增加18.29万元，增长21.03%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等。

2、205类教育：

2050299其他普通教育支出2018年预算数为支出0.60万元，与2017年预算数持平。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“教育协管员，根据海办字[2007]35号，补助标准为100元/人.月”。

3、207类文化体育与传媒：

2070109群众文化2018年预算数为支出21.85万元，比2017年预算数增加13.05万元，增长148.30%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等。

2070499其他新闻出版广播影视支出2018年预算数为支出13.68万元，比2017年预算数增加2.68万元，增长24.36%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等。

4、208类社会保障和就业：

2080109社会保险经办机构2018年预算数为支出23.52万元，比2017年预算数增加2.87万元，增长13.90%。主要原因是：2017年调整人员工资。

2080502 事业单位离退休2018年预算数为支出13.73万元，比2017年预算数减少15.29万元，下降52.69%。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“离休人员工资，根据工资统发情况据实安排，退休人员工资，只录统筹外工资。

2080504未归口管理的行政单位离退休2018年预算数为支出41.97万元，比2017年预算数减少37.8万元，下降47.39%。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“离休人员工资，根据工资统发情况据实安排，退休人员工资，只录统筹外工资。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为支出78.39万元万元，比2017年预算数增加3.3万元，增长4.39%。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工养老保险，根据云人社发[2015]136号文件，按在职人员工资总额的20%执行。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为支出31.35万元，比2017年预算数增加1.31万元，增长4.36%。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工职业年金，根据云人社发[2015]136号文件，按在职人员工资总额的8%执行。

2082702财政对工伤保险基金的补助2018年预算数为支出0.72万元，比2017年预算数增加0.02万元，增长2.86%。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“工伤保险，根据西人社发[2015]312号文件，工伤保险按在职人员工资总额的0.2%执行，工伤保险费由单位缴纳。

2082703财政对生育保险基金的补助2018年预算数为支出1.80万元万元，比2017年预算数增加0.06万元，增长3.45%。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“职工生育保险，根据西人社发[2015]313号文件，按在职人员工资总额的0.5%执行，职工生育保险费由单位缴纳。

5、210类医疗卫生与计划生育：

2100799其他计划生育事务支出2018年预算数为支出18.24万元，比2017年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“村小组干部补助。海组通[2014]56号，自然村党支部书记200元/人.月；村小组组长200元/人.月；村小组会计200元/人.月；村小组计划生育服务员200元/人.月执行”。

2101101行政单位医疗2018年预算数为支出19.01万元，比2017年预算数减少0.99万元，下降4.95%。主要原因是：根据《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“基本医疗保险：根据西政发[2010]12号文件，基本医疗保险按在职人员工资总额的10%核定；大病保险：根据西人社发[2015]244号文件大病保险按340元／人.年配套。”。

2101102事业单位医疗2018年预算数为支出21.31万元，比2017年预算数减少3.58万元，下降14.38%。主要原因是：2018年事业单位医疗计提基数不含2017年奖励性绩效工资，绩效工资调资部分。

2101103公务员医疗补助2018年预算数为支出19.55万元，比2017年预算数减少7.12万元，下降26.70%。主要原因是：2018年公务员医疗补助计提基数不含2017年奖励性绩效工资，绩效工资调资部分。

6、212类城乡社区：

2120199其他城乡社区管理事务2018年预算数为支出支出31.46万元，比2017年预算数增加5.9万元，增长23.08%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等导致缴费基数有变动。

7、213类农林水支出：

2130104农林水支出事业运行2018年预算数为支出171.87万元，比2017年预算数增加36.47万元，增长26.94%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等。

2130204林业事业机构2018年预算数为支出39.69万元，比2017年预算数增加9.15万元，增长29.96%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等。

2130310水土保持2018年预算数为支出22.35万元，比2017年预算数减少3.99万元，下降15.15%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等。

28、2130705 对村民委员会和村党支部的补助2018年预算数为支出146.90万元万元，比2017年预算数增加51.62万元，增长54.18%。主要原因是：根据《关于提高勐海县行政村干部岗位补贴和行政村（社区）、村（居）民小组工作经费的通知》（按照海组通[2018]10号）文件：（1）村党支部书记、村委会主任：一肩挑连选连任2050元/人.月，新任1950元/人.月；（2）村党支部书记、村委会主任连选连任1950元/人.月，新任1850元/人.月；（3）村党支部副书记、村委员会副主任连选连任1700元/人.月，新任1600元/人.月；（4）临近国境线行政村武装干事连选连任1700元/人.月，新任1600元/人.月；（5）监督委员会主任连选连任1950元/人.月，新任1850元/人.月；（6）按照西组通[2012]30号文件，行政村、城镇社区干部任职期间受省部级以上表彰，经县党建工作领导小组审核认可后，其补助在原标准上浮20%。4、村小组干部补助。海组通[2014]56号，自然村党支部书记200元/人.月；村小组组长200元/人.月；村小组会计200元/人.月；村小组计划生育服务员200元/人.月执行。”“村两委工作经费，海组通[2014]56号文件，每个村委会工作经费每年按50000元核定，每个村小组工作经费每年按3000元核定。

8、214类交通运输：

2140106公路养护2018年预算数为支出21.76万元，比2017年预算数增加12.69万元，增长139.91%。主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等。

9、221类住房保障支出

2210201住房公积金2018年预算数为支出49.95万元，比2017年预算数减少1.07万元，下降2.10%。主要原因是：2018年住房公积金计提基数不含2017年奖励性绩效工资，绩效工资调资部分。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、省对下专项转移支付情况

     我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，勐海县格朗和乡2018年政府采购预算3.5万元，比2017年增加2万元，增长100%。增加的主要原因是2017年没有安排相关预算。具体预算情况如下：2010301行政运行：计算机3台1.2万元；档案设备5套0.5万元；传真机1台0.2万元；办公家具4套1.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2018年用于保障勐海县格朗和乡机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1120.57万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的76.78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的11.54％。与上年对比增加162.57万元，增减变化的原因主要是：工资正常晋升变动、人员变动、2017年调整人员工资等。

（二）项目支出情况

2018年用于保障勐海县格朗和乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.6万元，如如村两委及村小组工作经费、乡镇人大代表活动经费、五个民族乡工作经费、乡镇两会经费等开支。与上年对比增长678.31%，增减变化的原因主要是：2018年预算中团妇业务费、村两委及村小组工作经费、人大代表工作经费、五个民族乡工作经费、农村基层党组织建设经费等项目在2017预算中没有涉及。

 

 

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中，人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 

（二）机关运行经费支出情况

勐海县格朗和乡2018年机关运行经费是38.39万元，比上年增加16.69万元，增长76.91%，增加的主要原因是：2017新招录、调入人员，《勐海县2018年乡镇基本支出预算定员定额标准》“乡镇纪检组织建设工作经费，按照西发[2012]38号文件，按3人保障，办公经费参照《云南省县级纪检监察机关公用经费保障标准》（云财行[2009]599号）实行保障经费25000元／人.年”等。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款42.8万元; 纳入绩效评价的项目1个，涉及一般公共预算拨款42.8万元。

（五） 三公经费情况

勐海县格朗和乡2018年“三公”经费财政拨款预算安排20万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费14万元。

具体情况如下：

    一、因公出国（境）费用

    2018年勐海县格朗和乡根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与2017年持平。持平的原因主要是我单位无因公出国（境）安排。

    二、公务用车购置及运行费

2018年勐海县格朗和乡安排公务用车购置及运行费6万元，其中：购置费0万元，与2017年持平、运行费6万元，与2017年持平，主要用于保障人员下乡、处理矛盾纠纷、火灾抢险、防洪应急、地质灾害、突发事件处理、参加县级会议等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增减变化的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定，建立健全机制体制。   

 三、公务接待费

2018年勐海县格朗和乡安排公务接待费预算14万元，与2017年持平，主要用于单位规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。持平的主要原因：按照中央八项规定要求厉行节约。

 

 

 

第三部分   2018年部门预算表

附表：

1、6-1  部门财务收支总体情况表

2、6-2  部门收入总体情况表

3、6-3  部门支出总体情况表

4、6-4  部门财政拨款收支总体情况表

5、6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、6-6  部门基本支出情况表

7、6-7  部门政府性基金预算支出情况表

8、6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

9、6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

11、6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

12、6-12  省对下转移支付绩效目标表

13、6-13  部门政府采购情况表

14、6-14  部门项目支出预算表

15、6-15  部门财政拨款基本支出情况表

16、6-16  部门基本支出政府购买服务预算表

17、6-17  部门项目支出政府购买服务预算表

18、6-18  部门单位基本信息表一

19、6-19  部门单位基本信息表二

20、6-20  部门单位基本信息表三