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勐海县应急管理局2021年预算信息公开

来源 :勐海县应急管理局 访问次数 : 发布时间 :2021-05-25

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勐海县应急管理局2021年预算公开说明

 勐海县应急管理局2021年预算公开目录

    第一部分勐海县应急管理局2021年部门预算编制说明

第二部分勐海县应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

六、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费类项目)

八、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、部门上年结余结转支出预算表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十四、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十五、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十六、对下转移支付预算表

十七、对下转移支付绩效目标表

十八、部门新增资产配置表

十九、部门基本信息表(一)

二十、部门基本信息表(二)

勐海县应急管理局2021年部门预算编制说明

照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016〕214号)《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)和《勐海县财政局关于做好2021年预算公开工作的通知》(海财预字〔202196)的相关要求,现将勐海县应急管理局2021年部门预算公开如下:

基本职能及主要工作

一)部门主要职责

1.负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定应急管理、安全生产等有关制度并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县级应对一般灾害事故现场指挥协调工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县人民政府指定的负责同志组织一般灾害事故应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请县委、县人民政府衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调指挥,负责安全生产专业应急救援队伍建设组建,指导各级社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.会同农业农村局、林业和草原局、各乡镇人民政府、黎明农场管委会,指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(二)机构设置情况

勐海县应急管理局内设机构5个即:综合办公室、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、应急救援管理股、安全生产执法大队。

(三)重点工作概述

2021年勐海县应急管理局重点完成十项工作:一.认真贯彻党的十九大会议精神,全面推动“两个责任”落实,重点压实压牢监管责任,层层传导压力。二.贯彻落实好安全生产领域改革工作。根据省州改革方案有关文件规定,研究出台符合我县实际的改革方案,分解重点任务,落实责任分工,明确时间进度和成果。三.不断推进完善安全生产“网格化”管理工作。年内下发《勐海县安全生产网格化监管工作实施方案》,进一步健全完善乡镇、行业主管部门的网格化体系,以风险分级管控和隐患排查治理为主要工作内容,抓好监管网格安全生产监管工作。四.持续开展重点领域、重点时段的专项整治。今年着重开展危险化学品、烟花爆竹、工程机械安全专项整治,重点解决加油站老旧储油罐的更新、烟花爆竹零售店上宅下店和前店后宅、大型工程机械无牌无证等问题。五.持续深入开展安全生产大检查,1+6专项整治及“打非治违”等专项行动。六.加强非煤矿山安全监督管理。七.进一步加强安全监管执法。八.加强安全生产应急救援能力建设。九.加强安全生产宣传教育。多形式多手段地开展大众化安全宣传,加强重点人群的安全教育,点面结合,提升全社会安全意识,为巩固大安全工作格局奠定意识基础。十.加强廉政建设。为推动安全监管各项工作落实提供有力的纪律保障。十一.继续做好扶贫工作。十二.加强防灾减灾宣传,开展地震应急演练工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个,其中:财政全额供给单位1个(财政全额供给单位中行政单位1个)。截至2020年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15名,其中:行政编制14名,工勤编制1人。在职实有22人,其中:财政全供养14人;离退休人员8人,其中:退休8人,离休0人;政府购买辅助人员13人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门预算总收入427.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入427.06万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。上年结余、结转0万元。

2020年488.86万元对比减少61.8万元,下降12.64%。减少主要原因是:勐海县应急管理局单位职能也有所改变,除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局等部门在自然灾害防救方面的职责分工,相关职能的增加,单位所承担的工作量相应加大,但单位在职人员编制减少,单位退休人员增加,单位辅助岗位也减少,人员经费减少,专项资金农村住房保险补助比上年增加1.36万元,安全生产工作经费减少10万元,因此,预算经费比上年相应减少。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入427.06万元,其中:本年收入427.06万元,上年结余结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款427.06万元(本级财力357.49万元,专项收入69.57万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

2020年488.86万元对比减少61.8万元,下降12.64%。减少主要原因是:2021勐海县应急管理局单位职能也有所改变,除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工,相关职能的增加,单位所承担的工作量相应加大,单位在职人员编制增加,单位退休人员增加,人员经费增加但因财政经费短缺,我单位减少了安全生产工作经费10万,应急演练经费12万。农村住房保险补助专项资金比上年增加1.36万元,因此,预算经费比上年相应减少。支出功能科目分类,支出分别列2240101行政运行261.77万元、2240703自然灾害救灾补助69.57万元、2080501行政单位离退休26.36万元、2101101行政单位医疗13.39万元、2101103公务员医补助8.91万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴疗费支出20.22万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.11万元、2210201住房公积金16.73万元。主要反映:224灾害防治及应急管理支出331.34万元、210卫生健康支出22.30万元、208社会保障和就业支出56.69万元的支出、221住房保障支出16.73万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出427.06万元。本年财政拨款安排支出427.06万元,其中:一般公共预算安排支出427.06万元,政府性基金安排支出0万元,国有资本经营排支出0万元。财政专户管理资金安排支出0万元,单位资金安排支出0万元。与2020年预算数488.86万元对比减少61.8万元,下降12.64%,减少的原因主要是:2021勐海县应急管理局单位职能也有所改变,除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工,相关职能的增加,单位所承担的工作量相应加大,单位在职人员编制增加,单位退休人员增加,人员经费增加但因财政经费短缺,我单位减少了安全生产工作经费10万,应急演练经费12万。农村住房保险补助专项资金比上年增加1.36万元,因此,预算经费比上年相应减少。

(一)财政拨款安排支出变化情况及原因

本年财政拨款安排支出427.06万元,其中:基本支出357.49万元,项目支出69.57万元。比2020年预算数488.86万元减少61.8万元,下降12.64%。具体变动情况及原因分析如下:

1.基本支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位正常运转的日常支出427.06万元,比2020年488.86万元预算数减少61.8万元,下降12.64%。减少的原因主要是:2021勐海县应急管理局单位职能也有所改变,除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工,相关职能的增加,单位所承担的工作量相应加大,单位在职人员编制增加,单位退休人员增加,人员经费增加但因财政经费短缺,我单位减少了安全生产工作经费10万,应急演练经费12万。农村住房农村住房保险补助专项资金比上年增加1.36万元,因此,预算经费比上年相应减少。其中:

1)基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的71.14%,2021年预算数303.81万元比2020年预算数367.88万元减少64.07万元,下降17.42%,减少的原因主要是在职人员及临聘人员减少,相应各项工资福利等待遇减少。

2)办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.46%,2021年预算数27.57万元比2020年30.32万元预算数减少2.75万元,下降9.07%,减少的原因主要是:2021年因财政资金紧缺减少我局安全生产检查经费10万元,应急演练经费12万元,故我局办公经费等相应减少。

3)对个人和家庭的补助支出占基本支出的6.11%,2021年预算数26.11万元比2020年预算数19.46万元增加6.65万元,上升34.17%,增加的原因主要是:退休人员增加,故相应增加对个人和家庭补助经费。

2.项目支出预算变化情况及原因

2021年用于保障本单位完成特定的行政工作任务发展目标项目1个,安排69.57万元,民房保险等开支。比2020年预算71.2万元减少1.63万元,下降2.29%,下降的原因主要是2021年农村住房保险参保户数增加,但因为财政经费紧缺未安排我局安全生产检查经费,应急演练经费,故项目资金下降。

(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休26.36万元,主要用于主要用于发放退休人员统筹外工资。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出20.22万元,主要用于缴纳单位在职人员单位部分基本养老保险费。

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出10.11万元,主要用于缴纳单位在职人员单位部分职业年金。

4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗13.39万元,主要用于缴纳单位在职人员单位部分医疗保险费。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.91万元,主要用于缴纳在职和退休人员公务员医疗补助。

6.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金16.73万元,主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

7.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行261.77万元,主要用于单位行政运行基本支出。

8.灾害防治及应急管理支出-自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救助补助69.57万元,主要用于地方自然灾害生活补助支出。

(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1)工资福利支出303.81万元(其中:基本支出303.81万元,项目支出0万元)

基本工资55.80万元(其中:基本支出55.80万元,项目支出0万元)

津贴补贴82.06万元(其中:基本支出82.06万元,项目支出0万元)

奖金38.25万元(其中:基本支出38.25万元,项目支出0万元)

机关事业单位基本养老保险缴费20.22万元(其中:基本支出20.22万元,项目支出0万元)

职业年金缴费10.11万元(其中:基本支出10.11万元,项目支出0万元)

职工基本医疗保险12.63万元(其中:基本支出12.63万元,项目支出0万元)

公务员医疗补助缴费8.91万元(其中:基本支出8.91万元,项目支出0万元)

其他社会保障缴费3.21万元(其中:基本支出3.21万元,项目支出0万元)

住房公积金16.73万元(其中:基本支出16.73万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出55.89万元(其中:基本支出55.89万元,项目支出0万元)

2)商品和服务支出27.57万元(其中:基本支出27.57万元,项目支出0万元)

办公费3.18万元(其中:基本支出3.18万元,项目支出0万元)

水费0.2万元(其中:基本支出0.2万元,项目支出0万元)

电费0.4万元(其中:基本支出0.4万元,项目支出0万元)

邮电费2.0万元(其中:基本支出2.00万元,项目支出0万元)

差旅费1.7万元(其中:基本支出1.7万元,项目支出0万元)

公务接待费0.9万元(其中:基本支出0.9万元,项目支出0万元)

工会费2.52万元(其中:基本支出2.52万元,项目支出0万元)

福利费1.4万元(其中:基本支出1.4万元,项目支出0万元)

公务用车运行维护费2.0万元(其中:基本支出2.0万元,项目支出2万元)

其他交通费13.02万元(其中:基本支出13.02万元,项目支出0万元)

其他商品和福利支出0.25万元(其中:基本支出0.25万元,项目支出0万元)。

3)对个人和家庭的补助95.68万元(其中:基本支出26.11万元,项目支出69.57万元)

退休费26.11万元(其中:基本支出26.11万元,项目支出0万元)

生活补助69.57万元(其中:基本支出0万元,项目支出69.57万元)

(四)财政专户管理资金支出情况

2021年,本单位财政专户管理的支出为427.06万元,其中:基本支出357.49万元,项目支出69.57万元,比2020年预算数减少61.8万元,下降12.64%。减少的原因主要是:2021勐海县应急管理局单位职能也有所改变,除了原来的安全生产工作职能外还新增了勐海县自然资源局、勐海县水务局、勐海县气象局、勐海县地震局、勐海县林业和草原局 等部门在自然灾害防救方面的职责分工,相关职能的增加,单位所承担的工作量相应加大,单位在职人员编制增加,单位退休人员增加,人员经费增加但因财政经费短缺,我单位减少了安全生产工作经费10万,应急演练经费12万。农村住房保险补助专项资金比上年增加1.36万元,因此,预算经费比上年相应减少。

(五)单位资金支出情况

本单位无单位资金安排的支出。

五、县对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算。

、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元,与上年预算数相比,无增减变化,无变化的原因主要是:坚持党政机关厉行节约、反对铺张浪费,严格执行公务接待相关规定,规范接待标准,杜绝不合理支出。

(一)因公出国(境)费用

2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元, 2021年本单位因公出国(境)费预算为0万元,较2020年增加较上年同口径持平,共计安排因公出国(境)团组0个,持平的原因是:勐海县应急管理局无出国(境)安排。

(二)公务接待费

2021年本单位公务接待费预算为1万元,与上年预算数相比,无增减变化。预计国内接待费支出0.381万元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次65人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位规定开支的各类公务接待支出。严格执行党政机关厉行节约原则,按照公务员接待制度、标准及规定执行公务接待,落实各项节约措施,接待方面,严控超规格、超标准接待、严格控制接待人员的范围,凡与单位业务无往来的人员一律不予接待,控制接待人数及单位接待陪同人数。单位认真贯彻执行中央厉行节约有关规定,在保证工作正常开展的情况下,接待次数、数量与标准同步减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年本单位公务用车购置及运行维护费为4万元,较2020与上年预算数相比,无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年预算数相比,无增减变化;公务用车运行维护费4万元,与上年预算数相比,无增减变化.共计购置公务车辆0辆,年木公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本单位无纳入财政预算安排的重点项目,不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金,包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中:因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县应急管理局2021年机关运行经费261.78万元,比2020年322.65万元减少60.87万元,下降18.87%,减少的原因是:在职在编人员减少相应经费减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53282211042600111


勐海县应急管理局2021年部门预算公开表210608032531927.xlsx

勐海县应急管理局2021年“三公”经费预算表.xls

勐海县应急管理局2021年三公经费预算说明.doc

勐海县应急管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开.doc