勐海县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开报告
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勐海县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能：
勐海县安全生产监督管理局承担县人民政府安全生产委员会办公室的工作，协调全县安全生产专项整治工作，承担危险化学品安全生产监督管理职责；组织协调重大事故调查；组织全县安全生产监督检查；必要时有关职责以县人民政府安全生产委员会办公室名义履行。原由县卫生局承担的作业场所职业卫生监督检查，组织实施注册安全工程师执业资格制度，监督指导注册安全工程师专业技术资格考试和管理工作的职责。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年县安全生产监督管理局在县委、县政府的正确领导下和上级主管部门的精心指导下，在县安委会各成员单位及社会各界的支持配合下，牢固树立科学发展、安全发展理念，安委会抓总，各成员单位各负其责，安全生产工作形成齐抓共管新格局。专家助力，实施政府购买专家服务安全生产工作成为新常态，长效机制建设深入落实，网上监管取得新进展；根据国务院、省州、县关于加强安全生产工作的总体要求，强化安全生产监管体制机制改革，完善安全生产责任体系，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，主动适应经济发展新常态，进一步坚守红线、依法治安、强化责任、注重预防、狠抓治本，有效防范和杜绝了较大以上事故，强化安全责任，构建“大安全”工作格局；创新工作思维，遏制了一般事故的发生，促进了全县安全生产形势持续稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。勐海县安全生产监督管理局内设4个股室：办公室、安监1股、安监2股、执法大队。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县安全生产监督管理局部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县安全生产监督管理局部门2017年度收入合计2,789,452.45元。其中：财政拨款收入2,754,252.45元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入35,200.00元，占总收入的1.26%。与2016年结算总收入2,508,220.15元对比，增加281,232.3元，增长11.21%，增加原因一是工资的调整人员支出的增加，二是2016年安全生产目标责任考核奖。
二、支出决算情况说明
勐海县安全生产监督管理局部门2017年度支出合计2,896,327.92元。其中：基本支出2,733,020.62元，占总支出的94.36%；项目支出163,307.30元，占总支出的5.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,358,220.15元对比增加538,107.77元，增长22.82%，增加原因：
1、工资的调整人员支出的增加。
2、2016年安全生产目标责任考核奖。
3、应急办的设立、非煤矿山转型升级聘请专家开展安全评估。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,733,020.62元。与上年对比2016年的2,298,220.15元对比,增加434,800.47元，增长18.92%，主要原因人员经费中工资的增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.20% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,307.30元。与上年对比60,000元对比增加了103,307.3元，增长172.18%,主要原因是本年度增加增长的主要原因是本年度增加2016年安全生产目标责任考核奖项目。具体项目开支和开展工作的情况：1、2016年安全生产目标责任考核奖55,300元、2、应急办公室的设立资金支出25,127.30元、非煤矿山转型升级聘请专家开展安全评估资金支出82,880元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,862,259.75元,占本年支出合计的98.82%。与上年2,252,620.15元对比，增加60,963.96元，增长27.06%，增加主要原因：
1、工资的调整人员经费支出的增加。
2、安全生产目标责任奖。
3、是应急办公室的设立、非煤矿山转型升级聘请专家评估费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出385,220.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%。主要用于未归口管理的行政单位离退休174,095.20元，机关事业单位基本养老保障缴费204,224元，财政对工伤保险基金的补助1,972元，财政对生育保险基金的补助4,929元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出191,881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于行政单位医疗118,755元，公务员医疗补助73,126元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出2,118,934.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.03%。主要用于（一）行政运行1,757,868.70元，其中：工资福利支出1,600,066.06元，商品服务支出85,874.64元、对个人和家庭补助支出71,928元；（二）一般行政管理事务97,758.55元，用于商品服务支出；（三）安全监管监察专108,007.30元，其中：商品服务支出90,069.30元、其他资本性支出17,938元；（四）其他全生产监管支出155,300元，其中：商品服务支出95，770元、对个人和家庭补助59,530元。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出166,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于单位职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为46,201.45元，完成预算的154.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32,896.45元，完成预算的164.48%；公务接待费支出决算为13,305.00元，完成预算的133.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：安监局肩负着全县的安全生产职责，范围广、任务重、责任大，每年需对全县所分管的辖区需进行定期不定期安全检查，宣传，对存在隐患的企业要采取措施，进行整改、验收，只有做好这些工作，才能保证全县的安全生产稳定的发展，加之今年的扶贫工作任务重，需耗费大量的人力、物力、财力，车辆出行率高，车辆运行维护费相应增加；公务接待主要用于上级部门检查、各地州的交叉检查、县级各部门执法的联合检查的业务部门接待，因安监业务量大，检查次数较多，公务接待费也相应增加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少41,635.05元，下降47.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,133.37元，下降30.05%；公务接待费支出决算减少27,501.68元，下降67.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行党政机关八项规定，执行厉行节约的原则，合理有效配置公共用车资源，加强单位对公车使用的管理，实行层层把关，杜绝公车私用；公务接待方面，严格超规格、超标准接待、严控接待人员的范围，凡与单位业务无关的人员一律杜绝接待，控制接待人数及陪同人员。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,896.45元，占71.20%；公务接待费支出13,305.00元，占28.80%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出32,896.45元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出32,896.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13,305.00元。其中：
国内接待费支出13,305.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位安全生产工作开展过程中所发生的各项检查、调研、培训等的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县安全生产监督管理局部门2017年机关运行经费支出281,003.19元，与上年278,381元对比,增加2,622.19元，增长0.93%；主要原因是公用经费的增加，工会费、福利费、办公费邮电费、差旅费等相关费用。2017年机关运行经费主要用于办公费37,294.10元、印刷费99,650元、水费1,462.80元、电费2,926.57元、邮电费16,145.87元、差旅费38,018元、维护费4,059.20元、公务接待费13,305元、劳务费9,060元、工会费19,715元、福利费1,807.30元、公务用车运行维护费32,896.45元、其他商品服务支出4,662.90元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县安全生产监督管理局部门资产总额1,795,755.85元，其中，流动资产52,022.01元，固定资产1,743,733.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132,052.67元，其中;流动资产减少129,383.86元，固定资产减少2,668.81元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物76.33平方米，账面原值551,000元；处置车辆0辆，账面原值627,650.65元；报废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入0元；出租房屋40平方米，账面原值20606.81元，实现资产使用收入17854.97元。
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计17,938.00元，其中：货物采购支出17,938.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
一、加强绩效组织领导：坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导毫不动摇，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向，谋大局、定政策、促改革的能力和定力，我局基本绩效管理，领导层层把关，督促重要事项的落实。二、规范管理，按照财政部门要求，强化管理促进资金使用效益，完善预算决策分配机制，加强部门财务管理，完善单位内部控制制度，规范资金使用和会计基础工作管理，夯实部门预算管理基础，按时按质报送相关报表及资金绩效实施情况，按照绩效管理信息揭露和发现问题，进一步提高预算绩效管理工作的规范化。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
勐海县安全生产监督管理局2017年度部门决算公开报告
公开目录
第一部分 勐海县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县安全生产监督管理局概况
一、主要职能
（一）主要职能：
勐海县安全生产监督管理局承担县人民政府安全生产委员会办公室的工作，协调全县安全生产专项整治工作，承担危险化学品安全生产监督管理职责；组织协调重大事故调查；组织全县安全生产监督检查；必要时有关职责以县人民政府安全生产委员会办公室名义履行。原由县卫生局承担的作业场所职业卫生监督检查，组织实施注册安全工程师执业资格制度，监督指导注册安全工程师专业技术资格考试和管理工作的职责。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年县安全生产监督管理局在县委、县政府的正确领导下和上级主管部门的精心指导下，在县安委会各成员单位及社会各界的支持配合下，牢固树立科学发展、安全发展理念，安委会抓总，各成员单位各负其责，安全生产工作形成齐抓共管新格局。专家助力，实施政府购买专家服务安全生产工作成为新常态，长效机制建设深入落实，网上监管取得新进展；根据国务院、省州、县关于加强安全生产工作的总体要求，强化安全生产监管体制机制改革，完善安全生产责任体系，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”要求，主动适应经济发展新常态，进一步坚守红线、依法治安、强化责任、注重预防、狠抓治本，有效防范和杜绝了较大以上事故，强化安全责任，构建“大安全”工作格局；创新工作思维，遏制了一般事故的发生，促进了全县安全生产形势持续稳定。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县安全生产监督管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。勐海县安全生产监督管理局内设4个股室：办公室、安监1股、安监2股、执法大队。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县安全生产监督管理局部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县安全生产监督管理局部门2017年度收入合计2,789,452.45元。其中：财政拨款收入2,754,252.45元，占总收入的98.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入0.00%；其他收入35,200.00元，占总收入的1.26%。与2016年结算总收入2,508,220.15元对比，增加281,232.3元，增长11.21%，增加原因一是工资的调整人员支出的增加，二是2016年安全生产目标责任考核奖。
二、支出决算情况说明
勐海县安全生产监督管理局部门2017年度支出合计2,896,327.92元。其中：基本支出2,733,020.62元，占总支出的94.36%；项目支出163,307.30元，占总支出的5.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2,358,220.15元对比增加538,107.77元，增长22.82%，增加原因：
1、工资的调整人员支出的增加。
2、2016年安全生产目标责任考核奖。
3、应急办的设立、非煤矿山转型升级聘请专家开展安全评估。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障勐海县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,733,020.62元。与上年对比2016年的2,298,220.15元对比,增加434,800.47元，增长18.92%，主要原因人员经费中工资的增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.80%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.20% 。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障勐海县安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163,307.30元。与上年对比60,000元对比增加了103,307.3元，增长172.18%,主要原因是本年度增加增长的主要原因是本年度增加2016年安全生产目标责任考核奖项目。具体项目开支和开展工作的情况：1、2016年安全生产目标责任考核奖55,300元、2、应急办公室的设立资金支出25,127.30元、非煤矿山转型升级聘请专家开展安全评估资金支出82,880元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,862,259.75元,占本年支出合计的98.82%。与上年2,252,620.15元对比，增加60,963.96元，增长27.06%，增加主要原因：
1、工资的调整人员经费支出的增加。
2、安全生产目标责任奖。
3、是应急办公室的设立、非煤矿山转型升级聘请专家评估费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出385,220.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.46%。主要用于未归口管理的行政单位离退休174,095.20元，机关事业单位基本养老保障缴费204,224元，财政对工伤保险基金的补助1,972元，财政对生育保险基金的补助4,929元。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出191,881.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于行政单位医疗118,755元，公务员医疗补助73,126元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探信息等（类）支出2,118,934.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.03%。主要用于（一）行政运行1,757,868.70元，其中：工资福利支出1,600,066.06元，商品服务支出85,874.64元、对个人和家庭补助支出71,928元；（二）一般行政管理事务97,758.55元，用于商品服务支出；（三）安全监管监察专108,007.30元，其中：商品服务支出90,069.30元、其他资本性支出17,938元；（四）其他全生产监管支出155,300元，其中：商品服务支出95，770元、对个人和家庭补助59,530元。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出166,224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于单位职工住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
勐海县安全生产监督管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为46,201.45元，完成预算的154.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为32,896.45元，完成预算的164.48%；公务接待费支出决算为13,305.00元，完成预算的133.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：安监局肩负着全县的安全生产职责，范围广、任务重、责任大，每年需对全县所分管的辖区需进行定期不定期安全检查，宣传，对存在隐患的企业要采取措施，进行整改、验收，只有做好这些工作，才能保证全县的安全生产稳定的发展，加之今年的扶贫工作任务重，需耗费大量的人力、物力、财力，车辆出行率高，车辆运行维护费相应增加；公务接待主要用于上级部门检查、各地州的交叉检查、县级各部门执法的联合检查的业务部门接待，因安监业务量大，检查次数较多，公务接待费也相应增加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少41,635.05元，下降47.40%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,133.37元，下降30.05%；公务接待费支出决算减少27,501.68元，下降67.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行党政机关八项规定，执行厉行节约的原则，合理有效配置公共用车资源，加强单位对公车使用的管理，实行层层把关，杜绝公车私用；公务接待方面，严格超规格、超标准接待、严控接待人员的范围，凡与单位业务无关的人员一律杜绝接待，控制接待人数及陪同人员。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,896.45元，占71.20%；公务接待费支出13,305.00元，占28.80%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出32,896.45元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出32,896.45元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产日常工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13,305.00元。其中：
国内接待费支出13,305.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位安全生产工作开展过程中所发生的各项检查、调研、培训等的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县安全生产监督管理局部门2017年机关运行经费支出281,003.19元，与上年278,381元对比,增加2,622.19元，增长0.93%；主要原因是公用经费的增加，工会费、福利费、办公费邮电费、差旅费等相关费用。2017年机关运行经费主要用于办公费37,294.10元、印刷费99,650元、水费1,462.80元、电费2,926.57元、邮电费16,145.87元、差旅费38,018元、维护费4,059.20元、公务接待费13,305元、劳务费9,060元、工会费19,715元、福利费1,807.30元、公务用车运行维护费32,896.45元、其他商品服务支出4,662.90元。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，勐海县安全生产监督管理局部门资产总额1,795,755.85元，其中，流动资产52,022.01元，固定资产1,743,733.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少132,052.67元，其中;流动资产减少129,383.86元，固定资产减少2,668.81元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物76.33平方米，账面原值551,000元；处置车辆0辆，账面原值627,650.65元；报废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入0元；出租房屋40平方米，账面原值20606.81元，实现资产使用收入17854.97元。
国有资产占有使用情况表
单位：元
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项目
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行次
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资产总额
|
流动资产
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固定资产
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减：累计折旧及减值准备
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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减：累计摊销
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其他资产
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小计
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房屋
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车辆
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大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）
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其他固定资产
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||||||||||
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|
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合计
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1
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1,795,755.85
|
52,022.01
|
1,743,733.84
|
530,393.19
|
627,650.65
|
0.00
|
585,690.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产
(三)政府采购支出情况
1.部门年度政府采购支出合计17,938.00元，其中：货物采购支出17,938.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。
(四)绩效自评信息情况
一、加强绩效组织领导：坚持党对全面实施预算绩效管理工作的领导毫不动摇，充分发挥党组织的领导作用，增强把方向，谋大局、定政策、促改革的能力和定力，我局基本绩效管理，领导层层把关，督促重要事项的落实。二、规范管理，按照财政部门要求，强化管理促进资金使用效益，完善预算决策分配机制，加强部门财务管理，完善单位内部控制制度，规范资金使用和会计基础工作管理，夯实部门预算管理基础，按时按质报送相关报表及资金绩效实施情况，按照绩效管理信息揭露和发现问题，进一步提高预算绩效管理工作的规范化。
（五）其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。
