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勐海县民政局2020年部门预算信息公开

作者 :勐海县民政局 来源 :勐海县民政局 访问次数 : 发布时间 :2020-06-16

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勐海县民政局2020年部门预算编制说明

目录

    第一部分    勐海县民政局部门概况

     一、基本职能及主要工作

     二、机构设置情况

     三、重点工作概述

    第二部分    2020年部门预算情况说明

     一、2020年部门预算编制情况

     二、预算单位基本情况

     三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

  (二)财政拨款收入情况

    四、预算单位支出情况

  (一)一般公共预算

  (二)政府性基金预算

  (三)社会保险基金预算

  (四)国有资本经营预算

    五、州对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况

    七、预算收支增减变化情况说明

  (一)基本支出预算变动的主要原因

  (二)项目支出预算变动的主要原因

  (三)部门三公经费增减变化情况及原因说明

    八、重点项目预算绩效目标情况

    九、其他公开信息

  (一)专业名词解释

  (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

  (三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

  (四)国有资产占有使用情况

    第三部分    2020年部门预算公开表

  6-1.部门财务收支总体情况表

  6-2.部门收入总体情况表

  6-3.部门支出总体情况表

  6-4.部门财政拨款收支总体情况表

  6-5.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  6-6.部门基本支出情况表

  6-7.部门财政拨款基本支出情况表

  6-8.部门项目支出情况表

  6-9.部门政府性基金预算支出情况表

  6-10.财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  6-11.部门“三公”经费预算财政拨款情况表

  6-12.县本级项目支出绩效目标表(本次下达)

  6-13.县本级项目支出绩效目标表(另文下达)

  6-14.州对下转移支付绩效目标表

  6-15.部门基本支出政府采购情况表

  6-16.部门项目支出政府采购情况表

  6-17.部门基本支出政府购买服务情况表

  6-18.部门项目支出政府购买服务情况表

  6-19.部门单位基本信息表一

  6-20.部门单位基本信息表二

  6-21.部门单位基本信息表

    

     按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发〔2016214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函〔20195号)、《勐海县财政局关于做好2020年预算公开工作的通知》(海财预字〔2020115号)相关要求,现将勐海县民政局2020年部门预算公开如下: 

第一部分   勐海县民政局部门概况

       一、基本职能及主要工作

     (一)贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规和方针政策;根据全县国民经济和社会发展规划,拟订全县民政事业发展规划和年度工作计划,拟订民政工作政策、规定,并组织实施和监督检查。

     (二)依法承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督的责任。

     (三)牵头拟订全县社会救助政策、规划和标准;健全城乡社会救助体系;负责城乡最低生活保障、农村五保户供养、城乡医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。

     (四)负责乡镇行政区划的设立、撤销、命名、变更和人民政府驻地迁移的审核、报批工作;指导全县地名管理工作;负责全县行政区域界线变更的审核报批工作;负责全县行政区域界线的勘定、管理和争议调处工作。

     (五)指导城乡基层群众自治组织建设、社区建设和社区服务体系建设;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

     (六)拟订全县社会福利事业发展规划;负责社会福利机构建设、管理和福利彩票发行管理工作;贯彻落实促进慈善事业发展政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;负责婚姻登记管理、殡葬管理、救助管理和儿童收养工作,推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务等机构的管理工作。

     (七)负责县级民政事业经费管理工作;指导监督全县各项民政事业经费管理工作;

     (八)会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

     (九)开展对外交流与合作,会同有关部门负责在县难民的临时安置和遣返事宜。

     (十)承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

  主要工作:

     (一)全力推进脱贫攻坚低保兜底工作,民生保障底线更加牢实。 

     (二)积极推进基层治理创新工作。

     (三)加强社会事务规范化建设,提高社会事务服务管理水平。

    二、机构设置情况

    勐海县民政局机关共5个内设机构:即办公室、社会救助股、基层政权和社区建设股、区划地名股、社会事务股。下设8个事业单位:即勐海县殡葬管理所、勐海县救助管理站、勐海县居民家庭经济核对中心、勐海县社会福利院、勐海镇农村敬老院、勐阿镇农村敬老院、勐遮镇农村敬老院、布朗山乡农村敬老院。

    三、重点工作概述

(一)社会救助工作

1.加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接。

2.推动社会救助相关制度全面服务脱贫攻坚工作。一是落实特困人员救助供养政策,特困群体基本生活有保障。二是贯彻落实《西双版纳州临时救助实施办法》,进一步明确临时救助工作的内容,扩大救助对象范围和资金筹集渠道,调整提高临时救助标准。使临时救助工作更加规范、更具操作性,困难群众得到更及时、更有效的救助。

 3.全面落实各项社会救助政策,确保弱势群体基本生活权益。

   (二)基层政权和社区建设工作

      1.认真核实2019年享受云人发〔199136号文件规定的原村公所(办事处)干部和农村原大队一级离职半脱产干部领取西组发(9026号规定的生活补助人员经费预算和发放工作。会同组织部、财政局完成勐海县村(居)委员会干部岗位补贴、行政村(社区)、村(居)民小组工作经费提标工作。完成村(居)干部因各种原因辞职补选后的待遇补贴发放和连任三届以上离任村委会干部养老补贴的预算工作。

      2.贯彻落实社区工作准入制度;按要求积极做好推进农村社区建设试点准备工作。为进一步推进政府职能转变,理顺社区与外部工作关系,加强社区管理,切实减轻社区居委会的行政性负担,通过走访、调研等方式,草拟了《勐海县关于进一步加强社区管理工作的意见》。

    (三)加强社会事务规范化建设,提高社会事务服务管理水平。

1.社会组织登记管理工作。进一步规范社会组织登记管理,在引导社会组织规范健康发展的同时,努力探索监督管理。按照《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等政策法规的规定,依法做好社会组织的成立、变更、注销、换证等工作。

2.规范婚姻登记,进一步提升服务和登记质量。

      3.强化孤儿保障工作,健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童福利服务保障体系。按照州制定的孤儿保障实施意见,认真核实孤儿的身份,年龄、享受条件等。

    4.区划地名工作。一是地名管理工作。继续完善第二次全国地名普查数据补充及整改工作,逐步开展普查成果开发利用,编纂出版勐海县标准地名图、录、典、志。二是行政区划管理。做好县、乡两级24条行政区域界线的管理。完成了勐海县与思茅区、澜沧县行政区域界线第三轮联检工作,损毁的界桩得到恢复重置。开展好平安边界创建,制定了平安边界创建工作年度计划。

5.生活无着的流浪、乞讨人员救助管理工作。始终坚持“自愿受助、无偿救助、主动救助”原则,进一步强化救助机构内部管理,规范救助服务,落实各项工作责任制,重点抓好长期滞留人员寻亲服务工作,继续开展“寒冬送温暖”专项救助行动,加强对流浪乞讨人员中危重病人、精神病人的救治工作。及时跟进社会救助政策,妥善做好长期滞留人员照料安置工作。妥善处理无名、无主和无人认领尸体。为维护市容市貌,保障市民出行安全;维护社会稳定,促进社会和谐,净化城市环境,作出了应有的贡献,

     6.殡葬管理工作。组织开展殡葬移风易俗宣传活动,积极采取措施做好清明节期间各项服务保障工作,认真做好勐海县园林骨灰公墓、勐海镇农村公益性公墓等殡葬基础设施的安全检查、排查工作,及时消除安全隐患。根据州民政局对勐海县火葬区划定方案的初审意见,做好初步划定火葬区的面积、人口等各项数据的统计和申报工作。

(四)民政项目建设

 勐海县殡仪馆项目建设。估算投资1333.5万元,总占地面积44353.7平方米,目前已完成一期建设各项准备工作,二期项目开工建设。

第二部分    2020年部门预算情况说明

      一、2020年部门预算编制情况

勐海县民政局编制2020年部门预算是按照《预算法》和深化财税体制改革的要求,全面深化预算绩效管理改革及部门预算编制。指导思想:全面贯彻党的十九大等会议精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想战按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求,以全口径预算管理为主线,强化资产整合盘活,增强预算统筹能力,优先保工资、保运转、保基本民生,从严从紧编制各项支出预算。基本原则:预算编制符合《预算法》和其他法律法规的规定,严格控制一般性支出,合理安排各项支出,收支平衡,细化预算,讲求绩效,提高效益。编制方法:按照“打破基数、统筹安排、保障重点、数据完备”的原则,建立财政资金“能进能出”的决策机制,改革“基数加增长”的预算分配方式。总体思路:继续深入推进财税体制改革,加快建立现代财政管理制度等内容。充分、合理预算各项收入,依法、准确、真实、完整地编制完成2020年度部门预算编制。

      二、预算单位基本情况

  本单位编制2020年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201911月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制 28名,其中:行政编制 13名,事业编制15名。在职实有29人,其中: 财政全供养29人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员28人,其中: 离休 0人,退休 28人。

 车辆编制2辆,实有车辆2辆。

 三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门预算总收入 1545.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1342.86万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结余、结转202.56万元。

与上年对比减少330.04万元,下降17.60%。下降的主要原因是:机构改革,职能划转,减少优抚安置双拥工作、城乡医疗救助、老龄事务及防灾减灾工作资金预算。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1342.86万元,其中:一般公共预算本级财力1342.86万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元,财政专户管理的教育收费0万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少532.60万元,下降28.40%。下降的主要原因是:机构改革,职能划转,减少优抚安置双拥工作、城乡医疗救助、老龄事务及防灾减灾工作资金预算。

四、预算单位支出情况

    2020年部门预算总支出1545.42万元。财政拨款安排支出1342.86万元,其中:基本支出1294.86万元,项目支出48.00万元。

   (一)一般公共预算

    2020年部门一般公共预算财政拨款1342.86万元,比2019年预算数减少532.60万元,下降28.40%。下降的主要原因是:机构改革,职能划转,减少优抚安置双拥工作、城乡医疗救助、老龄事务及防灾减灾工作资金预算。

     1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    (12080201行政运行238.61万元,主要用于行政单位人员薪酬及日常办公支出。

    (22080299其他民政管理事务支出5.77万元,主要用于特殊困难群体火化补助。

    (32080501行政单位离退休61.63万元,主要用于行政退休人员退休费、离退休公用经费。

    (42080502事业单位离退休24.72万元,主要用于事业退休人员退休费、离退休公用经费。

 (52080505机关事业单位基本养老保险缴费支出38.52万元,主要用于行政事业在职人员单位部分基本养老保险缴费支出。

 (62080506机关事业单位职业年金缴费支出19.26万元,主要用于行政事业在职人员职业年金缴费支出。

    (72081001儿童福利4.88万元,主要用于孤儿基本生活补助支出。

    (82081004 殡葬118.00万元,主要用于勐海县骨灰塔项目建设支出。

    (92081005 社会福利事业单位229.90万元,主要用于事业单位人员薪酬、政府购买编外人员薪酬五险及日常办公支出。

    (102081099其他社会福利支出16.00万元,主要用于县社会福利院、乡镇农村敬老院日常运转工作支出。

    (112081107残疾人生活和护理补贴270.44万元,主要用于困难残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴支出。

    (122081901城市最低生活保障金支出80.90万元,主要用于城市居民最低生活保障支出。

    (132081902 农村最低生活保障金支出124.20万元,主要用于农村居民最低生活保障支出。

    (14 2082001 临时救助支出19.67万元,主要用于临时生活困难救助支出。

    (152082002 流浪乞讨人员救助支出6.56万元,主要用于无名尸处理费用。

    (162082101 城市特困人员救助供养支出9.55万元,主要用于城市特困人员供养支出。

    (172082102 农村特困人员救助供养支出93.36万元,主要用于农村特困人员供养支出。

    (182082501 其他城市生活救助3.84万元,主要用于两案人员生活补助支出。

    (192082502 其他农村生活救助18.10万元,主要用于原村公所、大队一级离职半脱产干部和精简退职老弱残补助支出。

    (202101101 行政单位医疗13.97万元,主要用于行政在职人员单位部分医疗保险支出。

    (212101102 事业单位医疗12.04万元,主要用于事业在职人员单位部分医疗保险支

    (222101103 公务员医疗补助20.58万元,主要用于行政事业在职人员公务员医疗补助支出。

    (232210201 住房公积金30.37万元,主要用于行政事业在职人员住房公积金支出。

      2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    (1)工资福利支出557.59万元(其中:基本支出557.59万元,项目支出0万元)

     基本工资111.50万元(其中:基本支出111.50万元,项目支出0万元)

     津贴补贴108.67万元(其中:基本支出108.67万元,项目支出0万元)

     奖金66.64万元(其中:基本支出66.64万元,项目支出0万元)

     绩效工资87.29万元(其中:基本支出87.29万元,项目支出0万元)

     机关事业单位基本养老保险缴费38.52万元(其中:基本支出 38.52万元,项目支出0万元)

     职业年金缴费19.26万元(其中:基本支出19.26万元,项目支出0万元)

     职工基本医疗保险缴费24.07万元(其中:基本支出24.07万元,项目支出0万元)

     公务员医疗补助缴费20.58万元(其中:基本支出20.58万元,项目支出0万元)

     其他社会保障缴费3.38万元(其中:基本支出3.38万元,项目支出0万元)

     住房公积金33.3万元(其中:基本支出33.37万元,项目支出0万元)

其他工资福利支出47.30万元(其中:基本支出47.30万元,项目支出0万元)

    (2)商品和服务支出60.48万元(其中:基本支出44.48万元,项目支出16.00万元)

     办公费17.00万元(其中:基本支出4.00万元,项目支出13.00万元)

     水费1.46万元(其中:基本支出1.46万元,项目支出0万元)

     电费1.60万元(其中:基本支出1.60万元,项目支出0万元)

     差旅费5.20万元(其中:基本支出5.20万元,项目支出0万元)

     维修(护)费3.00万元(其中:基本支出0万元,项目支出3.00万元)

     公务接待费3.00万元(其中:基本支出3.00万元,项目支出0万元)

     工会经费4.81万元(其中:基本支出4.81万元,项目支出0万元)

     福利费2.79万元(其中:基本支出2.79万元,项目支出0万元)

     公务用车运行维护费6.00万元(其中:基本支出6.00万元,项目支出0万元)

     其他交通费用12.36万元(其中:基本支出12.36万元,项目支出0万元)

其他商品和服务支出3.26万元(其中:基本支出3.26万元,项目支出0万元)

3)对个人和家庭的补助723.55万元(其中:基本支出691.55万元,项目支出32.00万元)

退休费85.49万元(其中:基本支出85.49万元,项目支出0万元)

生活补助27.61万元(其中:基本支出27.61万元,项目支出0万元)

救济费340.01万元(其中:基本支出340.01万元,项目支出32.00万元)

其他对个人和家庭的补助270.44万元(其中:基本支出270.44万元,项目支出0万元)

4)资本性支出1.24万元(其中:基本支出1.24万元,项目支出0万元)

办公设备购置1.24万元(其中:基本支出1.24万元,项目支出0万元)

  (二)政府性基金预算

     本单位政府性基金预算为0万元。

    (三)社会保险基金预算

     本单位社会保险基金预算为0万元。

    (四)国有资本经营预算

     本单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

    本单位无州对下专项转移支付情况。

      六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,2020年政府采购预算2.17万元,比2019年减少1.83万元,下降45.75%,减少的主要原因是根据单位实际情况,合理配置办公设备,优化资源共享。

      七、预算收支增减变化情况说明

    2020年部门财政拨款收入 1342.86万元,比2019年预算减少532.60万元,下降28.40%,减少原因主要是机构改革,职能划转,人员变动,城乡医疗、老龄事务、优抚安置、防灾减灾等预算较上年减少。

     2020年部门财政拨款支出1545.42万元。比2019年预算减少330.04万元,下降17.60%,减少原因主要是机构改革,职能划转,减少城乡医疗、老龄事务、优抚安置、防灾减灾等预算。

    (一)基本支出预算变动的主要原因

    2020年用于保障民政局、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1294.86万元。其中:

     1.基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的43.06%,2019年预算减少23.68万元,下降4.07%,减少变化的原因主要是机构改革,职能划转,人员转隶,工资、五险、公积金等支出较上年减少。

      2.办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的3.44%,比2019年预算减少8.17万元,下降15.52%,减变化的原因主要是机构改革,职能划转,人员转隶,行政运行在职公用经费减少。

     3.对个人和家庭的补助支出占基本支出的53.40%,2019年预算减少289.30万元,下降29.49%,减少变化的原因主要是机构改革,职能划转,优抚安置生活补助等未纳入年初预算。

 4.资本性支出占基本支出的0.10%,2019年预算增加1.24万元,增长100%,增加变化的原因主要是根据工作需要,须采购计算机、多功能一体机和办公桌椅。

    (二)项目支出预算变动的主要原因

     2020年用于保障勐海县民政局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出250.56万元,如临时救助、流浪乞讨人员救助支出、特殊困难群体火化补助、县社会福利院、乡镇农村敬老院日常运转等开支。比2019年预算减少10.13万元,下降3.89%,减少变化的原因主要是机构改革,职能划转,老龄事务、城乡医疗、农房保险未纳入年初预算,根据三保政策,城乡低保、特困等纳入基本预算。

    (三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     本单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元,较上年增加3.00万元,增长50.00%,具体变动情况如下:

     1.因公出国(境)费

     2020年勐海县民政局安排出国(境)费预算0万元,较上年同口径无变化,原因是我单位无因公出国(境)费预算。

     2.公务用车购置及运行费

     2020年勐海县民政局安排公务用车购置及运行费6万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中:公务用车购置费0万元,较上年同口径无变化,原因是我单位无公务用车购置安排;运行费6万元,较上年同口径增加2万元,增长50%,增长的原因是:我单位公务车出现老化等问题,维修维护费增加,加之进村开展入户宣传、落实社会兜底保障等工作较频繁,燃油费相应的增加。

      3.公务接待费

     2020年勐海县民政局安排公务接待费预算3万元,主要用于单位规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年同口径增加1万元,增长50%,增长的原因是:我单位增加社会救助、社会事务等公务接待支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

     2020年,本单位共申报项目1个,编制了1个项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。财政拨款预算项目1个,财政预算安排356.53万元,其中:重点项目0个,财政预算安排0万元。2020年本单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

       九、其他公开信息

    (一)专业名词解释

     【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

     【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

     【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

     【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

     【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

     【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

     【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

  【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

     【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

     【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

     【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

     【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    【支出经济分类科目改革】201610月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

     勐海县民政局2020年机关运行经费44.48万元,比上年减少33.17万元,下降42.72%,减少的主要原因是:机构改革,职能划转,人员变动,老龄事务、城乡医疗、防灾减灾、优抚安置等未纳入财政预算。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费,水电费,电话费,会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

     (三)事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

本单位无此项支出。

(四)国有资产占有使用情况

     鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53282214031400111

勐海县民政局2020年部门预算公开(1)20200618095205492.xlsx

勐海县民政局2020年预算重点领域财政项目文本.doc

勐海县民政局2020年三公经费预算说明.doc

勐海县民政局2020年“三公”经费预算表.xls