关于勐海县发展改革和工业信息化局

2015年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前我国部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，勐海县发展改革和工业信息化局的收支均全部包含在部门预算中。

一、   基本职能及主要工作

（一）基本职能

拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调我县经济社会发展。拟定我县国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，综合协调经济社会发展。组织贯彻实施国家、省、州颁布的价格、收费政策和法规，监督检查价格政策的执行。承担指导推进和综合协调经济体制改革。承担规划重大项目和生产力布局的责任，提出我县全社会固定资产投资总规模，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。推进产业结构战略性调整和升级，负责能源资源管理，统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的平衡。拟定我县新型经发展战略和政策，负责推进服务企业工作体系建设，指导中小企业发展，统筹推进信息化工作。贯彻落实国家、省、州、县有关于扶贫开发工作的法律、法规和方针政策，拟订扶贫开发战略规划和政策并组织实施。

（二）主要工作

研究提出全县国民经济和社会发展战略，规划生产和布局的建议，拟订国民经济和社会中长期发展、总量平衡和结构调整的目标和政策，负责重大项目与规划的衔接和协调，监测分析研究宏观经济形势，承担预警预测和信息引导。研究经济体制改革和对外开放的重大问题，指导推进经济体制改革，研究提出全县固定资产的宏观调控政策和措施，编制全县固定资产投资计划，做好重大项目规划和布局。组织拟订区域经济发展规划、重点流域综合治理规划，参与拟订土地利用、水资源平衡与节约、生态建设与环境整治等规划，提出区域经济发展和国土整、开发、利用、保护和政策建议，综合分析农村经济发展情况，协调农业和农村经济发展重大问题，提出农村经济发展战略，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

综合分析工业和服务业发展的重大问题，组织拟订综合性产业政策，提出全县社会发展战略，平衡社会发展规划，协调人口与计划生育、教育、科技、劳动就业、文化、卫生、社会保障、体育、广播影视、旅游、政法、民政等发展政策，深化医药卫生体制改革政策，完善社会保障与经济协调发展的政策。

组织协调国家西部大开发战略、规划和政策的实施，拟定勐海县实施国家西部大开发战略的规划。

拟订价格改革调整方案、价格管理范围、原则和办法，负责价格收费监督检查工作。参与拟订能源节约、资源综合利用、清洁生产规划并组织，负责全县工业、信息化节能工作，提出行业专项节能项目和资金计划安排意见，负责行业固定资产投资项目节能评估和审查，组织实施行业重大节能示范工程及新产品、新技术、新设备推广应用。指导中小企业、非公有制经济发展。对全县各种经济成分的工业企业进行宏观管理和指导，拟订全县工业企业年度和中、长期发展规划、发展战略，研究提出产业发展方向和利用外资的有关政策，综合分析工业经济运行和产业发展的重大问题，提出政策性意见和建议。

负责管理、推进、指导、协调和监督全县政府信息公开工作，推进全县国民经济和社会信息化，负责电子政务、信息资源的统筹规划和组织管理，负责全县机关办公自动化的技术性工作，规范软件系统的类型和技术标准，承担全县各类电子信息基础设施的日常管理和运行维护。

负责编制扶贫发展规划和年度扶贫项目资金计划，并组织实施和监督管理，负责统筹协调扶贫开发计划、统计监测、项目库管理。负责扶贫龙头企业的引导、扶持、认定推荐和检查考核工作，负责指导、协调和管理各相关单位定点扶贫工作，帮助基层解决扶贫工作中的特殊困难，负责贫困乡、村的科技推广、干部培训，组织扶贫方面调查研究，做好扶贫宣传、信息传播、交流经验等工作。

承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

我单位在职人员编制45人，其中：行政编制36人（县发展改革和工业信息化局30人、扶贫办6人）；事业编制9人，（价格认证中心3人、电子政务网络管理中心6人，〕。在职实有42人，离休7人（工资由社保发放，只预算公用经费、福利费、特需费及护理费），退休20人，财政全供养62人。车辆编制5辆。

三、部门基本情况

1、勐海县发展改革和工业信息化局，行政编制30人，在职28人，退休20人，车辆编制3辆。

2勐海县人民政府扶贫开发办公室，行政编制6人，在职6人。车辆编制1辆。

3、勐海县价格认证中心，事业编制3人，在职3人。

4、勐海县电子政务网络管理中心，事业编制6人，在职5人。

四、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入456.22万元，其中：财政拨款449.02万元。非税收入7.20万元。

2015年部门预算总支出456.22万元，比2014年增加31.40万元，增加7.39%。其中非税支出7.20万元，比2014年增加4.5万元，增加166.67%。财政拨款支出中基本支出390.74万元，比2014年增加24.02万元，比2014年增加6.55%；项目支出58.28万元，比2014年增加2.88万元，增加5.20%。

（一）基本支出情况

2015年部门预算基本支出397.94万元，其中：工资福利支出239.26万元，商品和服务支出38.31万元，对个人和家庭的补助120.37万元。

（二）项目支出情况

2015年部门预算专项支出58.28万元，其中：商品和服务支出58.28万元

 

附表：1、勐海县发展改革和工业信息化局2015年部门收支预算总表

      2、勐海县发展改革和工业信息化局2015年部门财政拨款支出预算总表

      3、勐海县发展改革和工业信息化局2015年部门单位基本信息表一

 发改局批复附件.xls