关于勐海县发展改革和工业信息化局

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能概述

勐海县发展改革和工业信息化局的主要职能是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略、规划，进行统筹协调、总量平衡、结构调整及全县新型工业化和信息化发展的政策措施，并组织推进总体经济体制改革的综合调控部门。

 

二、  2017年主要工作目标

勐海县发展改革和工业信息化局完善行政行为监督机制，有效推进效能政府四项制度的建设；把握经济发展新常态，科学制定2017年经济发展各项指标；全力推进固定资产投资和重点项目建设；强化工业经济运行调控，促进工业经济平稳快速增长；加强节能工作的领导，确保工作目标任务的完成;加强价格管理、收费监管和价格服务工作；强化电子政务管理，推进机关效能建设；明确目标任务，扎实推进医改进程；强化服务意识，不断提高粮食安全调控水平。

三、  部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共3个，分别是勐海县发展改革和工业信息化局、勐海县价格认证中心、勐海县电子政务网络管理中心。其中:财政全供给单位3个；财政全供给单位中行政单位1个，非参公管理事业单位2个。部门在职人员编制49人，其中：行政编制33人，事业编制9人，工勤编制7人。在职实有40人，其中：财政全供养40人。离退休人员42人，其中：离休3人，退休39人。车辆编制2辆，实有车辆3辆。

单位人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
49	33	9	7	82	40	3	39	14	5	9

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出748.79万元，比上年增加77.31万元，增长11.51 %。其中：基本支出736.79万元，比上年增长11.72%；项目支出12万元，与上年持平。

 

1、按功能科目细化到项级分为：

2010401行政运行338.15万元、2080504未归口管理的行政单位离退休132.17万元、2101101行政单位医疗29.20万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出59.74万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.90万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.56万元、2082703财政对生育保险基金的补助1.41万元、2101103公务员医疗补助29.18万元、2210201住房公积金40.32万元、2010408物价管理25万元、2010450事业运行50.08万元、2101102事业单位医疗7.08万元、2220106粮食专项业务活动12万元。

2、按经济科目分为：

 

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加      77.31万元，增长11.72%。

2、项目支出说明：粮食专项业务活动经费12万元，主要用于粮食专项活动政治网点补助。

 

 勐海县发改局2017年部门预算表.xls

 

 

 

                                   2017年3月27日