勐海县粮食局2015年度部门决算
第一部分 勐海县粮食局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐海县粮食局概况
一、主要职能
（一）粮食局原政府组成部门，现属县发展改革工业信息化局管理正科级行政单位，工作职能是，为全县的粮食行政主管部门，按照中央、省、州、县的有关文件要求，完善粮食行政首长负责制，实行层层负责，并负责全县国家大事辖区内全县粮食流通环节宏观调控的管理。我局负责辖区内粮食总量平衡，制定辖区内粮食中长期发展规划，协同有关部门做好辖区内粮食生产。执行国家粮食法规政策，执行国务院粮食流通管理条例，负责全县储备粮油及救灾救济工作，提出全县粮食仓储加工设施等建设规划建议，协调粮食储备调运及政策性等项目的业务工作，提出和落实省、州、县地方储备粮储存点、库和规模与管理制度及措施。
（二）2015年度重点工作任务介绍
勐海县粮食局在县委、县政府和上级粮食业务主管部门的领导下，认真贯彻落实县委、县政府和上级主管部门的决策部署，按照全县粮食工作的总体思路，全面推行粮食行政执法，加强粮食仓储管理、购销经营等工作，全面履行粮食行政首长负责制工作，齐心协力，开拓进取，各项工作有序开展。
1、加强机关作风建设，创新粮食执法工作。
一是建设学习型机关。紧紧围绕“提升素质、提高能力、提优作风”这一主题，系统组织开展系列学习活动，全面提高全局干部职工的学习力、执行力和创新力，不断提高干部、职工综合素质和工作能力。
二是严格工作纪律。坚持机关考勤制度，严格执行《公务员八条禁令》《廉政准则》制度，各分管领导加强对各股(室)的管理，各股(室)切实履行好自己的岗位职责，认真开展好股(室)工作
三是做好粮食执法工作。认真研读法律条文，理解法律精神，做到准确执法，切实保护合法经营者的权益。
2、强化财务管理，确保国家财产安全。
遵守国家财经纪律和财务管理制度，指导督促下属批发市场和购销公司严格执行国有企业财务管理制度，按照年初工作意见，促进企业搞好粮食经营机制创新，督促企业完善各项管理制度。落实企业资金管理办法，加强财产物资管理，合理使用有限的公用经费。
3、推行粮食行政成本控制，加强行政能力提升。
深入贯彻落实科学发展观，进一步加强机关自身建设，根据《勐海县粮食局行政成本控制制度推进工作方案》有关要求，结合工作实际，在开展工作的基础上，持续开展粮食行政成本控制，有效提高粮食行政成本费用管理控制。巩固四项制度实施效果，继续深入推进行政能提升制度，提高行政效能，强化监督，切实增强行政行为运行的透明度，努力提高各项工作效益。
为确保粮食消费安全，依照《食品安全法》《粮食流通管理条例》赋予的粮食局行政监督管理职能，按照《勐海县粮油食品安全专项整治工作方案》，明确工作职责，有步骤地开展工作。
4、 开展粮食流通监督检查。
一是严格履行《粮食流通管理条例》赋予粮食局的职能职责，结合部门工作职责，成立了《勐海县粮食局重大节日期间食品安全专项检查工作领导小组》，在各类节日前后开展了9次粮食流通监督检查。
二是对全县40户粮食经营户进行粮食流通法律法规培训，着力提高粮食经营户守法意识，确实增强粮食经营户学法、知法、守法、用法的自觉性，增强了其依法经营、守法经营和经营的良好意识。2015年与5家粮食加工户签订了《粮油应急保障协议》。以“爱粮节粮，健康消费”为主题，围绕消费环节促进节粮减损，深入推进粮食科普宣传，组织开展宣传活动2次。活动现场，发放宣传材料，为公众提供相关信息，咨询服务，摆设展销台，分别展出了油脂产品，粮食标准样品，活动中分别展示了5升罗平菜油、“502”米、“201”米、紫米等样展。通过宣传爱粮节粮的意识，引导居民树立节俭意识，营养意识，养成合理营养，科学膳食的饮食习惯，提高公众对粮食科技活动周的认识程度，营造人人参与的良好气氛。
5、开展社会粮食供需平衡调查工作。根据粮食统计法要求， 我局抽调相关人员3人，对我县60户农村口粮调查户，48户农村居民口粮调查户和纳入统计范围内的粮食企业个体经营户29家进行了入户调查摸底，掌握最基础粮油产供需数据，登记台账、填写基础调查表。在县统计局的支持下，科学测算全县2014年粮食的供需平衡状况，为县政府的宏观调控提供了数据支持。
6、开展了粮食收购资格的专项检查。我局依据《云南省粮食流通管理条例》实施办法的通知和《云南省粮食收购资格管理办法》对我县具有粮食收购资格的35户粮食收购企业、个体工商户全部进行了资格核查，结合《粮食收购许可证》的年检工作，我局对35户粮食收购企业完成年检，确定了最低和最高库存量，并要求企业、个体工商经营户对粮食收购者履行的义务做出了承诺书，进一步规范了粮食收购企业的经营行为，为维护粮食收购市场的秩序奠定了基础。
7、开展2015年度乡村居民户存粮食专项调查。深入各乡镇调查乡村居民基本情况，并向农户宣传普及此项工作的必要性和重要性。通过对30户农户的调查数据审核、评估、汇总，与历史调查数据和统计部门相关资料的比较，得出30户农户上年结存（原粮）57吨，本年粮食产量155吨，口粮消费量83吨，粮食销售量70吨，年末农户存粮59吨。
8、做好县级储备粮收购工作安排。2015年县级储备粮规模为450万公斤。截至目前，已协助勐海县粮食购销公司按时完成了县级储备粮250万公斤收购入仓储备工作，完成了县委、县政府下达的450万公斤的任务数。
9、认真做好粮油质量检验检测工作，切实把好质量安全关。加强对县级储备粮的质量监管工作，对县级储备粮定期进行质量品质抽样检测，做到心中有数，管理规范。2015年共抽样送检2次，抽样送检样品为稻谷2份，经检验指标均符合国家质量标准。
严格落实精准扶贫工作。2015年，分别2次入村对每户贫困户进行了走访了解，对贫困户的自身发展意愿进行调查，根据贫困户发展愿望，制定脱贫计划。一是建好一户一档，为每户贫困户建立了一份贫困档案，详细记录贫困户致贫原因、发展愿望、家庭收入情况等；二是做好一户一策，做到因类因人施策，对症下药。三是评估好一户一动态，做到对每户贫困户帮扶前、帮扶中、帮扶后各阶段的扶贫效果进行动态评估，做到及时帮扶。2015年勐海县粮食局为扶贫挂钩村安装太阳能路灯5盏，建盖猪圈42个，并制定好未来5年的发展规划
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
勐海县粮食局2015年度部门决算编报的单位共1个。行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县粮食2015年度末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人）。
离退休人员25人。其中：离休3人，退休22人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县粮食局2015年度收入合计417.02万元。其中：财政拨款收入417.02万元，占总收入的100%；比上年同期减少198.76万元。减少幅度32.27%。减少的原因分析：今年减少企业改制历史性欠款资金，提前退休鼓励金，鼠害工作经费
二、支出决算情况说明
勐海县粮食局2015年度支出合计417.02万元。其中：基本支出337.52万元，占总支出的80.93％；项目支出79.5万元，占总支出的19.06％；比上年同期减少198.76万元。减少幅度32.27%。支出减少的原因分析：今年减少企业改制历史性欠款资金，提前退休鼓励金，鼠害工作经费。
2015年项目支出79.5万元元，比去年同期减少年229.31万元，项目增减变动原因分析：今年减少企业改制历史性欠款资金，鼠害工作经费。
（一）基本支出情况
2015年度用于保障粮食局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出337.52万元。与上年同期增加30.83万元，增加幅度9.95%，增加主要原因是病故职工抚恤金，退休职工退休前奖励性绩效、优秀公务员嘉奖励，政府各项指标考核、退休人员住房贴、遗属补助，调入人员增加工资、调资补发资金增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的13.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.55%
（二）项目支出情况
2015年度用于保障粮食局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.5万元。与上年同期减少223.31万元,减少幅度74.26%，主要原因分析今年减少企业改制历史性欠款资金，鼠害工作经费。具体项目开支小粮仓2014年中央财政配套资金67.5万元，财政拨入此项资金后，我单位直接拨西双版纳州粮食局，由州粮食局组织实施，粮食专项业务活动费是拨给勐海县粮食购销公司政治网点补助费12万元，用于维修8个乡镇政治网点粮仓维修等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县粮食局2015年度一般公共预算财政拨款支出417.02万元,占本年支出合计的100%。与上年同期减少198.76万元，减少幅度32.28%,主要原因分析今年企业改制历史性欠款资金，鼠害工作经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出417.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于2080304科目工伤保险基金补助0.16万元，2080305科目生育保险基金补助0.28万元，2080504科目未归口管理的行政单位离退休180.45万元，2100501科目行政单位医疗5.42万元，2100503科目公务员医疗补助7.22万元，2130125农产品加工与促销67.50万元，2210201住房公积金6.13万元，2210203科目购房补助0.08万元，2220101行政运行105.74万元，2220106科目粮食专项业务活动12万元，2220112科目粮食财务挂账利息补贴31.41万，2220102一般行政管理事务0.63万元。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县粮食局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为5.97万元，完成预算的67.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.33万元，完成预算的85.38%；公务接待费支出决算为2.64万元，完成预算的53.88%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少主要是按照行政成本控制减少费用开支及纪委要求降低接待标准。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.64万元，下降30.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算3.33万元减少1.02万元，下降23.44%。；公务接待费支出决算减少1.62万元，下降38.03%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照行政成本控制减少费用开支及纪委要求降低接待标准。
。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.33万元，占%；公务接待费支出2.64万元，占XX%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出XX万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：
具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.33万元。其中：
公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等。
公务用车运行支出3.33万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度开支财政拨款的公务用车保有量为一辆。
3.公务接待费支出2.64万元。其中：外宾接待支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的外宾接待支出。0部门2015年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。
其他国内公务接待支出2.64万元。主要用于接待上级主管部门及乡镇的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。
（二）其他重要事项情况说明
……。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
