关于勐海县招商合作局

2017年部门预算编制的说明

 

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、  基本职能概述

勐海县招商合作局的职能是开发招商合作项目，促进县域经济发展，组织、承办县内举办的各种交易会和参加国际国内重大投资洽谈会、招商活动，负责国内投资者来西双版纳考察投资合作项目的推介、协作洽谈、签约，建立维护和管理招商引资项目库，研究招商项目开发实施办法，编制招商引资经济合作规划，负责招商引资项目信息发布，开展与招商引资活动相关的活动。

  

    二、2017年主要工作目标

1、组织各乡镇、农场管委会举办招商引资储备项目包装培训会。

2、组织相关企业举办辆统计数据合作培训，进一步加大项目工作力度，做好在建项目、落地项目的跟踪服务工作。

3、认真做好西交会、昆交会、农博会及省、州组织的省外招商活动、投洽会等准备工作。

    三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即勐海县招商合作局。其中:财政全供给单位1个，财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

单位人员构成情况表

编制情况				实有人员情况				其它补助人员实有情况
合计	行政	事业	工勤	合计	在职	离休	退休	合计	遗属人员	其它各类补助人员
6		6		5	5

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算支出 109.20万元，比上年增加53.97万元，增长97.72%。其中：基本支出79.20万元，比上年增长43.40%；项目支出30万元，比上年增长100%。

 

 

 

1、按功能科目细化到项级分为：2011301行政运行57.94万元、2101101行政单位医疗4.21万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.11万元、2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.84万元、2082702财政对工伤保险基金的补助0.07万元、2082703财政对生育保险基金的补助0.17万元、2101103公务员医疗补助2.02万元、2210201住房公积金4.84万元、2011302一般行政管理事务30万元。

 

 

    2、按经济科目分为：

 

五、预算收支变动情况原因说明

1、基本支出变动的主要原因：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等较上年增加23.97万元，增长43.40%。

2、项目支出说明：招商经费30万元。主要用于招商引资工作经费支出。

 

 勐海县招商合作局2017年部门预算表.xls

 

 

 

                                   2017年3月27日