勐海县发展改革和工业信息化局2016年度部门决算
勐海县发展改革和工业信息化局2016年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
拟定并组织实施我县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析全县经济形势和发展情况，承担预警和预测信息引导的责任；组织贯彻实施国家、省、州颁布的价格、收费政策和法规；承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；承担规划重大项目和生产力布局的责任，提出我县全社会固定资产投资总规模；推进产业结构战略性调整和升级；负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划和区域规划；研究分析国内外市场状况，负责我县重要商品的总量平衡和宏观调控；负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；拟订国民经济和社会发展，经济体制改革和对外开放的有关政策、措施，参与非公经济发展政策的制定；组织编制国民经济动员规划、计划；负责能源资源管理，组织编制能源发展战略、规划、计划；承担勐海县国防动员委员会、勐海县节能工作领导小组办公室、勐海县西部大开发领导小组办公室、勐海县“兴边富民工程”领导办公室的具体工作；负责价格、收费的管理和监督检查；协调重大价格及收费争议；负责对价格和收费违法案件、价格垄断行为的查处；拟订我县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施电力高度，负责电力行政管理和电力需求侧管理工作；负责工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资），按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理；负责爆破器材生产和流通的行政管理；推进工业体制改革和管理创新；加快推进生物化工、燃料乙醇、信息服务业等新兴产业的发展；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；指导中小企业发展；统筹推进信息化工作；承担有关信息安全管理责任；依据法律、法规规定，行使信息产业的行业管理职能；负责推进服务企业工作体系建设；承办县委、县人民政府交办的其他事项。
（二）2016年度重点工作任务介绍
科学编制年度计划。根据县委、县政府的安排部署，组织编报了《关于勐海县2015年国民经济和社会发展计划执行情况及2016年国民经济和社会发展计划（草案）》，编制2017年国民经济计划草案。加强经济运行监测。加强与统计、财政、商务、农业、交通、国地税、金融等县属部门和企业的联系沟通，及时了解我县经济运行情况，认真做好月度和季度经济形势分析工作，分析总结经济运行特点，研究查找经济运行中存在的矛盾和问题，提出解决问题的意见和建议，为领导决策提供参考。
制定了《贯彻落实〈中共云南省委 云南省人民政府关于努力成为生态文明建设排头兵的实施意见〉的工作方案》、《勐海县供给侧结构性改革实施方案（2016—2018）》、《勐海县供给侧结构性改革降成本实施方案》、《关于培育壮大生态经济产业发展的实施方案》、《《勐海县开放型经济体制改革总体方案》、《关于进一步加快县域经济发展的实施方案》等材料。先后完成了《关于勐海县2015年国民经济和社会发展计划执行情况及2016年国民经济和社会发展计划（草案）》、《勐海县2016年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告》和《关于2016年上半年国民经济和社会发展计划执行情况审议整改落实情况的报告》等材料。
全力争取预算内投资项目。积极策划一批以交通、能源、科教文卫、市政基础设施、公检法司、农田水利等各类建设项目。争取财政预算内补助资金项目4项，下达资金1617万元。2016年通过政务服务窗口共办理投资项目48件,其中：审批类14件，核准类0件，备案类34件。
积极鼓励企业进行技术创新、技术改造，提升企业科技创新及科研成果转化能力，促进优势产业向高端发展等措施。全年预计全县2016年工业增加值增长12%，行政区域内年主营业务收入2000万元及以上的法人工业企业完成工业增加值22亿元，主营业务收入32.5亿元，利税总额5亿元。加大对工业节能的政策引导。按照国家《产业结构调整指导目录》和我县工业优势产业整合与发展规划要求，巩固发展现有优势产业，大力扩张特色资源产业;加强对工业集中发展企业节能指导服务，推动优势产业和重点企业向园区集中，集聚发展。2016年“两个10万元”微型企业培育工程会审通过50户小微企业，完成目标任务的100%。
切实加强粮油储备管理工作重点抓好“三落实”落实验收工作。己对各类粮食经营企业（个体）进行了37余次检查，出动人员151余人，检查粮食经营企业（个体）244户次，保护了售粮农民的利益，维护了粮食流通秩序。加强市场监测、落实粮食应急保障措施。加强粮食价格监测和预警预报。
加强市场巡查和检查，确实维护市场价格秩序。认真做好价格咨询和举报工作。搞好涉企收费清理检查工作，确保减轻企业负担。
强化电子政务网络管理，勐海县新旧非涉密电子公文交换系统更换工作稳步推进目前运行正常。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入勐海县发展改革和工业信息化局2016年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：
1.勐海县发展改革和工业信息化局
2.勐海县招商合作局
3. 勐海县价格认证中心
4.勐海县电子政务网络管理中心
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
勐海县发展改革和工业信息化局2016年末实有人员编制55人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制7人），事业编制15人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员7人），事业人员14人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员42人。其中：离休3人，退休39人。
实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
勐海县发展改革和工业信息化局2016年度收入合计1997.60万元。其中：财政拨款收入1754.18万元，占总收入的87.81%；其他收入243.42万元，占总收入的12.19%。与上年对比减少711.43万元，主要原因分析：减少了助保贷专项资金500万元、兴边富民、易地搬迁等中央预算内投资建设项目资金454.27万元、增加了粮食财务挂账利息补贴及粮食流通监督及粮食局社会统计工作等经费支出45.73万元等。
二、支出决算情况说明
勐海县发展改革和工业信息化局2016年度支出合计2103.53万元。其中：基本支出1045.23万元，占总支出的49.69％；项目支出1058.30万元，占总支出的50.31％。与上年对比减少110.76万元,主要原因分析减少“十三五”规划经费支出100万元、扶贫到户贷款奖补资金支出8万元、建档立卡动态管理费支出1万元等。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障勐海县发展改革和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1045.23万元。与上年对比增加373.34万元,主要原因是：工资正常晋升变动、人员变动、公务交通补贴、养老保险、职业年金等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.97％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障勐海县发展改革和工业信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1058.3万元。与上年对比减少484.09万元,主要是减少兴边富民、易地搬迁等项目资金389.88万元、“十三五”规划经费支出100万元。具体项目包括：2011年兴边富民项目资金支出18.26万元，用于布朗山班章村委会老曼娥村灌溉沟渠建设，三面光沟长5公里，设计流量0.12m3/s，灌溉面积2000亩；2013年兴边富民项目支出106.78万元，用于西定乡西定村片区兴边富民工程综合示范项目建设，项目涉及吉座老寨村内路面硬化、坝丙岔路至坝丙中寨路面硬化、布朗西定至旧海道路、六家村村内路面硬化、坝丙中寨路面硬化及村内防洪沟、坝丙老寨、六家村、多依村等基层活动场所的建设；2015年兴边富民项目资金支出246万元，用于勐海县布朗山阿梭道路建设，长5公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米，2*0.5米硬路肩，混凝土路面；2013年易地搬迁项目资金支出45万元，用于勐阿镇贺建村委会伙房村住房、人畜饮水、新建公路、文化活动室等基础设施的建设；2014年易地搬迁项目资金支出67万元，用于布朗山乡曼囡村委会班等村民小组住房、人畜饮水、新建道路、卫生公厕等基础设施建设；2015年易地搬迁项目资金支出222万元，用于勐宋乡曼吕村傣1-4组、勐宋乡下大安、勐混镇曼回村民小组住房、新建和改扩建道路、蓄水池、引水管道、输电线路等基础设施建设；2015年扶持人口较少民族发展项目资金支出10万元，用于勐海县西定乡曼皮村委会曼皮老寨村内道路硬化建设，硬化村内道路4725平方米，水泥混凝土路面，全长1.35公里，路基宽4.5米，路面宽3.5米；2016年新增粮食财务挂账利息支出27.83万元，用于粮食财务利息补贴；2012、2014、2015年以工代赈项目管理费支出12.87万元，用于以工代赈项目设计费、监理费等；项目前期费用支出107.31万元，用于各项工程项目建设的设计费、工程造价咨询费、监理服务费、招标控制价编制费、结算审核费等费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐海县发展改革和工业信息化局2016年度一般公共预算财政拨款支出1955.31万元,占本年支出合计的92.95%。与上年对比减少190.25万元,主要原因分析减少“十三五”规划经费支出100万元、2015年项目前期费支出85.85万元、扶贫到户贷款奖补资金8万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出648.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.17%。主要用于在职人员工资福利、日常公用经费、工作经费、政府网站监测平台建设、项目前期费等支出；
2.社会保障和就业（类）支出351.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18%。主要用于离退休人员经费、工伤险、生育险、国企下岗离岗人员慰问、2011年兴边富民工程基层活动室建设等支出；
3.医疗卫生与计划生育（类）支出56.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助等；
4.节能环保（类）支出24.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于节能减排工作、节能奖励等相关工作经费开支；
5.农林水（类）支出380万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.43%。主要用于易地扶持搬迁项目、边境基础设施建设项目等基础设施建设项目支出；
6.资源勘探信息等（类）支出33.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%。主要用于工业责任目标考核奖励、规模以上工业企业培育专项资金等支出；
7.住房保障（类）支出36.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于职工住房公积金、退休人员住房补贴等支出；
8.粮油物资储备（类）支出45.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于粮食流通监督及粮食局社会统计工作、粮食专项活动政治网点补助、新增粮食财务挂账利息等支出；
9.其他（类）支出378.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.37%。主要用于扶持人口较少民族发展项目，2013年、2015年兴边富民项目建设支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐海县发展改革和工业信息化局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为25.39万元，完成预算的110.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.26万元，完成预算的112.6%；公务接待费支出决算为14.13万元，完成预算的108.69%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因预算数中只包括公用经费，不含当年财政拨款的各项工作经费中“三公经费”的支出
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.91万元，增长12.94%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3.45万元，增长44.17%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降3.68%。2016年度“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是：1.公务用车购置及运行费支出增加是因为，机构改革原粮食局合并我局后，增加了粮食工作职责，经常性对全县各类粮食经营企业（个体）进行检查，以维护粮食流通秩序等，再加上我局（除招商合作局的1辆公务用车外）其他公务用车都是使用年限超过10年以上的车辆，造成了运行及维修等费用增加。2.公务接待费支出减少是我局严格执行相关接待标准，不超标准接待，减少接待陪同人数。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出11.26万元，占44.35%；公务接待费支出14.13万元，占55.65%。具体情况如下：
1.公务用车购置及运行维护费支出11.26万元。其中：
公务用车运行维护支出11.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于我局开展脱贫攻坚、价格市场巡查、粮食监督检查、企业调研、项目督查等日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出14.13万元。其中：
国内接待费支出14.13万元，共安排国内公务接待321批次，接待人次2570人。主要用于向上级部门争取项目，项目调研、评审、检查、验收等接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐海县发展改革和工业信息化局2016年机关运行经费支出130.60万元，与上年对比增加40.78万元，增加45.40%,主要原因分析：增加了帕顶梁子风电场增容项目征地工作经费支出10万元、招商工作经费支出11万元、粮食流通监督及粮食局社会统计工作经费6万元、工作及公用经费13.78万元。部门机关运行经费主要用于我局开展日常工作，保障机构正常运转的相关经费支出，包括日常办公用品、办公耗材、电费、电话费、职工差旅费、网络信息系统运行与维护费用、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等经费支出。
（二）其他重要事项情况说明
无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
