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勐海县打洛镇2024年预算公开目录

 

第一部分 勐海县打洛镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

 

第二部分 勐海县打洛镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

勐海县打洛镇2024年部门预算编制说明

 

根据《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）、《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（西财预发〔2021〕46号）和《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）的相关要求，现将勐海县打洛镇2024年部门预算公开如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党和国家的各项方针、正常；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2. 执行本镇的经济和社会发展机会，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3. 负责本镇的社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。

4. 组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5. 加强对本镇各单位的领导和监督。监督各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。

6. 依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公司工作。

7. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：

1. 党政办公室，主要负责组织、筹备镇党政机关各种会议；起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。

2. 经济发展办公室，主要负责拟订本镇经济发展规划、计划，并组织实施；招商引资，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。

3. 社会事务办公室，主要负责拟订本镇社会事务发展规划，并组织实施；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规；做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。

4. 社会治安综合治理办公室，主要负责制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。

5. 乡村振兴办，主要负责贯彻落实党和乡村振兴工作政策，组织实施和监督检查全镇乡村振兴工作；协调解决乡村振兴中的重大问题。

所属单位9个。其中，行政单位2个，分别是：1. 中国共产党勐海县打洛镇委员会；2. 勐海县打洛镇纪检监察室。参公单位0个。事业单位7个，分别是：1. 勐海县打洛镇财政和统计服务中心；2. 勐海县打洛镇乡村振兴服务中心；3. 勐海县打洛镇党群服务中心；4. 勐海县打洛镇边防事务中心；5. 勐海镇打洛镇社会事业服务中心；6. 勐海县打洛镇生态环境保护中心；7. 勐海县打洛镇综合执法队。

（三）重点工作概述

1. 聚焦项目招商，引育并重，推动经济发展取得新突破。牢固树立“项目为王”鲜明导向，持续狠抓项目建设，谋划好项目储备，用项目培植高质量高水平发展后劲。全力抓好项目建设。承接好县级“十四五”规划实施产业项目，配合积极推进勐海至打洛高速公路建设项目，做好建设用地报批和土地供应。积极推进2024年中央预算资金、沪滇资金、衔接资金项目以及龙利村旅游景区项目建设，完成现代化边境幸福村建设，强化项目进度跟踪，做实项目要素保障。积极谋划项目储备。聚焦发展战略规划，立足资源禀赋优势，围绕农业、文旅、边贸等领域，加强项目谋划储备，做好项目申报工作。加大招商引资力度。进一步提高贸易和投资便利化水平，继续加大“走出去、请进来”力度，聚焦产业转型，提高招商精准度，积极引进农业龙头企业、文旅企业和外贸企业，推进打洛口岸边民互市二期、健麟金象边贸商业城、金水商业街、打洛镇森林公园生态旅游提升改造建设等项目招商，打造“产品加工”“跨境商贸物流”“边境旅游”等发展业态。

2. 聚焦发展提质，立足优势，推动产业转型取得新突破。坚持转型升级、提质增效，充分发挥资源优势，全面盘活整合资源，推动产业转型升级，着力优化产业结构。巩固提升传统产业。聚焦全县科技赋能产业创新，积极融入全县发展大局，持续巩固好橡胶、茶叶等传统产业，逐步推动茶叶初加工向精深加工转变。发展壮大特色果蔬产业，推动农产品冷链物流建设。推广水稻绿色高质高效项目，提升粮食生产综合效益。做好动物疫病防控工作，鼓励农户开展生猪集中化养殖。加快发展文旅产业。强化旅游功能、完善旅游设施和提升管理服务，积极推进森林公园景区提质改造并申报创建A级旅游景区，推广村企联建合作模式，依托“独树成林”景区和中缅第一寨勐景来，推动其他边境村落积极创建A级旅游景区，以“边境旅游”带动“乡村旅游”，逐步形成全域旅游新格局。围绕文化体验、民俗节庆等，落实好“一月一主题”活动，持续举办泼水节、桑康节、嘎汤帕节，将文化体验、民俗风采、特色餐饮、农特产品展销等有机整合，推动文旅融合，带动农业附加值提升，打造边境民族文化旅游品牌，将传统村落、边境风情、自然景观、国门文化体验串珠成链，形成“吃住行游购娱”全链条服务，力争接待游客、旅游收入有新突破。积极推进新兴产业。围绕全州“七大产业”目标，积极融入全县产业发展格局，推动新能源产业发展，积极推进龙利光伏电站、曼轰村大曼陆光伏电站在建集中式光伏项目，配合推动曼轰150MW茶光互补发电项目落地实施；围绕傣药南药建设规划，巩固好现有中药材种植面积，在适宜地区，积极推广发展中药材种植。

3. 聚焦区位优势，扩大开放，推动口岸经济取得新突破。

围绕全州、全县发展布局，立足打洛区位优势，找准发展目标定位，加快推进口岸经济发展。着力解决口岸短板问题。配合做好勐海（打洛）边境经济合作区申报，积极争取口岸建设项目资金，做好项目用地供应，持续优化口岸营商环境，撬动社会资本投向口岸建设。配合推进打洛口岸联检楼提升和货运通道扩建，加快大宗货物堆放场所建设，争取境外铝锭、铜矿等附加值高的大宗货品进口入境，积极推进冷链物流、智慧物流，完善物流基础设施网络，大幅提升冷链物流运输能力和水平。提升跨境贸易便利化水平，力争实现口岸进出口货运量、进出贸易口总增速均达 15%以上，进出口整体通关时间继续保持在全省前列。充分发挥口岸经济优势。立足打洛口岸区位优势、资源优势，加快进境粮食指定监管场地、冰鲜水产品监管场地、中药材边境口岸、边民互市二期等基础设施项目申报建设力度，提升口岸对城镇发展的辐射带动能力。统筹推进跨境电商、跨境物流、跨境产业、市场采购贸易等新业态新模式，积极谋划商贸综合服务、资源型产品进出口加工、仓储物流等口岸园区产业，推动口岸成为产业转型升级突破口和新的增长点。依托口岸优势和资源禀赋，大力发展进出口产品落地加工、跨境贸易、国际物流等产业，推动由“通道经济”向“产业经济”转型。统筹推进口岸特色小镇规划设计，打造以口岸通关、旅游业、商贸为主，突出别具傣族、布朗族民风民俗和边境风光的边境口岸型特色小城镇。推动边民互市转型升级。按照县级规范发展边民互市贸易产业的指导意见，加快边民互市二级平台建设，提高边民参与互市贸易组织化程度，积极探索“边民互市+合作社”“边民互市+落地加工”“边民互市+互联网”等模式，鼓励边民互市多元化发展，促进边民增收。持续深化与缅四特区的沟通交流，推进“亮界、暖边、富疆”工程，积极参与“西双版纳边境贸易旅游交易会”，恢复中缅赶摆场，推动“边陲露水街”常态开展，促进跨境游加速恢复。

4. 聚焦和美乡村，围绕三农，推动乡村振兴取得新突破。

坚决贯彻落实中央农村工作会议精神，聚焦“三农”工作重点，全面助推乡村振兴。要守牢粮食安全底线。筑牢耕地保护根基，加强耕地保护和用途管控，以“零容忍”的态度坚决遏制新增违法占用耕地行为。严格贯彻“田长制”，压实耕地保护和粮食安全责任，持续抓好耕地“非农化”“非粮化”清理整治工作，推进高标准农田建设项目，保持粮食种植面积稳定在9000亩以上。要全面巩固脱贫成效。严格落实防范返贫监测帮扶机制，持续实施农村居民和脱贫人口持续增 收三年行动计划，严格落实“四个不摘”要求，用好“一平台、 三机制”四个专项行动，健全防致贫、防返贫保障体系，守牢不发生规模性返贫底线，深化长效问题排查整改机制，精准帮扶、动态清零。要推进和美乡村建设。积极推进乡村建设取得更大成效，充分运用好村庄规划成果，以现代化边境幸福村为引领，把乡村建设与农业产业发展、生态环境保护、乡村功能完善结合起来，扎实开展绿美乡村建设，优化乡村生产生活生态空间布局，持续推进农村人居环境整治，常态化开展村庄清洁行动，全面整治私搭乱建、乱堆乱放、乱停乱摆等问题。加快农村卫生户厕和公厕改造建设，协同推进厕所粪污无害化处理与农村污水治理，确保农村污水治理率达 50%。要不断扶持壮大村集体经济。认真组织实施沪滇扶贫协作项目，围绕村集体经济发展、优势特色产业、基础设施建设等重点任务，盘活、开发、利用集体资源资产，深度谋划涉及产业培育、联农带农、乡村建设等方面的储备项目，继续加强项目申报。推动各行政村围绕特色优势产业发展集体经济，回引乡贤人才返乡发展，鼓励致富能人带头创业，积极培育农业专业示范合作社，带领群众共同致富，年内实现5个行政村实现年集体经济经营性收入达到10万元以上。

5. 聚焦民生福祉，落实保障，推动社会事业取得新突破。

坚持把人民群众对美好生活的向往作为奋斗目标，聚焦群众“急难愁盼”，围绕10件惠民实事，抓好一批民生工程、办好一批民生实事。继续推进社会保障水平提升。整合多方力量组织开展好技能培训，加大劳动力就业创业和农村劳动力转移就业工作力度，突出抓好高校毕业生、退役军人、农民工等重点人群就业创业工作。用心关爱农村“一老一小”，加强未成年人保护。认真落实城乡低保、临时救助、残疾人两项补贴等各项社会保障政策，保障低收入群体基本生活。做好退役军人服务及档案管理，建设退役军人服务保障体系。全面推进“两险”参保征缴工作，继续扩大城乡社会保险的覆盖面，确保惠民政策落到实处。持续提升民生事业服务水平。认真落实“控辍保学”工作责任，全面落实各项教育惠民政策，加强困难学生的教育支持，加强未成年人思想道德建设。深化教育教学改革，加强教育基础设施和信息化建设，进一步优化教育发展环境，不断提升教育教学质量。持续提高公共卫生服务水平，改善基层医疗卫生条件，强化食品药品安全监管，提升社会公共卫生综合服务水平。深入开展爱国卫生运动，常态化推进“登革热”防控，积极推进全国卫生乡镇创建，力争2024年6月前创建成功。积极推动文化惠民工程实施。推进公共文化场所建设，抓好公共文化场所、农家书屋等免费开放，精心组织文化进万家、文化科技卫生“三下乡”等活动。持续推进乡村文明、移风易俗，着力选树“文明细胞”典型，增加优质公共文化供给，打造优质文艺精品，加大民族文化宣传推介，推动文化产业与旅游发展相融合，展示打洛文化底蕴。规范文化旅游市场管理，切实保护消费者和经营者合法权益，营造优良文化旅游环境。

6. 聚焦生态保护，绿色发展，推动绿美建设取得新突破。

坚决贯彻落实党的二十大对新时代新征程建设宜居宜业和美乡村作出的战略部署，抓好生态保护和修复，推动绿色发展转型，着力提升城镇环境质态水平。强化生态系统修复治理。完善环保专项行动部门联动工作机制，推动林业、农村污水、农村公路等问题联合共治，开展多部门联合执法，形成齐抓共管的局面。加强森林资源保护。树牢“绿水青山就是金山银山”的理念，探索创新“林长制”工作机制，完善考核管理责任制度，形成林长引领、护林员主导的工作形式，加强辖区内林业网格化管理。严格林政管理，深入打击非法侵占林地、林下种茶、林地开挖种植农作物等破坏森林资源违法违规行为。提升污染防治能力。持续巩固“清四乱”成果，严格落实河长制责任，常态化开展预警监测，积极争取项目资金，加快污水处理厂建设进度，确保水质稳定达标。重点聚焦区域内大气环境问题，扎实推进农作物秸秆综合利用。持续推进农业废弃物资源化利用，推动农业生产化肥农药减量增效，持续开展农业面源污染治理，强化畜禽养殖管理和粪污处置。积极推进绿美建设。继续推进城乡绿化美化三年行动及十年规划，动员社会群众广泛参与，科学设置年度绿美建设点位，巩固提升绿美创建成果，积极创建绿美乡镇、绿美村庄，以绿美建设带动文化旅游经济发展。

7. 聚焦共建共治，繁荣团结，推动安全稳定取得新突破。

认真践行总体国家安全观，继续推进社会治理体系和治理能力现代化建设，构建共治共享社会治理新格局。不断完善强边固防机制。坚决扛稳扛牢政治责任，抓紧抓实强边固防各项工作，发挥党政军警民“五位一体”合力强边固防机制作用，以重点村寨整治、普法强基补短板专项行动为契机，统筹推进抵边地区社会治理和法治宣传教育。深入开展跨境违法犯罪整治，坚持“以打促管、以打促防、打防结合”，全面建成人防物防相融合的边境立体化防控体系，切实筑牢边境一线安全防线，全力构建边境安全稳定屏障。全面加强风险隐患排查。不断健全重大风险防范化解机制，抓好信访维稳工作，聚焦征地、项目建设等重点领域，坚决守住不发生系统性、区域性风险底线，加强突发事件应急处置，深入开展风险隐患排查整治，做好各类矛盾纠纷排查预警和化解工作。防微杜渐抓好安全生产，严格落实安全生产十五条措施，深入开展道路交通、建筑施工、危爆品、食品药品等重点行业领域安全监管，确保安全生产形势持续平稳。统筹推进和谐社会建设。切实铸牢中华民族共同体意识，巩固民族团结进步示范创建成果，促进全镇民族团结、宗教和顺、社会和谐、各民族共同富裕。坚持做好“双拥共建”，在镇党委的领导下，继续做好国防动员、退役军人服务保障，抓实保密、档案等工作，全力支持工会、共青团、妇联工作。

8. 聚焦实干争先，凝聚力量，推动政府治理取得新突破。

坚持全面依法行政。加快法治政府建设，健全公共法律服务体系，切实把习近平法治思想贯彻落实到政府工作全过程。积极践行全过程人民民主，广泛听取民意，认真办理人大代表建议，自觉接受人大监督、民主监督、舆论监督，持续深化政务公开，确保公权力在法治轨道上运行。坚持全面务实勤政。狠抓纪律、作风和执行力建设，树立“起步即冲刺、开局即决战”的意识，坚决强化执行力和落实力。坚持全面从严治政。严格贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，严防“四风”回潮。严守“过紧日子”纪律要求，严控“三公”经费和一般性支出，把有限的资金用在保民生、促发展、补短板上。加强重点领域、关键环节的廉政风险防控，着力营造风清气正的良好政治生态。

二、预算单位基本情况

本单位编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78名，其中：行政编制 28名，工勤人员编制0名，事业编制50名。在职实有75人，其中：财政全额保障 75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 30人，其中： 离休 0人，退休 30人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2520.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2455.47万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入65.21万元。

与上年对比增加850万元，增长50.88%，增加的原因主要是上年结余、结转资金较上年增加，其他收入以及新增项目数增加，且在职实有人数上升，职工社会保险缴费基数上调。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2455.47万元，其中：本年收入2326.10万元，上年结余结转收入129.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2326.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比增加798.40万元，增长48.18%，增加的原因主要是上年结余、结转资金较上年增加,其他收入增加，且在职实有人数上升，职工社会保险缴费基数上调。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2520.68万元。财政拨款安排支出2455.47万元，其中：基本支出1695.01万元，与上年对比增加244.11万元，增长16.82%，增加的原因主要是2023年各类保险及公积金缴费基数上调、行政事业单位人员基本工资上调，机构改革人员数量增加，其中：

（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的70.45%，比2023年预算增加175.97万元，增长17.28%，增加的原因主要是由于2023年各类保险及公积金缴费基数上调、行政事业单位人员基本工资上调，以及机构改革在编人员数增加。

（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.45%，比2023年预算减少0.47万元，下降0.03%，减少的原因主要是我镇厉行节约，压缩开支。

（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的23.94%，比2023年预算增加66.42万元，增长19.57%，增加的原因主要是村级组织，村干部等收入标准以及人员变动。

（4）资本性支出占基本支出的0.16%，比2023年预算增加2.19万元，上升365.22%，增加的原因主要是政府采购品目调整。

项目支出760.46万元，与上年对比增加554.29万元，增长268.85%。增加的原因主要是今年项目支出含财政拨款结余结转资金，以及申报曼彦水库管道铺设征地青苗补偿款和打洛村委会龙利村小组项目征占用地补偿款等新项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 一般公共服务支出—人大事务—代表工作3.00万元，主要用于加强人大干部培养，人大干部开展视察，调研等活动经费支出。

2. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行271.82万元，主要用于行政人员工资、日常公用经费等支出。

3. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出1.00万元，主要用于乡镇召开两会所产生的经费等支出。

4. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行91.29万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。

5. 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.47万元，主要用于城乡社区服务岗工资及社会保险费用支出。

6. 一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出67.85万元，主要用于事业人员日常公用经费等支出。

7. 一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出29.70万元，主要用于村级纪检监督员生活补助发放、行政人员工资、日常公用经费等支出。

8. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出90.42万元，主要用于行政人员工资、日常公用经费等支出。

9. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出9.30万元，主要用于村（居）民小组党支部活动经费、社会治安综合治理工作经费等支出。

10. 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—事业运行支出46.88万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。

11. 国防支出—其他国防支出—其他国防支出1.00万元，主要用于武装工作经费等支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出0.15万元，主要用于图书馆、文化馆、美术馆、综合文化站实行免费开放等支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.55万元，主要用于老放映员生活补助等支出。

14. 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—事业运行支出63.83万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。

15. 社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理支出165.73万元，主要用于社区人员生活补助、社区工作经费、村民小组工作经费等支出。

16. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.52万元，主要用于行政退休人员公用经费等支出。

17. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.41万元，主要用于事业退休人员公用经费等支出。

18. 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出113.33万元，主要用于行政事业单位的养老保险缴费支出。

19. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.90万元，主要用于退休人员死亡抚恤金、丧葬费支出。

20. 卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处置100万元，主要用于重新恢复打洛隔离区水电等基础设施建设等支出。

21. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出23.58万元，主要用于行政单位医疗保险及生育保险缴费支出。

22. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出36.21万元，主要用于事业单位医疗保险及大病保险缴费支出。

23. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出38.76万元，主要用于行政事业单位在职及退休人员的公务员医疗补助缴费支出。

24. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.92万元，主要用于行政事业人员大病保险及工伤保险支出。

25. 城乡社区支出—城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设支出233.37万元，主要用于打洛口岸基础设施建设项目，以及化解部分财政往来款资金等支出。

26. 农林水支出—林业和草原—事业机构支出52.84万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。

27. 农林水支出—水利—其他水利支出支出165.73万元，主要用于曼彦水库管道铺设征地青苗补偿支出。

28. 农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—事业运行支出257.52万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。

29. 农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出302.09万元，主要用于村两委及村民小组干部的生活补助发放、村小组工作经费、党支部工作经费、村两委工作经费等支出。

30. 交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出支出180.40万元，主要用于打洛村委会龙利村小组项目征占用地补偿支出。

31. 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出98.90万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额10.41万元，其中：政府采购货物预算4.16万元、政府采购服务预算6.25万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25.00万元，与上年预算数相比，无增减变化，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费用

2024年本单位因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

2024年本单位公务接待费预算为15万元，与上年预算数相比，无增减变化。国内公务接待共计批次为185次，共计接待3750人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年本单位公务用车购置及运行维护费为10.0万元，与上年预算数相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年预算数相比，无增减变化；公务用车运行维护费10.0万元，与上年预算数相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度安排，共计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【全面实施预算绩效管理】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐海县打洛镇2024年机关运行经费62.15万元，比上年减少6.46万元，下降9.42%，减少的原因是：行政在职实有人数下降。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

事业单位日常公用经费变化情况及原因说明

勐海县打洛镇2024年日常公用经费32.92万元，比上年增加8.19万元，增长33.11%，增加的原因是在职实有人数增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐海县打洛镇资产总额1333.71万元，其中，流动资产192.49万元，固定资产1131.40万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.59万元，其他资产9.23万元。与上年相比，本年资产总额增加534.57万元，其中固定资产增加376.9万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值6.00万元；报废报损资产1项，账面原值6.00万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数。

（四）其他需要说明的事项 

勐海县打洛镇单位无部门政府购买服务预算、部门政府性基金预算支出预算、县对下转移支付预算、县对下转移支付绩效目标、上级补助项目支出预算，故部门政府购买服务预算表、部门政府性基金预算支出预算表、县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表、上级补助项目支出预算表为空表。

 

 

 

监督索引号53282219055400111

勐海县打洛镇2024年部门预算公开表格20240229094609803.xlsx