西双版纳州勐海县打洛镇2022年度部门决算公开报告
监督索引号53282219055401000
西双版纳州勐海县打洛镇2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州勐海县打洛镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州勐海县打洛镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本镇的经济和社会发展机会，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
3.负责本镇的社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产、人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本镇各单位的领导和监督。监督各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公司工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，面对异常严峻复杂的疫情防控形势，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大和届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以疫情防控、经济发展、乡村振兴、边境现代化小康村建设、民族团结等重点任务为抓手，主动适应社会经济发展新常态，自我加压、负重爬坡、砥砺奋进，解决了一个又一个发展难题，较好的完成各项目标任务，确保“十四五”行稳致远。
1.众志成城抓疫情，边境防线更加稳固。扛稳疫情防控首要政治责任，始终保持组织指挥体系高位运行，制定、优化、调整疫情防控措施、细化程序标准，确保疫情防控部署落到“神经末梢”。发挥党政军警民“五位一体”优势合力，严格执行“三扫三核一处置”查验工作，31个抵边村成立护村队配合“十户联防”，边防管控和建设水平整体提升，2022年共抓获非法偷越国边境线19人，欲偷渡出境5人。合理调整边境一线值守力量部署，在风险薄弱点增加“十户联防”点位5个20人，现打洛镇36.5公里边境线，共设有防控点70个，进一步织密了防控网。细化抵边村寨型缓冲区管理措施，完善抵边村寨型缓冲区建设，以南览河为界，划定城子、曼掌、曼厂、曼蚌、龙利、中缅街6个小组为抵边村寨型缓冲区，分别在龙利大桥、打洛城子新大桥、打洛城子老大桥设置3个卡点，对通行人员和车辆进行严格查验，以阻拦设施为边向内延伸50米区域划为耕作严控区，设置提示牌60块，实行严管严控。实行分区差异化管理政策，将打洛镇59个村（居）民小组划分为“三区”管理，17个严控区实行封闭管理，16个防空区严格执行审批通行制度，26个常态区实行全程扫码管理制度。面对突如其来的“9·30”疫情，坚持“外防输入、内防反弹”总策略、“动态清零”总方针和“科学防治、精准施策”总要求，及时封控围住风险区域，立即核酸筛查风险人群，精准分区分级管控，实时优化完善防控措施，疫情防控攻坚战歼灭战取得阶段性胜利。
2.矢志不渝促发展，产业优势更加突显。加大耕地保护力度，对拥有耕地承包权的2591户农户进行补贴申报，补贴面积19.24万亩。守住守牢粮食安全底线，发放实际种粮3批次365500元。2022年度粮豆计划种植面积完成29,183亩，完成杂交稻旱种种植1428亩，超额完成下达任务数。抓实橡胶产业提质，2022年天然橡胶植胶面积12.76万亩。因地制发展热带水果产业，全镇火龙果、菠萝蜜、柚子等水果种植面积达3.7万亩。2021年全镇农林牧渔业总产值达345000000元。增强旅游产业发展势能，依托村寨特色、民族文化和资源禀赋、区位优势，前瞻性抓好曼厂、曼蚌、龙利、曼芽等美丽村庄打造，持续打造打洛边境旅游精品线路，推动全域旅游发展。大力发展民族文化产业，依托慢轮制陶、手工造纸、打铁、织锦等民族手工技艺，推动文化价值向经济效益转化，逐步实现农业、旅游、边贸、集体经济四个渠道多元增收。
3.驰而不息抓项目，基础设施更加完善。突出“项目为王”的鲜明导向，围绕“项目提速”，全力推动项目落地。一是沪滇协作促发展，投入曼厂曼掌景莱村产业基础设施建设、曼蚌村民小组边境小康示范村等两个沪滇帮扶项目资金12670000元，实施曼蚌等4个村小组文化改造、产业投入、旅游厕所等配套项目。二是彩票惠民强基础，投入省级专项彩票公益金支持公益项目资金3230000元，完成帕佐新寨、曼打火乡村舞台建设2个，排水沟1千余米，修复、加宽路面5685平方米、修缮篮球场（含篮球架）及周边提升改造1项、完成绿化1000平方米。三是现代化边境小康村建设有突破，积极推进云南省现代化边境小康村项目建设曼厂、曼蚌、曼打火、菜园新村建设项目，项目总投资4600000元，于2022年3月1日开工，施工进度95%。曼夕村委会大帕佐新寨现代化边境小康示范村建设项目总投资4000000元，于2022年7月8日竣工验收。有序推进打洛镇现代化边境小康示范村建设第一批第一期工程（涉及打洛、曼山、曼夕等9个村民小组），计划投资35355100元，项目总体进度70%。现代化边境小康示范村建设第一批第二期工程（涉及打洛、曼山、曼夕等12个村民小组），计划投资49140300元，项目分5个标段实施，于2022年8月进场施工，项目总体进度15%。曼山村委会曼山上寨等7个村小组、曼夕村委会曼夕上寨等2个村小组的现代化边境小康村建设项目正在规划设计中，计划总投资72559000元。四是产业发展边民富，开展打洛镇勐板村火龙果产业提升改造、打洛镇边境村肉牛养殖、壮大村集体经济小糯玉米加工设施设备冷库建设等项目，累计投入资金5514000元。完成海打高速公路打洛段测绘、报件、工程建设项目征地补偿安置公告公示及建设项目征收土地补偿费用花名册的公示、核对。
4.齐心协力战贫困，乡村发展更加兴旺。巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实“五级书记”同抓共管机制，坚决守住不发生规模性返贫底线，加强对易返贫致贫人口的监测，组建112人的动态监测工作队，对全镇180户脱贫户进行覆盖入户监测帮扶摸排，新识别边缘户1户2人、突发严重困难户2户9人。推进稳岗就业，针对建档立卡贫困户开发设置了59个乡村公共服务岗位。严格抓实抓牢产业扶贫，2022年打洛镇申报产业奖补的脱贫户有146户、边缘易致贫户15户、突发严重困难户2户，涉及种植玉米1615亩、火龙果26.4亩、茶叶1336亩、苹果枣11亩、橡胶2亩，与西双版纳鼎逸鑫农业科技有限公司签订利益联结机制，实现“双绑”模式。抓实省督查调研发现问题整改，形成问题清单24条，制定整改措施24条，已完成整改23条。
5.持之以恒护生态，幸福打洛更加宜居。建成镇、村（社区）林长制组织体系，设立镇级林长7名，村级林长39名、监管员2名、护林员37名，各级林长开展巡林355人次。持续推进绿化造林、退耕还林、封山育林等林业生态工程，完成造林9.9万株，造林面积201.47公顷。完成了2020年新一轮退耕还林（第二批）项目，兑现面积1000.9亩，兑现金额300200元。开展破坏森林资源违法违规问题专项整治行动，累计排查出违法地块数4块，面积0.82公顷，完成2022年省级即时监测第一批下发图斑整改6块0.94公顷，核实国土空间造林绿化外业地块101块129.36公顷。组织开展“清四乱”行动，清除南兰河高杆作物玉米3.5亩、垃圾8.5吨，全面推动河（湖）长制工作从“见河长”转向“见成效”。编制水库防汛应急预案，抓实防汛抗旱物资储备管理，开展山洪灾害防汛减灾应急演练。以环境整治为抓手推进生态宜居，引入荣益环卫保洁公司进行一体化商业运营，59个村居民小组实现全覆盖保洁统一收集处理，卫生清扫和垃圾清运制度已纳入村规民约。持续开展农村人居环境整治提升，扎实开展爱国卫生“7+2专项行动”，完成厕所革命户厕改造1129座。规范村庄畜禽散养行为，投资5142700元新建集中养殖场所150间3079.4平方米、饲料房336.35平方米。
6.千方百计惠民生，群众生活更加美好。认真履行控辍保学主体责任，5所完全小学入学率、初中毛入学率均达到100%。开展扶贫助学活动，打洛镇教育协会自2020年以来筹集善款49800元，累计发放助学金约23000元。加快教育基础设施建设，协调划拨打洛镇中心幼儿园新址用地12.08亩，配合县教育体育局推进打洛镇幼儿园综合楼及附属工程建设。深入开展师德师风建设，着力打造师德高尚、师风优良的教师队伍，打洛镇中心小学校长王思处入选“张桂梅思政大讲堂”第七讲《坚守的力量，致敬乡村教师》。落实城乡居民医疗保险政策，参保群众受益人数1.38万人次，减免金额1201000元。全面落实“一站式、一单式”即时结报便民工程。规范建立城乡居民健康档案，累计建档2.47万人，建档率达95.6%。组织实施“妇幼健康计划”，完成0~6岁儿童建档1832人。稳步推进医疗保险征收工作，医疗参保19156人，完成率为96.45%。深入开展政策落实问题排查和救助帮扶，排查农村低保86户168人，新增纳入低保户3户4人、纳入临时救助6户24人。审批通过“贷免扶补”贷款8份，发放贷款资金1250000元。开展农村技能培训13个班次561人，473人通过考核获得证书。
7.凝心聚力促稳定，平安建设更加强劲。持续提升社会治安管理能力，全面调整优化网格设置，依托村（社区）合理划分基本网格单元，实现“多网合一、全域覆盖”。建立“党员+N”网格治理模式，强化先锋引领参与管边控边，成立治安联防队、治保会各5个，治保小组56个，护村队56支。强化社会面巡逻防控，严格落实“四项机制”和“重点部位定点执勤力量1分钟、中心城区3分钟、其他城区5分钟到达现场”要求，全面提升防控等级，压缩违法犯罪空间。强化重点人群管控，开展镇列管重点人员922人走访见面核查工作。开展“平安版纳”注册，全镇共有14257名群众注册使用“平安版纳”，完成率100%，居全县第一。常态化开展扫黑除恶，从严从实抓好毒品重点整治工作，2022年查获吸毒人员95人，缴获各类毒品8.3582公斤。加强信访处理和矛盾纠纷化解，2022年上半年排查矛盾纠纷20件，调处成功18件。防范电信网络诈骗，推广注册“国家反诈中心”APP安装1200余人。安全生产常抓不懈，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的工作责任制，定期对道路交通、生产企业、烟花爆竹、加油站点等行业领域开展安全隐患排查整治，持续抓好食品、药品安全，为经济社会发展创造良好环境。
8.坚定不移守初心，服务效能更加凸显。加强廉政建设，严格落实全面从严治党主体责任，将党风廉政建设各项任务与政府各项工作同谋划、同部署、同调度。及时组织研究党风廉政建设和反腐败工作，多渠道、多方式组织党纪法规学习及警示教育，通报典型案例，运用好“四种形态”，强化纪律教育，筑牢拒腐防变思想防线。重点关注侵害群众切身利益，人民群众反映强烈的问题，建设高效、务实、廉洁的政府。加强法治建设，认真执行重大事项集体决策、社会公示、风险评估等制度，确保决策的科学性和公正性，做到法定职责必须为、法无授权不可为，形成崇法、善治、公正的社会环境。加强作风建设，扎实推进作风效能革命，大力弘扬“定了就干、马上就办”优良作风，真抓实干，奋勇争先，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，学好用活“三个工作法”，落实各级党委决策部署，守土尽责，全面推进各项重点工作。国防教育、民兵、双拥、人防、国家安全等工作扎实推进，民族团结、妇女、儿童、老年人保障事业得到新加强，邮政、电信、金融、粮食等其他各项工作保持良好发展态势。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构。包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办。所属单位7个，分别是：
1.勐海县打洛镇财政所
2.勐海县打洛镇社会保障服务中心
3.勐海县打洛镇农业综合服务中心（其中包括：勐海县打洛镇水利水土保持站）
4.勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心
5.勐海县打洛镇文化广播电视服务中心
6.勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心
7.勐海县打洛镇林业服务中心。
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州勐海县打洛镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.行政单位：勐海县打洛镇人民政府；
2.参照公务员法管理的事业单位：勐海县打洛镇财政所；
3.其他事业单位：勐海县打洛镇社会保障服务中心、勐海县打洛镇农业综合服务中心（其中包括：勐海县打洛镇水利水土保持站）、勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心、勐海县打洛镇文化广播电视服务中心、勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心、勐海县打洛镇林业服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州勐海县打洛镇2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员1人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州勐海县打洛镇2022年度收入合计89,901,521.82元。其中：财政拨款收入88,179,433.71元，占总收入的98.08%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,722,088.11元，占总收入的1.92%。与上年相比，收入合计减少-13,241,094.80元，下降-12.84%；主要原因是突发公共卫生事件应急处理收入较上年减少，小城镇基础设施建设收入较上年减少等。其中：财政拨款收入减少-14,315,202.91元，下降-13.97%；主要原因是年初预算多个项目未做预算,工资变动。上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,074,108.11元，增长165.76%。
二、支出决算情况说明
西双版纳州勐海县打洛镇2022年度支出合计90,614,505.33元。其中：基本支出17,464,635.69元，占总支出的19.27%；项目支出73,149,869.64元，占总支出的80.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少-12,817,049.81元，下降-12.39%。其中：基本支出增加2,587,609.47元，增长17.39%；项目支出减少-15,404,659.28元，下降-17.40%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐海县打洛镇机构正常运转的日常支出17,464,635.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,431,564.83元，占基本支出的94.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,033,070.86元，占基本支出的5.92％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州勐海县打洛镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73,149,869.64元。其中：基本建设类项目支出28,006,746.50元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般公共服务支出2,397,835.62：2022年人大事务支出102,993元；政府办公厅（室）及相关机构事务2022年行政运行支出631,771.62元；统计信息事务统计支出23,280.00元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,139,700元；组织事务支出500,091元。
2.公共安全支出26,684,438.15元：2022年公安支出20,070,566.15元；司法支出5,632.00元；其他公共和安全支出6,608,240.00元。
3.文化旅游体育与传媒支出20,000.00元：其他文化旅游体育与传媒支出20,000.00元。
4.社会保障和就业支出122,840.00元：人力资源和社会保障管理事务支出5,400.00元；民政管理事务支出106,640.00元；残疾人事业支出7,200.00元；其他社会保障和就业支出3,600.00元。
5.卫生健康支出27,307,179.00元：公共卫生支出27,290,213.00元；计划生育事务支出16,966.00元。
6.节能环保支出643,590.00元：自然生态保护236,800.00元；退耕还林还草406,790.00元。
7.城乡社区支出1,176,917.50元：城乡社区规划与管理支出121,917.50元；城乡社区公共设施支出1,000,000.00元；国有土地使用权出让收入安排的支出5,000.00元；其他城乡社区支出50,000.00元。
8.农林水支出11,812,621.64元：农业农村支出1,423,312.20元；林业和草原支出560,109.44元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出6,326,200.00元；农村综合改革支出3,503,000.00元。
9.交通运输支出449,300.00元：公路水路运输支出449,300.00元。
10.住房保障支出274,000.00元：保障性安居工程支出274,000.00元。
11.灾害防治及应急管理支出43,670.00元：消防救援事务支出30,000.00元；自然灾害救灾及恢复重建支出13,670.00元。
10.其他支出2,217,477.73元：彩票公益金安排的支出2,217,477.73元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州勐海县打洛镇2022年度一般公共预算财政拨款支出86,406,255.98元，占本年支出合计的95.36%。与上年相比减少-13,657,890.64元，下降-13.65%，主要原因本年基础设施建设项目经费减少、疫情资金减少等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7,068,699.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。主要用于人大事务支出102,993.00元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出3047445.68元；统计信息事务支出23,280.00元；财政事务支出523,051.00元；纪检监察事务支出458,790.46元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,400,648.28元；组织事务支出500,091.00元；市场监督管理事务12,400.00元。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出29,525,061.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.17%。主要用于公安支出20,070,566.15元。
5.教育（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于普通教育支出5,000.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出432,793.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于文化和旅游支出407,273.11元；广播电视支出5,520.00元；其他文化旅游体育与传媒支出20,000.00元。
8.社会保障和就业（类）支出2,789,444.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出593146.75元；民政管理事务支出791184.45元；行政事业单位养老支出1,130,154.42元；抚恤支出264,158.40元；残疾人事业支出7,200.00元；其他社会保障和就业支出3,600.00元。
9.卫生健康（类）支出28,349,639.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.81%。主要用于公共卫生支出27,260,213.00元；计划生育事务支出228,166.00元；行政事业单位医疗支出861,260.30元。
10.节能环保（类）支出643,590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于自然生态保护支出236,800.00元；退耕还林还草支出406,790.00元。
11.城乡社区（类）支出1,757,070.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于城乡社区管理事务支出585,153.08元；城乡社区规划与管理支出121,917.50元；城乡社区公共设施1,000,000.00元；其他城乡社区支出50,000.00元。
12.农林水（类）支出14,089,195.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.31%。主要用于农业农村支出2,769,585.41元；林业和草原支出839,753.41；水利支出143,540.30元；巩固脱贫衔接乡村振兴支出5,405,200.00元；农村综合改革支出4,931,116.00元。
13.交通运输（类）支出672,053.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于公路水路运输支出672,053.46.00元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出1,060,039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于保障性安居工程支出274,000.00元；住房改革支出786,039.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出13,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出13,670.00元。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为178,087.00元，完成年初预算的71.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算151,182.00元，占总支出决算的60.47%；公务接待费支出决算26,905.00元，占总支出决算的10.76%，具体是国内接待费支出决算26,905.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州勐海县打洛镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为178,087.00元，完成年初预算的71.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为151,182.00元，完成年初预算的151.18%；公务接待费支出决算为26,905.00元，完成年初预算的17.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、厉行节约、缩减开支；2、接待多是在食堂以自助餐形式就餐。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,994.60元，增长1.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加42,689.60元，增长39.35%；公务接待费支出决算减少-40,695.00元，下降-60.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是1.开展疫情防控工作；2.下乡较多；3.车辆维修使用频繁；公务接待费支出决算减少40,695.00元，下降-60.20%，减少的主要原因:1.厉行节约、缩减开支；2.本年疫情严重，接待减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州勐海县打洛镇2022年机关运行经费支出971,930.86元，比上年增加157,184.69元，增长19.29%，主要原因分析是本年工资调增。机关运行经费主要用1.单位在职职工的福利费、及缴纳的各项社会保险等；2.维持单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州勐海县打洛镇资产总额16,605,796.42元，其中，流动资产1,823,762.93元，固定资产14,769,829.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,067.79元，其他资产6136.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,257,112.93元，其中固定资产增加932,741.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值356,603.00元；报废报损资产3项，账面原值356,603.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额245,630.00元，其中：政府采购货物支出245,630.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额245,630.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53282219055401111
西双版纳州勐海县打洛镇2022年度部门决算公开表20231013025407462.xls