监督索引号53282219055401000 

目录

第一部分  西双版纳州勐海县打洛镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  西双版纳州勐海县打洛镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。

2.执行本镇的经济和社会发展机会，管理本镇经济、社会方面的行政工作。

3.负责本镇的社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产、人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。    

4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。

5.加强对本镇各单位的领导和监督。监督各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策提供科学依据。

6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公司工作。

7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.疫情防控取得积极成效

面对新冠肺炎的严重冲击，始终坚持“人民至上、生命至上”，各级党组织和广大党员、干部冲锋在前、顽强拼搏，广大医务者逆行出征，全镇各族人民群众团结一心、众志成城，社会各界同舟共济，全镇至今未发现疑似病例和确诊病例。坚持疫情防控“五个管住”，按照“横向到边、纵向到底”原则扎实开展网格化管理，将36.5公里边境线分段管理，全镇主要通道、进村路口、边境一线设置疫情防控点164个，联合州县14批次党员突击队、县级3批次“援边抗疫”队和昆明市安宁区、五华区、晋宁区及丽江市民兵对口支援开展疫情防控工作，全面推广“十户联防”，牢牢守住境外疫情防控第一道防线，真正做到“守土有责、守土负责、守土尽责”，充分发挥党政军警民“五位一体”强边固防作用，守好国门，守好家门。协调建设打洛口岸入境人员集中隔离观察区，全力做好后勤保障工作。打洛民兵应急排荣获“全国抗击新冠肺炎疫情先进集体”，打洛镇人民政府荣获“云南省抗击新冠肺炎疫情先进集体”。

2.乡村振兴持续推进

抓农业发展，产业转型稳中有进。认真落实各项强农惠农政策，大力推广农业新技术，推进现代农业提质增效，巩固提升传统产业的同时加快农业转型发展，橡胶面积保有量12余万亩，茶叶面积保有量1.1余万亩。特色果蔬种植面积不断扩大，火龙果种植面积1万余亩，菠萝蜜、柚子、西瓜等订单水果种植面积达到2.6余万亩，新的农业经济来源不断拓宽。坚决落实非洲猪瘟等动物疫病防控要求，生猪养殖恢复完成县级下达任务。认真做好防灾减灾工作，全年在11个村寨新铺设饮水管道26.9公里，实施集镇应急供水设施，有效解决集镇及村组人畜饮水安全和农业灌溉问题。完成第七次全国人口普查、土地承包经营权证发放及农村集体资产清产核资清理工作及系统录入工作，进一步维护和保障农民合法权益。

3.脱贫攻坚战扎实推进

真脱贫、脱真贫，高标准完成最后一轮动态管理工作。全镇181户780人贫困人口实现稳定脱贫，贫困发生率为零。投入80万元实施大曼陆村民小组生猪集中养殖圈舍项目，争取沪滇协作资金110万元实施曼山党群服务中心、曼轰饮水安全、曼达花池、老邦南村内水沟、老邦约和邦约三队公共厕所项目。结合贫困户短期、中期、长期产业结构发展目标，积极开展产业扶持，共发放奖补资金58.85万元。全面清除辖区农村危房，有力保证了群众住房安全。全面落实教育、医疗、就业等各项扶贫政策，确保群众生活“两不愁三保障”。持续提升群众内生动力，积极组织开展多次政策宣讲，进一步坚定了干部群众打赢脱贫攻坚战的信心和决心，顺利通过国家普查验收。

4.民生福祉不断增进

始终把民生改善工作放在首位，主动作为、创新举措，加大民生保障和改善力度，切实提高人民群众获得感、幸福感、安全感。继续推进义务教育均衡发展，全力抓好控辍保学工作，持续促进教育公平，着力解决镇区各校基础设施建设，协调解决幼儿园用地12.08亩，补足学前教育短板。深入村组开展文艺活动，丰富文化生活，年内共开展“自强诚信感恩”脱贫攻坚送戏下乡主题活动、扫黑除恶暨偷越国（边）境专项行动文艺汇演等文艺活动16场。加强妇女儿童事业，贯彻实施“妇幼健康”计划，全力推进基本公共卫生服务均等化，全面提升中傣医药服务能力和水平，继续抓好“登革热”和“寨卡病毒”防治工作，打洛卫生院成功创建国家一级甲等医院。社会保障稳步发展，做好城乡居民医疗保险、养老保险收缴工作，参保任务完成率分别达到103.43%、96.66%。发放“小额担保贷款”和“贷免扶补”30万元，进一步抓好民政救助救灾工作，持续做好困难群众慰问、低保核查、灾后救助、婚姻登记、社会救助、医疗救助、社会优抚、退伍军人补助等工作。年内，共发放各类补助资金189.41万元。

5.生态环境不断改善

认真学习贯彻习近平生态文明思想，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念。认真开展打击整治非法侵占林地林下种茶毁林等破坏森林资源违法违规行为专项行动，完成74个图斑核查和查处工作，积极开展生态修复，种植苗木32600株，收回471亩林地。大力推进义务植树造林活动，种植珍贵树种2549亩70497余株，经济果树166亩5000余株。认真做好森林防火工作，“平安林区”建设扎实推进。认真落实大气污染防治各项工作任务，扎实推进“秸秆禁烧”，开展巡查110余次，发现并处理焚烧垃圾、落叶等行为10起。认真落实河长制工作要求，进一步强化河长职责，加强河湖日常巡查，深入推进河湖“清四乱”常态化规范化。

6.社会治安更加稳定

结合新冠肺炎疫情防控工作，重点提升边境管控体系建设和防控成效。以“五个管住”为准则，加大“党政军警民”守边护边工作力度，加强统筹协调和部门联动，逐步提高整治工作合力。深入贯彻落实“七五”普法规划，不断推进依法治镇进程。将“全面依法治国”同基层治理结合，有效提高各基层党员干部职工依法行政和依法治理能力，增强做好法制创建工作的责任感和使命感。全面落实安全生产“一岗双责”制，共开展各领域安全生产大检查20次，安全生产责任得到层层落实。食品安全监督执法水平不断提升，食品药品监管力度不断加大。

7.政府作风进一步转变

认真落实上级各项决策部署，始终将依法行政贯穿于政府行为的全过程，落实到政府行为的各环节，不断提高依法行政水平，将依法治镇贯穿于各项工作当中。主动自觉接受镇党委领导和镇人大的监督，主动听取社会各方意见，积极办理人大建议意见，高质量推进政府实事项目。始终把纪律和规矩挺在前面，严格执行中央八项规定及省州县有关规定，全面构建廉政风险防范制度，推进权力在阳光下运行。同时积极支持工青妇等人民团体工作，统战、人武、计生、科技、档案、保密、统计、老龄等工作进一步加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入西双版纳州勐海县打洛镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.行政单位：中国共产党勐海县打洛镇委员会、勐海县打洛镇人民政府、勐海县打洛镇纪检监察室。2.参照公务员法管理的事业单位：勐海县打洛镇财政所。3.其他事业单位：勐海县打洛镇社会保障服务中心、勐海县打洛镇农业综合服务中心（其中包括：勐海县打洛镇水利水土保持站）、勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心、勐海县打洛镇文化广播电视服务中心、勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心、勐海县打洛镇林业服务中心。

根据职责划分，勐海县打洛镇党政机关设5个综合办公室。1.党政办公室，主要负责组织、筹备镇党政机关各种会议；起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。2.经济发展办公室，主要负责拟订本镇经济发展规划、计划，并组织实施；招商引资，提供各种经济和产业信息，探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。3.社会事务办公室，主要负责拟订本镇社会事务发展规划，并组织实施；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规；做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。4.社会治安综合治理办公室，主要负责制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。5.乡村振兴办公室，主要负责贯彻落实党和政府乡村振兴工作政策，组织实施和监督检查全镇乡村振兴工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州勐海县打洛镇2021年末人员编制72人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员5人），其他人员13人，主要是编外聘用人员2人，景洛社区委员11人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州勐海县打洛镇2021年度收入合计103,142,616.62元。其中：财政拨款收入102,494,636.62元，占总收入的99.37%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入647,980.00元，占总收入的0.63%。

2021年总收入103,142,616.62元，2020年总收入62,912,835.16元，比上年增加40,229,781.46元，增加63.95%。增加原因：2021年受新冠肺炎疫情影响，增加疫情专项资金收入33,559,296.85元,小城镇基础设施建设收入11,000,000.00元等。

二、支出决算情况说明

西双版纳州勐海县打洛镇2021年度支出合计103,431,555.14元。其中：基本支出14,877,026.22元，占总支出的14.38%；项目支出88,554,528.92元，占总支出的85.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

2021年总支出103,431,555.14元，2020年总支出63,503,835.75元，比上年增加39,927,719.39元,增加62.87%。增加原因：2021年受新冠肺炎疫情影响，增加疫情专项资金收入33,559,296.85元,小城镇基础设施建设收入11,000,000.00元等。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障西双版纳州勐海县打洛镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,877,026.22元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,656,922.97元，占基本支出的91.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,220,103.25元，占基本支出的8.20%。

2021年度日常支出14,877,026.22元，2020年度日常支出14,970,559.00元，比上年减少93,532.78元，主要原因分析：公用经费支出减少，本年公用经费被压缩。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障西双版纳州勐海县打洛镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务以及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,554,528.92元。2020年用于专项业务工作的经费支出48,533,276.75元，比上年增加40,021,252.17元，增长82.46%，主要原因分析：本年增加打洛镇曼厂村、曼掌村、景莱村产业基础设施建设项目经费、疫情资金等。

具体支出如下：

1.2010108代表工作支出59,300.00元，用于州人大代表活动经费和县乡两级人大换届选举补助经费。

2.2010299其他政协事务支出15,000.00元，用于委员之家（基层协商议事室）项目经费。

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出47,583.10元，用于勐海县城乡社区服务岗位经费。

4.2010699其他财政事务支出353,720.03元，用于2019年边境建设管理经费、提升乡镇财政公共服务能力专项资金。

5.2011199其他纪检监察事务支出55,000.00元，用于全省纪检监察机关专项经费。

6.2013102一般行政管理事务支出10,450.00元，用于基层治保调解工作经费。

7.2013105专项业务支出751,907.00元，用于社会治安综合治理工作经费、农村基层党组织建设经费、村（居）民小组党支部活动经费、2020年缉私经费。

8.2013299其他组织事务支出460,791.00元，用于县乡党委、村级党组织和村（居）民委员会换届选举工作经费、“三抓三促”省州现场会工作经费、农村困难党员关爱专项资金。

9.2040299其他公安支出288,000.00元，用于全县禁毒经费、社区戒毒（康复）专职人员生活补助经费（省级）、社区戒毒专职人员生活补助经费。

10.2049999其他公共安全支出15,000.00元，用于综合治理（平安云南建设）专项资金。

11.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出37,336.00元，用于三支一扶“毕业生工作生活补助及其补贴专项资金。

12.2080208基层政权建设和社区治理支出267,539.12元，用于州级社区办公经费和社区干部生活及培训经费、居民小组工作经费、社区工作经费等。

13.2081199其他残疾人事业支出7,200.00元，用于残疾人联络员补助资金。

14.2089999其他社会保障和就业支出4,000.00元，用于春节慰问活动经费、改制企业中秋国庆慰问补助资金。

15.2100410突发公共卫生事件应急处理支出44,009,349.05元，用于边境地区疫情防控中央财政补助专项资金、边境地区疫情防控中央财政补助资金、边境地区疫情防控补助资金、边境一线驻村第一书记（工作队长）和工作队员补助专项经费、打洛口岸入境人员集中隔离观察区办公工作调整经费等。

16.2100716计划生育机构支出983.00元，用于计划生育工作专项经费。

17.2100799其他计划生育事务支出15,314.00元，用于独生子女保健费专项经费、村组计生干部生活补助专项资金、计划生育宣传员、信息员补助经费。

18.2110301大气支出85,832.00元，用于生态环境保护大气污染防治及涉林专项整治工作经费。

19.2110499其他自然生态保护支出558,400.00元，用于中央财政林业草原生态保护恢复（中央级生态护林员）专项资金、生态护林员补助(省级)专项资金。

20.2110602退耕现金支出79,890.00元，用于中央财政林业草原生态保护恢复（第二批）（新一轮退耕还林还草补助）专项资金。

21.2110699其他退耕还林还草支出671,340.00元，用于中央财政林业草原生态保护恢复（2021年度完善退耕还林政策补助）专项资金、中央财政林业草原生态保护恢复（新一轮退耕还林还草补助）专项资金。

22.2120303小城镇基础设施建设支出11,000,000.00元，用于勐海县打洛口岸基础设施建设项目一期工程专项经费、勐海县打洛镇内道路提升改造及相关配套基础设施工程经费、勐海县打洛镇集镇亮化工程项目经费、勐海县打洛镇镇内景观绿化工程项目经费。

23.2130106科技转化与推广服务支出360,598.8元，用于151号糖料蔗种良法技术推广补贴专项资金，糖料蔗种良法技术推广补贴专项资金。

24.2130111统计监测与信息服务支出1,000.00元，用于省级农业生产经费农经统计专项资金。

25.2130124农村合作经济支出7,000.00元，用于省级农业生产经费农村集体产权制度改革专项经费。

26.2130126农村社会事业支出1,359,917.00元，用于勐海县2020年农村无害化卫生户厕改造项目经费、勐海县农村无害化卫生户厕管护补助资金、“农村人居环境提升改造”项目经费等。

27.2130199其他农业农村支出5,000,000.00元，用于云南省边境小寨示范村省级转移支付专项资金。

28.2130209森林生态效益补偿支出1,073,372.25元，用于2020年省级公益林森林生态效益补偿专项资金、2020年中央财政林业改革发展资金森林资源管护部分（中央级森林生态效益补偿）专项资金、2021年中央财政林业改革发展（森林生态效益补偿资金~补偿款）专项资金。

29.2130234林业草原防灾减灾支出8,739.00元，用于省级森林防火经费。

30.2130504农村基础设施建设支出16,060,877.57元，用于勐海县未达标行政村村委会所在地公厕改建项目经费、勐板村委会城子村民小组村内道路硬化补助资金、边境小康示范村建设项目（龙利村）经费、勐海县2021年第一批上海市帮扶云南省项目（打洛镇曼厂村、曼掌村、景莱村产业基础设施建设项目）经费等。

31.2130599其他扶贫支出80,000.00元，用于打洛镇打洛村委会基层帮扶经费、2021年第一批扶贫工作队员工作经费。

32.2130701对村级公益事业建设的补助支出25,000.00元，用于勐板村老邦约村民小组活动场所建设缺口专项资金。

33.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出418,000.00元，用于村小组工作经费、村两委工作经费。

34.2210105农村危房改造支出2,245,100.00元，用于勐海县农房抗震改造项目资金第二批经费、中央农村危房改造补助资金（农村危房改造）经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州勐海县打洛镇2021年度一般公共预算财政拨款支出100,064,146.62元，占本年支出合计的96.74%。与上年的60,705,766.64元对比，增加39,358,379.98元，增长64.83%，主要原因：本年增加打洛镇曼厂村、曼掌村、景莱村产业基础设施建设项目经费、疫情资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,508,524.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.50%。人大事务支出59,300.00元；政协事务支出15,000.00元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,550,156.63元；财政事务支出998,310.00元；纪检监察事务支出475,313.20元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,941,253.92元；组织事务支出460,791.00元；市场监督管理事务8,400.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出303,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。公安支出288,000.00元，其他公共安全支出支出15,000.00元。

  5.教育（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。普通教育支出6,000.00元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出562,112.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。文化和旅游支出498,182.84元；广播电视支出63,929.44元。

  8.社会保障和就业（类）支出2,858,819.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。人力资源和社会保障管理事务支出381,460.5元；民政管理事务支出670,489.12元；行政事业单位养老支出1,795,669.84元；残疾人事业支出7,200.00元；其他社会保障和就业支出4,000.00元。

  9.卫生健康（类）支出44,971,851.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.94%。公共卫生支出44,009,349.05元；计划生育事务支出150,697元；行政事业单位医疗811,805.91元。

  10.节能环保（类）支出1,395,462.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。污染防治支出85,832.00元；自然生态保护支出558,400.00元；退耕还林还草支出751,230.00元。

  11.城乡社区（类）支出11,385,411.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%。城乡社区管理事务支出385,411.90元；城乡社区公共设施支出11,000,000.00元。

  12.农林水（类）支出27,999,602.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.98%。农业农村支出8,272,365.33元；林业和草原支出1,490,420.67元；水利支出239,787.28元；扶贫支出16,140,877.57元；农村综合改革支出1,856,152.00元。

  13.交通运输（类）支出226,324.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。公路水路运输支出226,324.42元。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2,847,037.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。保障性安居工程支出2,245,100.00元；住房改革支出601,937.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州勐海县打洛镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为176,092.40元，完成预算的70.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为108,492.40元，完成预算的108.49%；公务接待费支出决算为67,600.00元，完成预算的45.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:1、厉行节约、缩减开支；2、接待多是在食堂以自助餐形式就餐。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少9,827.60元，下降5.29%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加4,232.40元，增长4.06%，增加的主要原因：1、开展疫情防控工作；2、下乡较多；3、车辆维修使用频繁；公务接待费支出决算减少14,060.00元，下降17.22%，减少的主要原因:1、厉行节约、缩减开支；2、接待多是在食堂以自助餐形式就餐。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出108,492.40元，占61.61%；公务接待费支出67,600.00元，占38.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出108,492.40元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出108,492.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出67,600.00元。其中：

国内接待费支出67,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次1190人（其中：外事接待人次0人）。1.接受上级部门调研指导工作；2.接收上级本门检查督导各项疫情防控、强边固防等工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳州勐海县打洛镇2021年机关运行经费支出814,746.17元，（其中:行政单位741,477.91元，参照公务员法管理事业单位73,268.26元），与上年的706,085.24元对比，增加108,660.93元，上升15.39%。主要原因分析：2021年末在职人员66人，2020年末在职人员57人，人员增加，经费相应增加。部门机关运行经费主要用于：1.单位在职职工的福利费、及缴纳的各项社会保险等；2.维持单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费等支出。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，西双版纳州勐海县打洛镇资产总额17,862,909.35元，其中，流动资产4,019,752.95元，固定资产13,837,088.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,067.79元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额19,978,214.72元相比，本年减少2,115,305.37元，其中固定资产减少906,353.36元。处置房屋建筑物1530.32平方米，账面原值1,366,374.36元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产72项，账面原值79,719.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	17,862,909.35	4,019,752.95	13,837,088.61	6,001,060.41	2,472,498.5	0.00	5,363,529.7	0.00	0.00	6,067.79
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。           2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产。           3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额761,138.09元，其中：政府采购货物支出761,138.09元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额761,138.09元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

项目绩效目标完成情况：本年开展了127个项目的绩效自评，金额9,985.99万元，评价结果为优的有115个，良的11个，中的1个，差的0个，发现问题0个。

详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

 一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53282219055401111西双版纳州勐海县打洛镇2021年度部门决算公开表20221108055900129.xls