勐海县打洛镇2022年预算公开说明
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勐海县打洛镇2022年预算公开目录
第一部分 勐海县打洛镇2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 勐海县打洛镇2022年部门预算表
一、部门财务收支总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
六、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费类项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门上年结余结转支出预算表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十四、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十五、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、县对下转移支付预算表
十七、县对下转移支付绩效目标表
十八、部门新增资产配置表
十九、部门基本信息表
勐海县打洛镇2022年部门预算编制说明
根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》（西财预发〔2016〕214号）、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》（西政办函〔2019〕5号）、《云南省财政厅转发财政部关于推进部门所属单位预算公开工作文件的通知》（云财预〔2021〕49号）和《勐海县财政局关于做好2022年预算公开工作的通知》（海财预字〔2022〕35号）的相关要求，现将勐海县打洛镇2022年部门预算公开如下：
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻执行党和国家的各项方针、正常；贯彻落实上级国家机关的决定、命令和本级人民代表大会的决议，对本镇的经济、社会等各种事项作出决定。
2.执行本镇的经济和社会发展机会，管理本镇经济、社会方面的行政工作。
3.负责本镇的社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、财政、安全生产人力资源和社会保障、科教文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、监督管理、农业、林业、水利、农村公路、食品安全管理、生态环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.组织积极实施农村产业结构调整，扶持农村经济发展，努力培育新的农业支柱产业，不断增加农民收入。
5.加强对本镇各单位的领导和监督。监督各单位建立健全工作制度，提高“三农”服务水平；定期组织召开站所长及中心主任工作会议，及时、全面了解和掌握情况，为决策决定提供科学依据。
6.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民开展民主选举、民主管理、民主决策、民主监督，指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公司工作。
7.完成县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
纳入2022年部门预算编报的单位共11个，其中行政单位3个，分别是：中国共产党勐海县打洛镇委员会、勐海县打洛镇人民政府、勐海县打洛镇纪检监察室；参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：勐海县打洛镇财政所；事业单位7个，分别是：勐海县打洛镇规划建设服务中心、勐海县打洛镇文化广播电视服务中心、勐海县打洛镇农业综合服务中心、勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心、勐海县打洛镇林业工作站、勐海县打洛镇水利水土保持站、勐海县打洛镇社会保障。
我单位共设置5个内设机构，包括：1.党政办公室，主要负责组织、筹备镇党政机关各种会议；起草党政各种报告、规划、计划、总结等文字材料；承担党政会议记录、大事记、年鉴、综合信息、调研材料及宣传报道工作，监督、检查镇属各单位工作完成情况。
2.经济发展办公室，主要负责拟订本镇经济发展规划、计划，并组织实施；招商引资，提供各种经济和产业信息，积极探索经济发展新路子，培育新兴支柱产业，为本镇农业产业结构调整提供支持。
3.社会事务办公室，主要负责拟订本镇社会事务发展规划，并组织实施；宣传贯彻执行党和国家关于人力资源社会保障、民政、计划生育和食品安全等工作的方针政策和法律法规；做好养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险服务工作。
4.社会治安综合治理办公室，主要负责制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；制定本镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案及措施并组织实施；贯彻落实有关社会治安综合治理法律、法规和方针、政策。
5.扶贫开发办公室，主要负责贯彻落实党和政府扶贫工作政策，组织实施和监督检查全镇扶贫工作；协调解决扶贫工作中的重大问题。
下属单位7个，分别是：1.勐海县打洛镇财政所；2.勐海县打洛镇村镇规划建设服务中心；3.勐海县打洛镇交通和安全生产服务中心；4.勐海县打洛镇社会保障服务中心；5.勐海县打洛镇文化广播电视服务中心；6.勐海县打洛镇林业服务中心；7.勐海县打洛镇农业综合服务中心。
（三）重点工作概述
1.抓实机制，全面抓好疫情防控。弘扬伟大抗疫精神，坚持“人民至上、生命至上”，持续保持指挥体系、运行机制、工作力度“三不变”，加强预警监测，毫不放松抓好“外防输入、内防反弹”，强化党政军警民“五位一体”合力强边固防机制，织密织牢疫情防控网，增强防控措施的实效性，坚决管住人、管住村、管住通道、管住证件、管住边境，筑牢疫情防控的铜墙铁壁。立足防大疫、打大仗，不断提升防控应急队伍和处置能力建设，增强国家意识，增强忧患意识，严阵以待，守好国门。全面推进疫苗接种工作，加快构建群体免疫安全屏障。依靠群众、发动群众，构建多层次全方位防控体系，打一场疫情防控人民战争。重拳打击非法出入境活动，加快边境立体化防控项目建设，把抵边村寨建成守边固边的坚强堡垒。
2.续写新篇，全力抓好乡村振兴。紧盯乡村振兴示范镇目标，严格落实“四个不摘”要求，扎实抓好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，保持帮扶政策总体稳定，坚决防止发生规模性返贫现象。扎实开展“一平台、三机制”四个专项行动，用好全省统一的救助平台，实现农村低收入人口帮扶全覆盖；建立稳定的利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖，加快提升规模化经营水平；建立股份合作机制，推动村集体经济发展壮大；建立扶志扶智长效机制，实现培训就业全覆盖。强化易地扶贫搬迁后续帮扶。实施脱贫村提升行动，开展“千企兴千村”行动。推动东西部协作持续发力，建立沪滇扶贫协作项目资产及收益管理制度。树牢“无农不稳”理念，严格落实粮食安全行政首长责任制，严守耕地保护和基本农田保护红线，深化农业供给侧结构性改革，立足镇域布局特色农产品产地初加工和深加工，建设现代农业产业、优势特色产业。农业科技、种植业和装备支撑水平不断提升，现代产业体系构建更加完善，数字化智能化绿色化转型全面提速，积极探索农业绿色生产和生活方式打洛经验，农林牧渔业总产值高于全县平均水平，中等收入群体比重显著提升。因地制宜加快编制“多规合一”的实用性村庄规划，促进城乡融合发展，优化乡村生产生活生态空间。建立全域旅游环线，促进一二三产业融合，打造“一乡一特”产业强镇和“一村一品”专业村。
3.完善设施，拓展发展新空间。坚持“自己投入，自己受益，尽早投入，尽早受益”的思路，进一步完善现代综合交通网络体系，积极引导群众参与建设，切实改善农村生产生活条件，完成老邦南、曼夕上寨、曼丙新寨3个村民小组进村道路硬化。认真抓好“十四五”规划重点项目，有序推进道路建设及口岸通关环境、小城镇“穿衣戴帽”、边境小康村、勐海—打洛高速公路、曼彦水库、洪沟综合治理工程等重点项目，策划一批带动性强、关联度高、产业链长的大项目。新型基础设施建设加速推进，5G网络覆盖面不断扩大。便捷高效的物流网体系基本形成。同时，继续抓好农田水利等基础设施建设，抓好现有农村基础设施维护和管理工作，确保设施安全和作用发挥，为促进打洛长远发展、跨越发展奠定坚实基础。因地制宜推动秸秆综合利用，加大动植物重大疫病防治力度。实施农村基础设施改善工程，全力推进“万吨水泥进乡村”项目，加快建设美丽公路和“四好农村路”。扎实推进“七改三清”和爱国卫生“7+2专项行动”，开展农村户外广告“假乱俗”乱象清理整治专项行动。
4.抢抓机遇，抓好改革开放。认真贯彻国家“一带一路”的政策，坚定不移推进改革，坚定不移扩大开放，牢固树立“优势在边、出路在边、潜力在边”的意识，努力在“边”字上做文章，在开放上下功夫，不断激发新发展活力，主动融入和服务国家、省州县发展战略，以及“大循环、双循环”新发展格局，以打造边境贸易圈和边境旅游圈为契机，做强开放发展载体平台，持续增强发展动力和活力。加强打洛口岸基础设施和联检设施建设，加快打洛口岸经济区建设，积极争创边境旅游试验区，加快推进“打洛口岸边境旅游特色小镇”建设。建立健全管理和运行机制，打造“口岸+产业加工”“口岸+跨境商贸物流”“口岸+边境旅游”“口岸+特色小镇”等发展业态，大力推动口岸“大通关”和建设口岸“新形象”工程。加强对外合作，合作机制进一步健全，贸易和投资便利化水平进一步提高，互联互通、功能完善、安全高效的综合交通骨干网格更加完善，与周边互联互通水平显著提高，对内合作和对外开放实现新突破。深化农村改革，扎实推进第二轮土地承包到期后再延长30年工作，稳慎推进农村宅基地制度改革试点。树牢“无商不活”理念，紧扣“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”要求，以“政府革命+科技创新”推动“放管服”改革。
5.巩固成果，抓好民族团结。积极开展民族团结进步创建“十进”活动，把握“铸牢中华民族共同体意识”的核心要义，坚定不移执行党的民族政策，以民族团结为核心，民族进步为根本，积极探索创建工作的新途径、新路子，边疆治理效能更加提升，民族团结进步示范创建活动深入推进，各民族团结奋斗的良好局面更加巩固，各民族共同繁荣发展的物质基础更加牢靠，各民族在中华民族大家庭中像石榴籽那样紧紧抱在一起。继续落实沿边三年行动计划，引导全镇各族群众不断增强“五个认同”，使“三个离不开”的思想观念深入人心，促进全镇民族团结、宗教和顺、社会和谐、各民族共同富裕，在践行中国特色解决民族问题的正确道路、铸牢中华民族共同体意识方面体现担当、作出贡献。推进民族团结进步示范乡镇、村、户创建，加快现代化边境小康村建设，实现发展有支撑、民生有改善、素质有提升、团结有保障、守边有动力。
6.落实理念，抓好生态文明建设。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，统筹推进山水林田湖草系统治理。强化“三线一单”生态环境管控，开展水土流失及小流域综合治理，加强地质灾害防治。全面推行“林长制”，加强森林资源管护，从严从重打击非法侵占林地、种茶毁林等违法犯罪行为。建立森林资源保护网格化机制，加强生态环境保护，严守生态文明建设主阵地，永葆生态经济发展的绿水青山，让“森林打洛”走进每个人的心中。建设打洛生态口岸，抓好珍贵树种种植，打造天更蓝、地更绿、水更清的美丽打洛。实施生物多样性保护工程，加强珍稀濒危物种抢救和保护，严厉打击非法野生动物交易，以“三治”融合的方式革除滥食野生动物陋习。严守生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线，履行好耕地保护责任，打好“两违”整治攻坚战，持续推进农村乱占耕地问题整治。营造生态文明氛围，营造崇尚自然、追求健康、生态消费的良好社会氛围。驰而不息打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”和“8个标志性战役”，深化大气污染专项整治行动，国土空间开发格局得到优化，精准治污、科学治污、依法治污能力得到大幅提升，资源利用效率显著提高，绿色经济占比明显提高，绿色生活方式深入人心，城乡人居环境明显改善，生态安全屏障持续巩固，生态美、环境美、乡村美、山水美成为普遍形态。
7.人民至上，抓好民生福祉。继续办好10件惠民实事，持续保障和改善民生，抓住人民最关心最直接最现实的利益问题，坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期。完善公共服务体系，不断促进社会公平正义，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。继续把教育事业放在优先发展的位置，深化教育改革，加快教育现代化，办好人民满意的教育。全面实施全民参保计划，加强医疗卫生服务体系建设，提高基本公共卫生服务水平，持续推动文化事业和文化产业发展，广泛开展全民健身运动，加强食品药品安全工作，完善突发公共卫生事件应急和重大疾病防控机制，扎实开展爱国卫生“7+2专项行动”，扎实开展登革热、鼠疫和寨卡病毒等疫病防控工作。实现更加充分更高质量就业，农民收入增长与经济增长基本同步，文化、教育、体育、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平进一步提高。支持推进工青妇、科技、保密、统计、工商联、残联、档案、老年、防震减灾等工作，加快各项社会事业协调发展。
8.平安打洛，抓好边疆治理。健全完善长效监管工作机制，加强政府性投资项目管理，按计划推进政府债务化解，严控本级债务风险。加强和创新基层社会治理，打造新时代“枫桥经验”打洛样板，创新做好信访矛盾纠纷排查化解工作，社会治理体系和治理能力现代化不断推进。树立安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”的思想，健全公共安全体系，完善生产责任制，提升防灾救灾能力。持续深化党政军警民“五位一体”合力强边固防机制，巩固和拓展扫黑除恶专项斗争成果，加强国家安全教育，深入开展跨境违法犯罪整治宣传活动，持续推进禁毒整治工作，统筹推进综合治理，聚焦征地、项目建设等重点领域，做好各类矛盾纠纷排查预警和化解工作。开展第五轮禁毒防艾人民战争和“八五”普法工作。深入开展“双拥共建”活动。人民民主更加健全，社会治理体制得到创新，司法公信力明显提升。宗教活动场所管理长效机制更加完善，社会和谐的良好局面进一步巩固。
9.自我提升，抓好自身建设。扎实抓好政府党史学习教育，巩固深化主题教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实意识形态工作责任制，加强舆情管控及舆论引导。坚决有力抓好巡视巡察问题整改。高效完成机构改革“后半篇文章”，健全高质量发展指标体系，推行重点工作清单化、项目化、指标化管理。严格贯彻落实中央八项规定精神，坚定不移纠治“四风”。把“严”的主基调长期坚持下去，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。政府系统带头过紧日子，保民生、保基本运转。始终保持反腐高压态势，严肃查处各类违纪违法问题。坚持正向激励和容错纠错，进一步营造想干事、能干事、干成事的良好氛围。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个（财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个）；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。截止2021年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制78名，其中：行政编制 42名，工勤人员编制0名，事业编制36名。在职实有66人，其中：财政全额保障 65人，财政差额补助1人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门预算总收入1865.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1425.83万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入64.80万元。上年结余、结转375.27万元。
与上年对比增加39.82万元，增长2.18%，增加的原因主要是上年结余、结转资金增加及其他收入经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1761.09万元，其中：本年收入1425.83万元，上年结余结转收入335.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1425.83万元（本级财力1425.83万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。
与上年对比减少64.99万元，下降3.56%，减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1865.90万元。财政拨款安排支出1425.83万元，其中：一般公共预算安排支出1425.83万元，政府性基金安排支出0万元，国有资本经营安排支出0万元，财政专户管理资金安排支出0万元。单位资金安排支出440.07万元。与上年对比增加39.82万元，增长2.18%，增加的原因主要是今年03表金额包含单位自有资金支出和结余结转资金支出,上年未包含。
（一）本年财政拨款安排支出变化情况及原因
本年财政拨款安排支出1425.83万元，其中：基本支出1344.75万元，项目支出81.08万元。比2021年预算数减少64.99万元，下降4.36%。具体变动情况及原因分析如下：
1.基本支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位正常运转的日常支出1344.75万元，比2021年预算数减少69.97万元，下降4.95%。减少的原因主要是机关事业单位离退休人员退休费未纳入年初预算以及由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。
其中：
（1）基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72.59%,比2021年预算减少18.09万元，下降1.82%，减少的原因主要是由于勐海县财源结构较为单一、县域经济和产业发展滞后，财政收入总量有限，加之国家土地政策调整，政府性基金收入严重下滑，县级可用财力薄弱，财政支出主要以“三保”、政府债务还本付息、人员经费刚性支出等为主，本年度未将行政事业人员年度考核奖纳入部门预算安排。
（2）办公经费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8.41%，比2021年预算增加15.16万元，增长15.47%，增加的原因主要是年末有新考入的事业单位人员，公用经费增加，因此分配在商品和服务支出的比重增加。
（3）对个人和家庭的补助支出占基本支出的18.46%，比2021年预算减少70.11万元，下降22.02%，减少的原因主要是因机关事业单位基本养老保险改革，退休人员归口养老中心管理，统筹外工资统一由财政代编，未单独进部门预算。
（4）资本性支出占基本支出的0.53%，比2021年预算增加3.07万元，增长74.51%，增加的原因主要是因新考入工作人员，部分单位增加了办公设备购置的支出。
2.项目支出预算变化情况及原因
2022年用于保障本单位及下属事业单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标项目9个，安排81.08万元，如乡镇两会经费、社区工作经费、村两委工作经费等开支。比2021年预算增加4.98万元，增长6.54%，增加的原因主要是本年比2021年多了1个特定目标类项目，因此预算经费增加。
（二）本年财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出—人大事务支出—代表工作5.90万元，主要用于全镇人大代表活动经费等支出。
2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—运转运行支出249.87万元，主要用于行政人员工资、八大员生活补助、日常公用经费等支出。
3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务支出2.00万元，主要用于乡镇召开两会所产生的经费等支出。
4.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出支出5.16万元，主要用于城乡社区服务岗工资及社会保险费用等支出。
5.一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出52.13万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。
6.一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行支出39.30万元，主要用于村级纪检监督员生活补助发放、行政人员工资、日常公用经费等支出。
7.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出99.93万元，主主要用于行政人员工资、日常公用经费等支出。
8.一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—专项业务支出20.76万元，主要用于村（居）民小组党支部活动经费、社会治安综合治理工作经费等支出。
9.一般公共服务支出—市场监督管理事务—行政运行支出1.44万元，主要用于食品安全协管员生活补助等支出。
10.教育支出—普通教育—基其他普通教育支出支出0.60万元，主要用于村教育协管员生活补助经费。
11.文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出33.79万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。
12.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出0.55万元，主要用于老放映员生活补助等支出。
13.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出50.99万元，主要用于村（社区）社会保险协办员、事业人员工资、日常公用经费等支出。
14.社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理支出83.56万元，主要用于社区人员生活补助、社区工作经费、村民小组工作经费等支出。
15.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.48万元，主要用于行政退休人员公用经费等支出。
16.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.42万元，主要用于事业退休人员公用经费等支出。
17.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出98.31万元，主要用于行政事业单位的养老保险缴费支出。
18.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出49.16万元，要用于行政事业单位的职业年金缴费支出。
19.社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出0.72万元，主要用于残疾人联络员补助资金生活补助等支出。
20.卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出13.44万元，主要用于计划生育服务员生活补助经费支出。
21.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出29.44万元，主要用于行政单位医疗保险及大病保险缴费支出。
22.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出25.59万元，主要用于事业单位医疗保险及大病保险缴费支出。
23.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出34.07万元，主要用于行政事业单位在职及退休人员的公务员医疗补助缴费支出。
24.城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出49.16万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。
25.农林水支出—农业农村—事业运行支出155.65万元，主要用于村畜牧兽医人员及村（社区）农科员的生活补助发放、事业人员工资、日常公用经费等支出。
26.农林水支出—林业和草原—事业机构支出24.56万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。
27.农林水支出—水利—水土保持支出11.88万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。
28.农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出187.32万元，主要用于村两委及村民小组干部的生活补助发放、村小组工作经费、村两委工作经费、村干部绩效等支出。
29.交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出20.54万元，主要用于事业人员工资、日常公用经费等支出。
30.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出79.11万元，主要用于行政事业单位在职人员住房公积金缴费支出。
（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
基本工资211.19万元（其中：基本支出211.19万元，项目支出0万元）
津贴补贴236.62万元（其中：基本支出236.62万元，项目支出0万元）
奖金23.02万元（其中：基本支出23.02万元，项目支出0万元）
绩效工资176.81万元（其中：基本支出176.81万元，项目支出0万元）
机关事业单位基本养老保险缴费98.31万元（其中：基本支出98.31万元，项目支出0万元）
职业年金缴费49.16万元（其中：基本支出49.16万元，项目支出0万元）
职工基本医疗保险缴费51.84万元（其中：基本支出51.84万元，项目支出0万元）
公务员医疗补助缴费34.07万元（其中：基本支出34.07万元，项目支出0万元）
其他社会保障缴费10.88万元（其中：基本支出10.88万元，项目支出0万元）
住房公积金79.11万元（其中：基本支出79.11万元，项目支出0万元）
其他工资福利支出5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）
2.商品和服务支出
办公费12.25万元（其中：基本支出11.65万元，项目支出0.60万元）
手续费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）
水费0.25万元（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）
电费7.53万元（其中：基本支出7.53万元，项目支出0万元）
邮电费8.95万元（其中：基本支出8.95万元，项目支出0万元）
差旅费8.14万元（其中：基本支出8.14万元，项目支出0万元）
维修（护）费1.79万元（其中：基本支出1.79万元，项目支出0万元）
会议费3.49万元（其中：基本支出1.49万元，项目支出2.00万元）
培训费1.21万元（其中：基本支出1.21万元，项目支出0万元）
公务接待费2.99万元（其中：基本支出2.99万元，项目支出0万元）
专用材料费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）
劳务费8.36万元（其中：基本支出8.36万元，项目支出0万元）
委托业务费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）
工会经费9.87万元（其中：基本支出9.87万元，项目支出0万元）
福利费5.28万元（其中：基本支出5.28万元，项目支出0万元）
公务用车运行维护费6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元）
其他交通费用31.46万元（其中：基本支出31.46万元，项目支出0万元）
其他商品和服务支出79.56万元（其中：基本支出5.11万元，项目支出74.45万元）
3.对个人和家庭的补助
生活补助251.02万元（其中：基本支出248.24万元，项目支出2.88万元）
其他对个人和家庭的补助0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）
4.资本性支出
办公设备购置8.34万元（其中：基本支出7.19万元，项目支出1.15万元）
（四）财政专户管理资金支出情况
本单位无财政专户管理资金安排的支出。
（五）单位资金支出情况
2022年，各部门和单位取得的所有收入（资金）全部纳入部门预算管理，未纳入部门预算不得安排支出。本单位通过自有资金安排人员类、运转类公用经费类项目24.80万元；其他运转类、特定目标类项目1个，40.00万元。增加40万元，增长100%，增加的原因主要是根据县财政局要求，将2021年决算报表中“其他收入”的资金金额编制到2022年部门预算中预计收入的单位资金中，待2022年本单位专户收到该笔资金后方可支付使用。
五、县对下专项转移支付情况
本单位无县对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
本单位无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
本单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，本单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，2022年政府采购预算10.31万元，其中：政府采购货物预算10.31万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元，比2021年增加2.97万元，增长40.46%，增加的主要原因是因新考入工作人员，部分单位增加了办公设备购置的支出。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，较2021年持平，无增减变化，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费用
2022年本单位因公出国（境）费预算为0万元，较2021年增持平，无增减变化。预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因主要是：我镇无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费
2022年本单位公务接待费预算为15万元，较2021年增持平，无增减变化。国内公务接待预计批次为200次，预计接待4000人次。原因主要是本单位按照中央关于改进工作作风、密切联系群众、中央八项规定和党政机关厉行节约的有关要求，以及省财政关于做好预算信息公开工作的安排部署，我单位将进一步加强预算执行管理，严格控制，切实压缩“三公”经费规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年本单位公务用车购置及运行维护费为10万元，较2021年增持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较2021年增持平，无增减变化。公务用车运行维护费10万元，较2021年增持平，无增减变化。预计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年，本单位申报项目10个，其中：财政拨款安排9个，涉及金额81.08万元；财政专户管理资金安排0个，涉及金额0万元，单位自有资金安排1个，涉及金额40.00万元。
2022年，本单位无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
【上年结转】指以前年度安排，预计结转到本年度使用的资金，包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。
【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。
【全面实施预算绩效管理 】中共中央、国务院印发的《关于全面实施预算绩效管理的意见》明确，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。“全方位”是指将各级政府收支、部门和单位预算全面纳入绩效管理，实施政府预算、部门和单位预算、政策和项目预算绩效管理。“全过程”是指在事前、事中、事后各个阶段，将预算绩效管理的理念融入预算编制、执行和完成过程，实现预算和绩效一体化。在预算申请环节，建立事前绩效评估机制；在预算编制环节，开展绩效目标管理；在预算执行环节，开展绩效运行监控；在预算完成环节，开展绩效评价，并开展结果应用。“全覆盖”是指推动绩效管理覆盖所有财政资金，并延伸至政府投融资活动，不留死角。统筹实施一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效管理。
【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。
【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。
【财政存量资金】财政存量资金是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的以前年度财政资金，包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国有资本经营预算结转结余、转移支付结转结余、部门预算结转结余、预算稳定调节基金、预算周转金、财政专户资金、收回存量资金等。
【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保基本民生、保工资、保运转”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。
【“三公”经费】纳入州级财政预决算管理的“三公”经费是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐海县打洛镇2022年机关运行经费98.10万元，比上年增加17.67万元，增长21.97%，增加的原因是：2021年8月新考入公务员4人（8000元/人），纪检监察室调入2人（25000元/人），并且本年度公用经费只压缩了5%，因此机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
事业单位日常公用经费变化情况及原因说明
勐海县打洛镇2022年日常公用经费22.24 万元，比上年增加0.57万元，增长2.63%，增加的原因是2021年9月新考入事业人员9人，并且本年度公用经费只压缩了5%，因此事业运行经费增加。日常公用经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，勐海县打洛镇资产总额1143.95万元，其中，流动资产401.45万元，固定资产742.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.49万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少238.22万元，其中固定资产减少116.78万元。处置房屋建筑物1530.32平方米，账面原值136.64万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产10项，账面原值3.45万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入3.41万元，其中出租资产2568.34平方米，资产出租收入3.41万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月填报的资产月报数。
监督索引号53282219055400111
勐海县打洛镇2022年部门预算表20220216063247513.xlsx
勐海县打洛镇2022年部门预算编制说明20220217094212478.doc